| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0623003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:48:54 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8.承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)部門設(shè)財(cái)政全供給單位16個(gè)，下設(shè)16個(gè)單位，行政主管單位1個(gè)騰沖市農(nóng)業(yè)局，下設(shè)二級(jí)單位15個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站，非參公管理事業(yè)單位14個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、動(dòng)物疫病防控中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理站。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年農(nóng)業(yè)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，全面落實(shí)市委二屆一次全會(huì)、市人大二屆一次會(huì)議和市委農(nóng)村工作會(huì)議部署，以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極性；整合推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位14個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制233人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制201人。在職實(shí)有246人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 246人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 150人，其中： 離休 0人，退休 150人。車輛編制20輛，實(shí)有車輛19輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 11125.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4775.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6349.41萬元。
與上年對比增加500.72萬元，增4.7%；本年收入增加765.60萬元，增19.1%，增加原因是：績效工資（事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)績效分配納入預(yù)算）增加249.24萬元，機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)在職人員增加工資福利支出309.14萬元，獎(jiǎng)金增加119.56萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加46.49萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少43.59萬元。項(xiàng)目收入486.62萬元，與上年對比增加84.76萬元；增加原因是本年項(xiàng)目預(yù)算資金增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少264.88萬元，減4%，減少原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 11125.22萬元，其中:本年收入4775.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6349.41萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4775.81萬元（本級(jí)財(cái)力4725.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助2萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償48.54萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加500.72萬元，增4.7%；本年收入增加765.60萬元，增19.1%，增加原因是：績效工資（事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)績效分配納入預(yù)算）增加249.24萬元，機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)在職人員增加增加工資福利支出309.14萬元，獎(jiǎng)金增加119.56萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加46.49萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少43.59萬元。項(xiàng)目收入486.62萬元，與上年對比增加84.76萬元；增加原因是本年項(xiàng)目預(yù)算資金增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少264.88萬元，減4%，減少原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 11125.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 4775.81萬元，其中：基本支出4289.19萬元，項(xiàng)目支出486.62萬元。
與上年對比增加500.72萬元，增幅4.7%，其中：基本支出4289.19萬元，與上年對比增加680.84萬元，增幅18.87%，項(xiàng)目支出486.62萬元，與上年對比增加84.76萬元，增幅21.1%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6349.41萬元。 與上年對比減少264.88萬元，減幅4% 主要原因：根據(jù)國家政策調(diào)整工資、遺屬補(bǔ)助增加，機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目增加。
基本支出情況。基本支出4289.19萬元，其中：工資福利支出3897.54萬元，占基本支出的90.87%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出233.8萬元，占基本支出的5.45%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助155.91萬元，占基本支出的3.63%；資本性支出1.94萬元，占基本支出的0.05%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出3897.54：與上年對比增加683.42萬元，增幅21.25%，增加原因：根據(jù)國家政策調(diào)整工資及機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員增加。
2.商品和服務(wù)支出624.12：與上年對比減少5.59萬元，減幅2.34%，減少原因：單位嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，壓縮接待費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)開支。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助239.75：與上年對比增加1.07萬元，增幅0.69%，增加原因是生活補(bǔ)助增加1.07萬元。
4.資本性支出14.40：與上年對比增加1.94萬元，增加原因是專用設(shè)備購置增加1.94萬元。
項(xiàng)目支出486.62萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排486.62萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償 0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
與上年對比增加84.76萬元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)486.62萬元，比2019年下達(dá)數(shù)401.86萬元增加84.76萬元，增幅21.1%，具體情況如下：
1.調(diào)增農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10.00萬元。
2.調(diào)增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局病蟲害控制（非洲豬瘟防控及保險(xiǎn)補(bǔ)助支出）48.26萬元。
3.新增農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站新型農(nóng)機(jī)具推廣培訓(xùn)2.00萬元。
4.新增農(nóng)村經(jīng)營管理站土地糾紛仲裁及入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)費(fèi)5.00萬元。
5.新增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局兩區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)257.00萬元。
6.因機(jī)構(gòu)改革調(diào)減農(nóng)業(yè)農(nóng)村局其他收入（國有牧場管理費(fèi)）232.5萬元。
7.調(diào)減農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科技推廣與服務(wù)5.00萬元。
