| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:41:35 |
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監(jiān)督索引號53052200262800000
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年
部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要工作職責(zé)是：1.研究制定扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目劃，并組織實施。2.承擔(dān)扶貧開發(fā)項目管理責(zé)任。3.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計和監(jiān)測工作。4.協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進行監(jiān)管。5.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作。6.組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)，勞動力轉(zhuǎn)移和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)工作。7.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)和組織好項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對扶貧干部的培訓(xùn)工作。8.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)工作。9.承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰機編辦〔2017〕20號文件，騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)4個股級機構(gòu)，綜合股，項目管理股，小額信貸股，扶貧信息管理中心。
本單位是全額撥款獨立編制機構(gòu)1個，車輛編制1輛，單位定編人數(shù)21人。
（三）重點工作概述
全面貫徹落實上級脫貧攻堅戰(zhàn)略部署，嚴(yán)格貧困退出標(biāo)準(zhǔn)，抓好貧困村的貧困退出和貧困人口脫貧年度目標(biāo)，切實抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，充分發(fā)揮掛包單位和掛包干部的幫扶作用，確保2020年脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)順利完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制6人。在職實有21人，其中： 財政全供養(yǎng) 21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入442.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款440.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.03萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入減少34.73萬元，減少的主要原因是：根據(jù)國家政策調(diào)整工資及財政補助增加10.16萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少44.89萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少的具體項目主要是：脫貧攻堅工作經(jīng)費較上年減少46.92萬元；2019年貧困對象動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)較上年增長1.58萬元；扶貧項目管理費較上年增長0.19萬元；迎檢工作經(jīng)費較上年增長0.26萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 442.22萬元，其中:本年收入440.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.03萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款440.18萬元（本級財力440.18萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入減少34.73萬元，減少的主要原因是：根據(jù)國家政策調(diào)整工資及財政補助增加10.16萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少44.89萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少的具體項目主要是：脫貧攻堅工作經(jīng)費較上年減少46.92萬元；2019年貧困對象動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)較上年增長1.58萬元；扶貧項目管理費較上年增長0.19萬元；迎檢工作經(jīng)費較上年增長0.26萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 442.22萬元。財政撥款安排支出 440.18萬元，其中：基本支出340.18萬元，項目支出100.00萬元。
與上年對比減少34.73萬元，減幅7.28%，其中：基本支出340.18萬元，與上年對比增加0.16萬元，增幅0.05%；項目支出100.00萬元，與上年對比增加10.00萬元，減幅11.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.03萬元，與上年對比減少44.89萬元，減幅95.65%；主要原因：根據(jù)國家政策調(diào)整工資及財政補助增加，脫貧攻堅工作經(jīng)費減少、宣傳經(jīng)費減少。
基本支出情況。基本支出340.18萬元，其中：工資福利支出312.71萬元，占基本支出的91.93%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出27.47萬元，占基本支出的8.07%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)312.71萬元，與上年對比增加21.45萬元，增幅7.36%，主要原因：2019年調(diào)資，人員工資增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)27.47萬元，與上年對比減少21.29元，減幅43.66%，主要原因：動態(tài)管理費減少，項目管理費減少，宣傳經(jīng)費減少。
項目支出情況。項目支出100.00萬元。其中：本年本級財力安排100.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)100.00萬元，比2019年下達數(shù)90.00萬元增加10.00萬元，增幅11.11%，具體情況如下：
1.調(diào)減2 個原有項目20萬元，分別為貧困對象動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費調(diào)減到10萬元，宣傳工作經(jīng)費調(diào)減10萬元。
2.調(diào)增2個原有項目30萬元，分別為扶貧項目管理費調(diào)增10萬元，脫貧攻堅工作經(jīng)費調(diào)增20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.48萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.68萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.72萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助7.40萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
農(nóng)林支出-扶貧-行政運行289.90萬元，主要用于人員工資、津貼、福利支出。
農(nóng)林支出-扶貧-其他扶貧支出100.00萬元，主要用于脫貧攻堅指揮部、宣傳、迎檢、建檔立卡貧困人口動態(tài)管理、脫貧攻堅等項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資75.27萬元（其中：基本支出75.27萬元）。
津貼補貼96.11萬元（其中：基本支出96.11萬元）。
獎金61.77萬元（其中：基本支出61.77萬元）。
績效工資28.70萬元（其中：基本支出28.70萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.49萬元（其中：基本支出27.49萬元）。
職工醫(yī)療養(yǎng)老保險費15.39萬元（其中：基本支出15.39萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.40萬元（其中：基本支出7.40萬元）。
其他社會保障繳費0.57萬元（其中：基本支出0.57萬元）。
辦公費3.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出3.00萬元）。
印刷費7.00萬元（其中：項目支出7.00萬元）。
水費0.5萬元（其中：項目支出0.5萬元）。
電費0.5萬元（其中：項目支出0.5萬元）。
郵電費2.00萬元（其中：項目支出2.00萬元）。
差旅費15.00萬元（其中：項目支出15.00萬元）。
租賃費3.00萬元（其中：項目支出3.00萬元）。
會議費4.00萬元（其中：項目支出4.00萬元）。
培訓(xùn)費3.00萬元（其中：項目支出3.00萬元）。
公務(wù)接待費15.00萬元（其中：項目支出15.00萬元）。
勞務(wù)費12.20萬元（其中：項目支出12.20萬元）。
工會經(jīng)費8.17萬元（其中：項目支出8.17萬元）。
公務(wù)用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費用20.92萬元（其中：基本支出13.92萬元，項目支出7.00萬元）。
其他商品和服務(wù)支出24.90萬元（其中：基本支出2.10萬元，項目支出22.80萬元）。
辦公設(shè)備購置5.00萬元（其中：項目支出34.56萬元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17.85萬元，較上年減少7.88萬元，下降30.31%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年比較無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費預(yù)算為15.26萬元，較上年減少4.74萬元，下降23.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計接待1000人次。減少的原因為2020年預(yù)計公務(wù)接待主要以迎檢為主，其他各級接待相對減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年減少3.15萬元，下降52.5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，較上年減少3.15萬元，下降52.5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少的原因為因工作需要，2020年外出用車主要從公車平臺派車，本單位車輛外出較少，運行維護費減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市人民政府扶開發(fā)辦公室編制了1個重點項目即：貧困對象動態(tài)管理信息錄入工作項目經(jīng)費，項目總投資20萬元，用于全市動態(tài)管理工作相關(guān)費用開支。項目績效:2020年根據(jù)國家、省、市關(guān)于貧困對象動態(tài)管理的相關(guān)工作要求開展兩次貧困人口動態(tài)管理工作及貧困村退出驗收等相關(guān)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排127.47萬元，與上年對比減少11.29萬元，主要原因是因工作需要2020年貧困對象動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200262800111
