| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:49:52 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200233200000
騰沖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。
2．負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3．負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4．負(fù)責(zé)水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護和地下水保護工作。
5．負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6．負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7．組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8．負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設(shè)施的驗收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。
9．負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造以及小水電代燃料工作。
10．負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11．依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運行管理。
12．組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理。負(fù)責(zé)組織與實施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
13．組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14．承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市水務(wù)局設(shè)置行政機構(gòu)1個，下設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股9個股室。部門所屬事業(yè)單位5個，即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處，騰沖市大坡水庫管理所。總編制126人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制101人。
（三）重點工作概述
2020年，計劃完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資75867萬元。治理水土流失面積70平方公里，征收水資源費1000萬元以上。
1．抓實固定資產(chǎn)投資，加快重大項目建設(shè)和前期工作力度。
計劃完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資75867萬元。加快小地方水庫、放馬場水庫、馬鹿塘水庫工程建設(shè)，新開工騰沖大型灌區(qū)工程、向陽水庫、騰南灌區(qū)節(jié)水配套改造項目、芹菜塘人畜飲水工程、花園水庫水源地保護工程等項目建設(shè)。
積極開展“十四五”水安全保障規(guī)劃和國土空間水利專項規(guī)劃工作。完成許家田水庫、古永河壩區(qū)段治理、龍江小江界頭至曲石段治理、后排河水庫連通、甘露寺水庫連通等工程的初步設(shè)計。
2．堅持聚焦脫貧攻堅，完成水利扶貧工作。
切實抓好水利扶貧工作，把農(nóng)村飲水鞏固提升工程作為水利扶貧的重中之重；扎實推進工程建設(shè)，加強工程運行管理，加強技術(shù)指導(dǎo)幫扶，全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。一是做好農(nóng)村飲水工程“十四五”規(guī)劃，爭取全市更多項目納入“十四五”規(guī)劃；對動態(tài)發(fā)現(xiàn)的人飲短板項目，積極爭取和協(xié)調(diào)項目資金支持，及時解決好脫貧攻堅飲水安全保障不達(dá)標(biāo)問題。二是繼續(xù)開展飲水安全保障“回頭看”大排查，計劃2020年再實施飲水安全保障短板和鞏固提升項目59件，計劃投資3465萬元，涉及16428戶91796人，其中：建檔立卡貧困戶1339戶5057人。三是對2020年度脫貧退出人口涉及考核指標(biāo)信息進行核查核實，鞏固好與扶貧部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的數(shù)據(jù)共享和同步機制。
3．抓實抓細(xì)，推動“河（湖）長制”工作走向深入。
一是抓實“美麗河流”建設(shè)。把“美麗河流”作為落實“河（湖）長制”的有力抓手，因地制宜編制符合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際地建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)重點難點、年度工作計劃等加快實施。二是完成河湖管護范圍劃定。預(yù)計6月完成水域岸線規(guī)劃并向社會公示。三是進一步壓實河長職責(zé)。加大各級河長巡河的力度和成效，強化督查、檢查，健全水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和水質(zhì)惡化倒查、污染來源追溯機制，完善騰沖市河長制信息管理平臺模塊功能，促使河長當(dāng)好河湖治理的“領(lǐng)隊”。四是強化成員部門協(xié)同合作。通過召開總河長會議、河長會議、細(xì)化部門責(zé)任清單的方式，強化各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，切實督促各成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)把河湖管理保護責(zé)任放在心上、抓在手上、扛在肩上。
4．創(chuàng)新工作方法，深化水務(wù)改革工作。