以上增減變動(dòng)導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增加84.76萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)6349.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少264.88萬元，減少原因是2018年千億斤糧食項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)264.88萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出372.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出48.24萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出161.99萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出128.01元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行1109.42元，主要用于行政人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行2477.17元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)單位公務(wù)支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)22.77元，主要用于農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制90萬元，主要用于動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)及無害化處理；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全5萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-防災(zāi)救災(zāi)13.85萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)備荒種子儲(chǔ)備；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)30萬元，主要用于農(nóng)業(yè)組織化經(jīng)營發(fā)展；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用20萬元，主要用于人工牧草種植、草地改良及相關(guān)草食畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)支出297萬元，主要用于支付糧食功能區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4289.19萬元，項(xiàng)目支出486.62萬元）。
基本工資1153.88萬元（其中：基本支出1153.88萬元）。
津貼補(bǔ)貼763.96萬元（其中：基本支出763.96萬元）。
獎(jiǎng)金314.46萬元（其中：基本支出314.46萬元）。
績效工資937.82萬元（其中：基本支出937.82萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)372.36萬元（其中：基本支出372.36萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)210.23萬元（其中：基本支出210.23萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)128.01萬元
其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.42萬元（其中：基本支出15.42萬元）。
醫(yī)療費(fèi)1.4萬元
辦公費(fèi)17.86萬元（其中：基本支出9.98萬元，項(xiàng)目支出7.88萬元）。
印刷費(fèi)20.25萬元（其中：基本支出0.69萬元，項(xiàng)目支出19.56萬元）。
水費(fèi)2.10萬元（其中：基本支出1.74萬元，項(xiàng)目支出0.36萬元）。
電費(fèi)3.32萬元（其中：基本支出2.52萬元，項(xiàng)目支出0.8萬元）。
郵電費(fèi)11.64萬元（其中：基本支出4.91萬元，項(xiàng)目支出6.73萬元）。
物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
差旅費(fèi)42.43萬元（其中：基本支出7.65萬元，項(xiàng)目支出34.78萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi)7.49萬元（其中：基本支出4.49萬元，項(xiàng)目支出3萬元）。
租賃費(fèi)6.91萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出6.41萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)14.55萬元（其中：基本支出0.1萬元，項(xiàng)目支出14.45萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)14.35萬元（其中：基本支出13.85萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元）。
專用材料費(fèi)8.48萬元（其中：項(xiàng)目支出8.48萬元）。
勞務(wù)費(fèi)18.18萬元（其中：基本支出11.92萬元，項(xiàng)目支出6.26萬元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)270.5萬元（其中：項(xiàng)目支出270.5萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)66.8萬元（其中：基本支出65.5萬元，項(xiàng)目支出1.3萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.5萬元（其中：基本支出47.5萬元）
其他交通費(fèi)用54.72萬元（其中：基本支出54.62萬元，項(xiàng)目支出0.1萬元）。
其他商品和服務(wù)支出16.03萬元（其中：基本支出6.83萬元，項(xiàng)目支出9.2萬元）。
退職（役）費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。
生活補(bǔ)助155.31萬元（其中：基本支出155.31萬元）。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼83.85萬元。
辦公設(shè)備購置14.4萬元（其中：基本支出1.94萬元，項(xiàng)目支出12.46萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目30個(gè)，采購預(yù)算資金368.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
農(nóng)業(yè)部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95.35萬元，較上年增加14.93萬元，增長18.56%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
農(nóng)業(yè)部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)
農(nóng)業(yè)部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.35萬元，較上年減4.87萬元，下降24.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為380次，共計(jì)接待1920人次。主要是各單位堅(jiān)持履行節(jié)約，壓縮支出的結(jié)果。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
農(nóng)業(yè)部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80.00萬元，較上年增加19.8萬元，增長32%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬元，較上年增加19.8萬元，增長32%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為19輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因是2019年機(jī)構(gòu)改革騰沖市茶葉生產(chǎn)辦公室及騰沖市人民政府煙草產(chǎn)業(yè)辦公室并入增加車輛2輛，同時(shí)因機(jī)構(gòu)改革人員增加，下鄉(xiāng)出差人次增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加19.8萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制了1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即：騰沖市糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定，項(xiàng)目總資金257萬元，全部用于兩區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)。通過實(shí)施該項(xiàng)目，騰沖市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)完成“兩區(qū)”劃定112.59萬畝，其中水稻功能區(qū)67.07萬畝，玉米功能區(qū)26.38萬畝，小麥功能區(qū)2.51萬畝，油菜籽保護(hù)區(qū)16.63萬畝 。“兩區(qū)”劃定的數(shù)據(jù)今后將運(yùn)用在對糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品功能區(qū)的建設(shè)和保護(hù)開發(fā)上。“兩區(qū)”劃定作為糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品的種植面積底線，是落實(shí)新時(shí)代國家糧食安全戰(zhàn)略，確保國家糧食安全和保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)233.8萬元，比上年預(yù)算減少5.5元，同比減2.4%，占基本支出的5.5％，減少原因：1是辦公費(fèi)減少2萬元；2是差旅費(fèi)減少3.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、農(nóng)業(yè)部門2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700111
