| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301026 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 10:05:26 |
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監(jiān)督索引號53052200232900000
騰沖市應急救援大隊2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市應急救援大隊是全額撥款的事業(yè)單位，大隊按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務、環(huán)保、防震減災、氣象等部門的指導和配合下，履行礦山預防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災、地質(zhì)災害、危險化學品泄露、群眾遇險救助等職責；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災害的處置，以及完成市應急委交辦的其它搶險救援任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置事業(yè)機構(gòu)1個，在職實有人數(shù) 5人，其中：行政 0 人，事業(yè) 5 人，工勤 0 人;離退休人員 0 人，其中：離休 0 人，退休 0 人；合同制人員45人；在編實有車輛 0輛。
（三）重點工作概述
騰沖市應急救援大隊（市森林防火撲火專業(yè)大隊）成立于2010年8月份，是騰沖市一支專業(yè)化、規(guī)范化、標準化、軍事化，集中食宿、全年待命、全天24小時值班的具有專職森林防火功能又具有多功能服務林業(yè)發(fā)展的專業(yè)隊伍。重點工作就是負責全市的各種應急搶險救援、森林撲火工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,無下設(shè)單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 3,639,001.55元，其中：一般公共預算財政撥款3,639,001.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入3,639,001.55元，其中:本年收入3,639,001.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,639,001.55元（本級財力3,639,001.55元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出3,639,001.55元。財政撥款安排支出 3,639,001.55元，其中，基本支出3,339,001.55元，項目支出300,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、功能科目2010350一般公共服務支出：3,225,001.44元，主要用于在職職工工資，應急救援和森林防火撲火專業(yè)隊員工資、保險、培訓費，公務用車運行維護費、公務費等大隊的正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2、功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出：71,758.80元，主要用于單位事業(yè)人員的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3、功能科目2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出：300,000.00元，主要用于騰沖市應急救援大隊的應急搶險設(shè)備、辦公設(shè)備、被服裝具等購置。
4、功能科目2101102事業(yè)單位醫(yī)療：27,889.55元，主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險支出。
5、功能科目2101103公務員醫(yī)療補助：14,351.76元，主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分（其中：基本支出3,339,001.55元，項目支出300,000.00元）。
1、基本支出中，301工資福利支出2,921,209.99元；302商品和服務支出417,791.56萬元。具體如下：
30101基本工資155,592.00元；30102津貼補貼94,128.00元；30103獎金12,966.00元；30107績效工資156,108.00元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71,758.80元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費27,889.55元；30111公務員醫(yī)療補助繳費14,351.76元；30112其他社會保障繳費422,585.88元；30114醫(yī)療費30,000.00元；30199其他工資福利支出1,935,830.00元。
30201辦公費21,875.00元；30206電費20,000.00元；30207郵電費1,000.00元；30211差旅費91,000.00元；30216培訓費50,000.00元；30217公務接待費4,000.00元；30228工會經(jīng)費11,916.56元；30231公共用車運行維護費50,000.00元，30239其他交通費用168,000.00元。
2、項目支出中，302商品和服務支出267,500.00元；310資本性支出32,500.00元。具體如下：
30224被裝購置費267,500.00元；31002辦公設(shè)備購置11,500.00元；31003專用設(shè)備購置21,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市應急救援大隊“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排54,000.00元，比上年預算減1,000元，同比下降1.82%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。無變動。
（二）公務接待費
安排公務接待費4,000元，比上年預算減1,000元，同比下降20%。主要是緊縮公務接待支出。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，無增減變動；公務用車運行維護費50,000.00元，增0元，同比增長0%，無變動。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為3,339,001.55元，比上年預算增304,086.17元，同比增長10%，主要是事業(yè)在職人員和隊員工資、保險基數(shù)調(diào)高，相應支出增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為300,000.00元，比上年預算減180,000.00元，同比下降37.5%，主要是上年新招隊員服裝和應急搶險設(shè)備采購大，今年相應減少。其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務項目支出300,000.00元，主要用于應急搶險救援設(shè)備隊員服裝采購等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市應急救援大隊共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排300,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年騰沖市應急救援大隊對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市應急救援大隊采購預算總額811，000.00元，其中：政府采購貨物預算811,000.00元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200232900111
