| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:57:06 |
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監(jiān)督索引號53052200232800000
騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負責(zé)天然林保護工作。負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責(zé)生物多樣性保護有關(guān)工作。
7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。
11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。
13.負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構(gòu)級別正科級，2019年按照《騰沖市深化市級機構(gòu)改革實施方案》涉及林業(yè)部分逐項推進落實深化機構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個股室。原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個事業(yè)單位交由騰沖市林業(yè)和草原局管理；原騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬熱海景區(qū)管理所、和順景區(qū)管理所、來鳳山風(fēng)景名勝管理所、綺羅景區(qū)管理所、云峰山景區(qū)管理所、馬站火山群景區(qū)管理所和原騰沖市農(nóng)業(yè)局所屬草原生態(tài)保護管理所以及騰沖市環(huán)境保護局所屬地?zé)峄鹕阶匀槐Ｗo區(qū)管理所8個事業(yè)單位整建制劃歸騰沖市林業(yè)和草原局管理。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應(yīng)急救援大隊整建制交由騰沖市應(yīng)急管理局管理。2019年末共有9個所屬二級獨立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原生態(tài)保護管理所。
（三）重點工作概述
到2020年末，加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林業(yè)和草原總產(chǎn)值達53億元以上。不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進林業(yè)跨越發(fā)展，建設(shè)騰沖秀美山川。扎實開展森林保護；扎實開展?fàn)I造林；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；扎實推進林業(yè)改革；穩(wěn)步推進森林城市建設(shè)；不斷夯實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實推進脫貧攻堅；不斷加強基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個，為騰沖市林業(yè)和草原局本級和下屬9個單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原生態(tài)保護管理所。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位9個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制332人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制308人。在職實有349人，其中： 財政全供養(yǎng) 349人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 195人，其中： 離休 0人，退休 195人。
車輛編制41輛，實有車輛40輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 10158.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款6658.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3499.90萬元。
與上年對比增加96.04萬元，增0.96%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款6658.49萬元，與上年對比增加1135.29萬元，增幅20.55%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，主要原因是（1）一般公共預(yù)算財政撥款增加原因是政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構(gòu)劃入和政策性增加工資；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是上級下達項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 10158.39萬元，其中:本年收入6658.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3499.90萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6658.49萬元（本級財力5971.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出687.20萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加96.04萬元，增幅0.96%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款6658.49萬元，與上年對比增加1135.29萬元，增幅20.55%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，主要原因是（1）一般公共預(yù)算財政撥款增加原因是政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構(gòu)劃入和政策性增加工資；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是上級下達項目資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 10158.39萬元。財政撥款安排支出 6658.49萬元，其中：基本支出6038.79萬元，項目支出619.70萬元。
與上年對比增加96.04萬元，增幅0.95%，其中：基本支出6038.79萬元，與上年對比增加1126.40萬元，增22.92%，主要原因為政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構(gòu)劃入和政策性增加工資；項目支出619.70萬元，與上年對比增加8.90萬元，增幅1.46%，主要原因是本級財政預(yù)算項目支出安排增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是上級下達項目資金減少。