一是認(rèn)真做好云南省人民政府和保山市人民政府對騰沖市2019年實行最嚴(yán)格水資源管理制度的考核工作。二是深入推進以“智慧水利”業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為核心的水資源管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，進一步提升水資源管理的綜合能力。三是進一步完善取水許可延續(xù)評估制度和年度計劃用水管理制度，做好取水許可和水資源論證報告書的聯(lián)合行政審批工作。四是推進節(jié)水型社會建設(shè)，確實推進水資源管理由水利行業(yè)向社會化管理轉(zhuǎn)變，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建驗收成果。五是扎實做好小水電清理整改工作。完成我市53座5萬千瓦以下小電站清理、整改工作，編制“一站一策”整改方案，確保整改類、退出類水電站相關(guān)工作按期完成。六是落實好人飲工程“三項制度”“三個責(zé)任人”。根據(jù)要求，2020年，我市95%以上農(nóng)村集中供水工程實現(xiàn)水費收取，水費收取率達(dá)到95%以上。
5．抓好防汛抗旱，確保安全生產(chǎn)。
加強安全蓄水管理，確保水庫安全。繼續(xù)抓好山洪災(zāi)害防治非工程措施項目監(jiān)測系統(tǒng)的管理，確保人民群眾生命安全和城鄉(xiāng)供水安全。認(rèn)真抓好水利工程質(zhì)量監(jiān)督，量化安全生產(chǎn)年度考核指標(biāo)，定期或不定期開展水利工程安全檢查，強化安全生產(chǎn)責(zé)任制。開工建設(shè)團結(jié)、謝家沖、山心溝、倒河、紅衛(wèi)、四岔路等6座小型水庫除險加固項目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共6個，分別是騰沖市水務(wù)局、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處，騰沖市大坡水庫管理所；其中：財政全供給單位6個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位5個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制126人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制101人。在職實有119人，其中：財政全供養(yǎng) 119人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員76人，其中： 離休 0人，退休76人。
車輛編制5輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入8038.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2735.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5302.73萬元。
與2019年部門財務(wù)總收入8350.63萬元相比減少312.07萬元，減少主要原因是：根據(jù)國家政策調(diào)整工資及財政補助增加319.85萬元；以前年度水利項目跨年度實施，項目資金按進度于2019年撥付結(jié)算，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少631.92萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入8038.56萬元，其中:本年收入2735.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5302.73萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2735.83萬元（本級財力2351.03萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償384.80萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與2019年部門財政撥款收入8350.63萬元相比減少312.07萬元，減少主要原因是：根據(jù)國家政策調(diào)整工資及財政補助增加319.85萬元；以前年度水利項目跨年度實施，項目資金按進度于2019年撥付結(jié)算，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少631.92萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出8038.56萬元。財政撥款安排支出2735.83萬元，其中：基本支出2280.83萬元，項目支出455.00萬元。
與上年對比減少312.07萬元，減幅3.74%，其中：基本支出2280.83萬元，與上年對比增加121.08萬元，增幅5.61%；項目支出455.00萬元，與上年對比增加198.77萬元，增幅77.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5302.73萬元，與上年對比減少631.92萬元，減幅10.65%，主要原因：根據(jù)國家政策調(diào)整工資、遺屬補助增加，單位嚴(yán)守厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費減少，以前年度水利項目跨年度實施，項目資金按進度于2019年撥付結(jié)算。
基本支出情況。基本支出2280.83萬元，其中：工資福利支出1791.92萬元，占基本支出的78.57%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出467.87萬元，占基本支出的20.51%；對個人和家庭的補助5.94萬元，占基本支出的0.26%；資本性支出15.10萬元，占基本支出的0.66%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1791.92萬元，與上年對比增加240.75萬元，增幅16.00%，主要原因：根據(jù)國家政策調(diào)整工資。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)467.87萬元，與上年對比減少127.47萬元，減幅21.41%，主要原因：單位嚴(yán)守中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約原則，壓縮接待費、公務(wù)用車運行維護費、委托業(yè)務(wù)費等公用經(jīng)費開支。
