| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:43:22 |
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監(jiān)督索引號53052200447500000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門
預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市供銷合作社聯(lián)合社年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)3個職能股室。辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財務(wù)會計審計股、經(jīng)濟發(fā)展合作指導股。
（三）重點工作概述
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。
（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
（9）負責農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 30人，其中： 離休 1人，退休 29人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 235.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款 235.98萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
與上年對比增加40.47萬元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 235.98萬元，其中:本年收入235.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款235.98萬元（本級財力235.98萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加40.47萬元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 235.98萬元。財政撥款安排支出235.98萬元，其中：基本支出225.98萬元，項目支出10萬元。
與上年對比增加40.47萬元，增幅20.70%，其中：基本支出225.98萬元，與上年對比增加49.47萬元，增幅28.03%；項目支出10萬元，與上年對比減少9.00萬元，減幅47.37%；主要原因是：根據(jù)國家政策調(diào)整工資增加、人事變動在職人員增加3人人員經(jīng)費增加，供銷綜合改革項目資金減少9.00萬元。
基本支出情況。基本支出225.98萬元，其中：工資福利支出191.14萬元，占基本支出的84.58%；離退休費等對個人和家庭的補助支出13.14萬元占基本支出的5.81%；，辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出21.70萬元，占基本支出的9.61%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)191.14萬元，與上年對比增加57.67萬元，增幅43.21%，主要原因：因人事調(diào)動在職人員增加3人。
2.個人和家庭的補助支出2020年預算數(shù)13.14萬元，與上年對比減少9.61萬元，減幅42.24%，主要原因：因離休人員死亡1人，離休費減少。
3.商品和服務(wù)支出2020年預算數(shù)21.70萬元，與上年對比增加1.41萬元，增幅6.95%，主要原因：因人事調(diào)動在職人員增加3人，公用經(jīng)費增加。
項目支出情況。項目支出10.00萬元。其中：本年本級財力安排10.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0.00萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)10.00萬元，比2019年下達數(shù)19.00萬元減少9.00萬元，減幅47.36%，具體情況如下：
1.新增1個項目計10.00萬元，具體新增供銷綜合改革經(jīng)費項目的設(shè)備購置1.34萬元、基層社規(guī)范建設(shè)補助5.00萬元及綜合改革辦公經(jīng)費3.66萬元。
2.調(diào)減項目1個19.00萬元，具體調(diào)減了省對下供銷綜合改革項目資金19.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行179.22萬元，主要用于日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他一般公共服務(wù)支出10.00萬元，主要用于主要用于供銷綜合改革經(jīng)費項目的設(shè)備購置、基層社規(guī)范建設(shè)補助及綜合改革辦公經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休10.46萬元，主要用于行政單位離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.92萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出1.44萬元，主要用于“兩案”人員生活補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.90萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助11.04萬元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資40.57萬元（其中：基本支出40.57萬元）。
津貼補貼61.77萬元（其中：基本支出61.77萬元）。
獎金44.08萬元（其中：基本支出44.08萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.92萬元（其中：基本支出14.92萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費8.90萬元（其中：基本支出8.90萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.04萬元（其中：基本支出11.04萬元）
其他社會保障繳費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）。
辦公費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元）。
水費0.14萬元（其中：基本支出0.14萬元）。
電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）。
郵電費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元）。
差旅費0.85萬元（其中：基本支出0.85萬元）。
租賃費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元）。
會議費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）。
培訓費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）。
公務(wù)接待費0.345萬元（其中：基本支出0.345萬元）。
工會經(jīng)費2.05萬元（其中：基本支出2.05萬元）。
公務(wù)用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費用10.14萬元（其中：基本支出10.14萬元）。
其他商品和服務(wù)支出9.76萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出8.66萬元）。
離休費13.10萬元（其中：基本支出13.10萬元）。
退休費1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元）。
生活補助7.52萬元（其中：基本支出7.52萬元）。
辦公設(shè)備購置1.34萬元（其中：項目支出1.34萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0.00萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1.34萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.195萬元，較上年減少0.005萬元，下降0.16%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年公務(wù)接待費預算為0.345萬元，較上年減少0.005萬元，下降1.43%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次。
增減變化原因是按中央八項規(guī)定縮減經(jīng)費，履行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社編制了1個重點項目即：供銷綜合改革經(jīng)費，項目總資金為10.00萬元。項目績效：為深入貫徹落實中央、供銷總社和省委關(guān)于供銷合作社改革的精神，結(jié)合我市供銷社的條件，按照“改造自我、服務(wù)農(nóng)民”的基本要求，立足“抓農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)立社、抓社有企業(yè)發(fā)展強社”的發(fā)展思路，緊密結(jié)合騰沖供銷社實際進一步解放思想，努力盤活社有資產(chǎn)、加快構(gòu)建以合作社為重點的新型農(nóng)業(yè)體系，著力把騰沖供銷社建設(shè)成為為農(nóng)服務(wù)的生力軍、主渠道和綜合平臺。通過全面深化綜合改革，努力發(fā)展一批為農(nóng)服務(wù)的供銷合作社社有企業(yè)，培育一批推進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)的規(guī)范化農(nóng)民合作社，建立一個上下貫通、開放包容的供銷合作社新體系和運行高效、科學管理的機制，建設(shè)一支開拓創(chuàng)新、勇于擔當?shù)母刹柯毠り犖椋压╀N合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場化運行更高效、合作經(jīng)濟組織體系更完整、規(guī)模優(yōu)勢更加明顯的為農(nóng)民生產(chǎn)生活服務(wù)的生力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶，在加快推進高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展農(nóng)民增收、推動全面建成小康社會中發(fā)揮更大作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.66萬元，與上年對比增加1.16萬元，主要原因是由于我單位在職人員增加，導致公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年部門預算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200447500111