3.對個人和家庭的補助2020年預(yù)算數(shù)5.94萬元，增加1.14萬元，增幅23.80%，主要原因：騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊退休人員護理費、遺屬補助增加。
4.資本性支出2020年預(yù)算數(shù)15.10萬元，增加6.66萬元，增幅78.91%，主要原因：辦公設(shè)備老舊，難于維修使用，需添置和更換以及安裝防火墻。
項目支出情況。項目支出455.00萬元。其中：本年本級財力安排455.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)455.00萬元，比2019年下達(dá)數(shù)256.23萬元增加198.77萬元，增幅77.58%，具體情況如下：
1.調(diào)減1個原有項目22.80萬元，具體是小型水庫運行管理補助經(jīng)費2020年預(yù)算30.00萬元，2019年下達(dá)52.80萬元。
2.調(diào)增9個項目405.00萬元，具體新增水庫大壩安全鑒定專項經(jīng)費50.00萬元、十四五水安全保障規(guī)劃編制專項資金20.00萬元、小水電站清理評估專項經(jīng)費10.00萬元、騰沖市馬鹿塘水庫工程專項資金100.00萬元、河湖管理范圍劃定項目專項資金30.00萬元、大盈江流域生態(tài)保護咨詢服務(wù)專項經(jīng)費180.00萬元、甘露寺水庫維修養(yǎng)護補助經(jīng)費5.00萬元、騰沖市花園水庫運行管護補助經(jīng)費5.00萬元、大坡水庫維修養(yǎng)護補助經(jīng)費5.00萬元。
3.調(diào)減4個原有項目183.43萬元，具體調(diào)減騰沖市大坡水庫工程88.00萬元、明光河中塘至順龍段治理工程0.24萬元、龍江小江橋頭至界頭段治理工程31.69萬元、水利工程日常管理及維護63.50萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出5302.73萬元，與上年對比減少631.92萬元，減幅10.65%。支出的具體內(nèi)容為：和順生態(tài)修復(fù)PPP項目咨詢費5.00萬元、2018年度項目前期費（向陽水庫）0.39萬元、騰沖市馬鹿塘水庫工程市級配套資金74.40萬元、許家田水庫工程前期費24.45萬元、水資源保護工程建設(shè)項目縣級補助資金79.38萬元、獨木橋水木工程137.14萬元、騰沖市馬鹿塘水庫工程（煙草援建資金）2116.76萬元、2019年第二批中央水利發(fā)展資金(縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè))87.40萬元、2019年縣級防汛補助費10.00萬元、2019年第一批中央水利救災(zāi)資金（安全度汛）3.00萬元、2019年第三批中央水利救災(zāi)資金40.00萬元、2019 年省級防汛和水毀修復(fù)經(jīng)費15.00萬元、2018年中央水利發(fā)展資金（山洪災(zāi)害防治）11.55萬元、2019年第一批中央水利發(fā)展資金山洪災(zāi)害防治25.00萬元、2019年第二批中央水利發(fā)展資金山洪災(zāi)害防治項目維修維護費5.00萬元、2019年第三批省級抗旱資金40.00萬元、2019年第一批中央水利發(fā)展資金（西沙河固東段治理工程）116.87萬元、2018年中央水利發(fā)展資金（中央財政小農(nóng)水重點縣工程）347.16萬元、中央財政小農(nóng)水重點縣建設(shè)項目省級補助5.83萬元、沙壩中草藥種植基地節(jié)水灌溉項目中央補助37.79萬元、中和鎮(zhèn)鑫騰科技生態(tài)果園節(jié)水灌溉中央補助19.38萬元、2018年中央水利發(fā)展資金（農(nóng)田維修養(yǎng)護）1.23萬元、2018年中央水利發(fā)展資金（騰越沙壩中草藥高效節(jié)水灌溉項目）35.00萬元、2019年第二批中央水利發(fā)展資金（農(nóng)業(yè)水價綜合改革）270.00萬元、2019年第二批中央水利發(fā)展資金重點中型灌區(qū)節(jié)水改造（騰南灌區(qū)建設(shè)）1795.00萬元。主要原因：以前年度水利項目跨年度實施，項目資金按進度于2019年撥付結(jié)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165.03萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出25.44萬元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出68.14萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出58.75萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；
農(nóng)林水支出-水利-行政運行支出770.47萬元，主要用于支付在職人員工資福利、公用經(jīng)費及離退休人員補助等；
農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)支出100.00萬元，主要用于騰沖市馬鹿塘水庫工程建設(shè)；
農(nóng)林水支出-水利-水利工程運行與維護支出649.40萬元，主要用于對全市45座水庫大壩進行安全鑒定工作50.00萬元，以及支付局屬4個事業(yè)單位在職人員工資福利、公用經(jīng)費及離退休人員補助等；
農(nóng)林水支出-水利-水利前期工作支出240.00萬元，主要用于支付騰沖市大盈江流域生態(tài)保護和修復(fù)示范項目在法國政府貸款項目申報和申報成功后期執(zhí)行過程中的咨詢服務(wù)費180.00萬元，大盈江、檳榔江、界頭小江三條共172千米的河湖管理范圍劃定項目資金30.00萬元，我市53座5萬千瓦以下的小水電站清理評估專項經(jīng)費10.00萬元，以及水利改革發(fā)展十四五水安全保障規(guī)劃編制專項資金20.00萬元；
農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護支出10.00萬元，主要用于河長制工作經(jīng)費；
農(nóng)林水支出-水利-防汛支出10.00萬元，主要用于購置防汛物資、臨時供水、應(yīng)急搶險等支出；
農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣支出638.60萬元，主要用于勘測設(shè)計隊支付在職人員工資福利、公用經(jīng)費、離退休人員補助以及開展專項業(yè)務(wù)支出等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2280.83萬元，項目支出455.00萬元）。
30101基本工資490.23萬元（其中：基本支出490.23萬元）。
30102津貼補貼376.93萬元（其中：基本支出376.93萬元）。
30103獎金159.25萬元（其中：基本支出159.25萬元）。
30107績效工資439.50萬元（其中：基本支出439.50萬元）。
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165.03萬元（其中：基本支出165.03萬元）。
30110職工基本醫(yī)療保險繳費93.58萬元（其中：基本支出93.58萬元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費58.75萬元（其中：基本支出58.75萬元）。
30112其他社會保障繳費8.65萬元（其中：基本支出8.65萬元）。
30201辦公費54.83萬元（其中：基本支出43.83萬元，項目支出11.00萬元）
30202印刷費12.36萬元（其中：基本支出12.36萬元）。
30204手續(xù)費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元）。
30205水費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元）。
30206電費5.11萬元（其中：基本支出4.31萬元，項目支出0.80萬元）。
30207郵電費12.35萬元（其中：基本支出11.30萬元，項目支出1.05萬元）。
30209物業(yè)管理費0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元）。
30211差旅費75.76萬元（其中：基本支出74.18萬元，項目支出1.58萬元）。
30213維修（護）費16.15萬元（其中：基本支出13.50萬元，項目支出2.65萬元）。
30215會議費1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元）。
30216培訓(xùn)費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元）。
30217公務(wù)接待費5.50萬元（其中：基本支出5.50萬元）。
30226勞務(wù)費73.02萬元（其中：基本支出35.50萬元，項目支出37.52萬元）。
30227委托業(yè)務(wù)費385.00萬元（其中：基本支出95.00萬元，項目支出290.00萬元）。
30228工會經(jīng)費20.50萬元（其中：基本支出20.50萬元）。
30231公務(wù)用車運行維護費19.75萬元（其中：基本支出19.75萬元）。
30239其他交通費用31.34萬元（其中：基本支出31.34萬元）。
30899其他商品和服務(wù)支出87.41萬元（其中：基本支出87.41萬元）。
30302退休費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元）。
30305生活補助5.34萬元（其中：基本支出5.34萬元）。
31002辦公設(shè)備購置15.50萬元（其中：基本支出15.10萬元，項目支出0.40萬元）。
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100.00萬元（其中：項目支出100.00萬元）。
31099其他資本性支出10.00萬元（其中：項目支出10.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，采購預(yù)算資金4541.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.50萬元，政府采購工程預(yù)算4526.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25.25萬元，較上年46.58萬元減少21.33萬元，下降45.79%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費預(yù)算為5.50萬元，較上年15.10萬元減少9.60萬元，下降63.58%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待750人次。
減少的主要原因是：我局將嚴(yán)格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而減少公務(wù)接待費的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為19.75萬元，較上年31.48萬元減少11.73萬元，下降37.25%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費19.75萬元，較上年31.48萬元減少11.73萬元，下降37.25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
減少的主要原因是：我局將嚴(yán)格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務(wù)用車管理辦法的各項要求，出行遵循輕車簡從，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市水務(wù)局編制了1個重點項目績效目標(biāo)，即：騰沖市馬鹿塘水庫工程，該水庫位于明光鎮(zhèn)順龍村委會馬鹿塘自然村，項目設(shè)計概算總投資為9317.73萬元，其中：工程部分投資7213.71萬元，水保部分投資300.01萬元，環(huán)境部分投資27.49萬元，移民部分投資1776.52萬元。水庫建成后可解決明光鎮(zhèn)順龍、沙河兩村委會所屬0.68萬畝耕地灌溉用水及明光鎮(zhèn)0.57萬人口、1.49萬頭大小牲畜飲水問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3．財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費296.17萬元，比上年預(yù)算336.06萬元減少39.89萬元，同比下降11.87%，減少的主要原因是：我局將嚴(yán)格貫徹落實《中央八項規(guī)定》，厲行節(jié)約，嚴(yán)控辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等其他費用的支出；占基本支出的12.99％，主要是根據(jù)2020年水利工作思路及目標(biāo)任務(wù)確定。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200233200111