基本支出情況。基本支出6038.79萬元，其中：工資福利支出5101.65萬元，占基本支出的84.48%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出643.40萬元，占基本支出的10.65%；對個人和家庭的補助291.74萬元，占基本支出的4.84%；資本性支出2萬元，占基本支出的0.03%；基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)5101.65萬元，與上年對比增加860.54萬元，增幅20.29%，主要原因：增加原因是政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構(gòu)劃入和政策性增加工資。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)643.40萬元，與上年對比增加43.76萬元，增幅7.29%，主要原因：增加原因是政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構(gòu)劃入。
3.對個人和家庭的補助2020年預(yù)算數(shù)291.74萬元，與上年對比增加225.09萬元，增幅337.75%，主要原因：增加原因是個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼增加和遺屬補助調(diào)標(biāo)。
4.資本性支出2020年預(yù)算數(shù)2萬元，與上年對比減少3萬元，減幅60%，主要原因：減少原因是減少辦公設(shè)備購置。
項目支出情況。項目支出619.70萬元。其中：本年本級財力安排619.70萬元，比2019年預(yù)算數(shù)610.81萬元增加8.89萬元，增幅1.46%，本級財政預(yù)算項目支出安排增加，具體情況如下：
1.調(diào)增1個原有項目計20萬元，具體調(diào)增森林草原資源保護管理經(jīng)費20萬元
2.新增7個項目計260萬元，具體新增編制森林經(jīng)營方案工作經(jīng)費35萬元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理項目補助資金10萬元、義務(wù)植樹造林經(jīng)費10萬元、林政執(zhí)法工作服經(jīng)費15萬元、騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目30萬元、綜合實驗基地建設(shè)項目資金160萬元。
3.調(diào)減原有9個項目計141.11萬元，具體調(diào)減森林防火專項經(jīng)費0.7萬元、濕地保護修復(fù)及一般濕地認定項目補助資金22萬元、來鳳山森林防火及公園維護項目10萬元、林業(yè)技術(shù)推廣站森林防火專項經(jīng)費2.5萬元、騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項目2.5萬元、創(chuàng)森工作經(jīng)費30萬元、重點工程綠化建設(shè)項目20萬元、騰沖市大河國有林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉建設(shè)項目3.41萬元、林業(yè)技術(shù)推廣站林下天麻種植技術(shù)的研究技術(shù)服務(wù)費50萬元。
4.因政府機構(gòu)改革調(diào)整，涉及完善集體林權(quán)制度項目5萬元調(diào)整至自然資源局。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，具體為騰財預(yù)〔2017〕1010號北海濕地環(huán)湖節(jié)污與污水處理廠建設(shè)工作經(jīng)費3萬元、騰財農(nóng)〔2019〕62號草原監(jiān)測統(tǒng)計項目經(jīng)費10萬元、騰財農(nóng)〔2019〕62號退化草原人工種草試點項目1290萬元、騰財農(nóng)〔2016〕99號2016年集體個人天然商品林管護費32.23萬元、騰財農(nóng)〔2017〕74號2017年天然林停伐補助項目238.53萬元、騰財預(yù)〔2017〕369號森林植被恢復(fù)費－異地植被恢復(fù)造林項目3.98萬元、騰財預(yù)〔2017〕554號創(chuàng)建國家森林城市工作經(jīng)費24萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號核桃采穗圃項目0.46萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號 重點工程綠化建設(shè)項目18萬元、騰財農(nóng)〔2019〕11號2019年森林撫育項目36.2萬元、騰財農(nóng)〔2019〕11號 2019年造林補貼項目3萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號 騰沖市2016年封山育林項目1萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號 2019年冬桃大樹種植示范項目14.86萬元、騰財農(nóng)〔2018〕14號 2018年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金—森林生態(tài)效益補償資金30萬元、騰財農(nóng)〔2019〕17號 2019年國家級公益林森林生態(tài)效益補償資金8.67萬元、騰財農(nóng)〔2019〕35號 2019年省級森林生態(tài)效益補償資金4.39萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號野生動植物保護管理項目經(jīng)費3萬元、騰財建〔2018〕25號 2018年騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫項目281.17萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號濕地保護修復(fù)及一般濕地認定項目32萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號林業(yè)專項行動經(jīng)費1.5萬元、騰財預(yù)〔2018〕40號 世行貸款貧困地區(qū)林區(qū)林業(yè)發(fā)展項目到期應(yīng)付本息項目3.1萬元、騰財農(nóng)〔2019〕65號林業(yè)貸款貼息資金（對個人）74.19萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號專項業(yè)務(wù)費5.47萬元、騰財建〔2016〕75號 2016年重點火險區(qū)綜合治理三期工程52.54萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號 有害生物監(jiān)測、防治及檢疫項目2萬元、騰財農(nóng)〔2016〕89號 2016年邊境防火隔離帶補貼資金163.47萬元、騰財農(nóng)〔2018〕46號2018年邊境防火隔離帶建設(shè)資金45.92萬元、騰財農(nóng)〔2019〕41號 2019年省級森林防火經(jīng)費22.36萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號創(chuàng)森工作經(jīng)費26萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號 國有林區(qū)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費4萬元、騰財農(nóng)〔2019〕17號、63號 2019年中央財政停止天然商品林采伐補助資金23萬元、騰財預(yù)〔2019〕40號森林防火專項經(jīng)費20.53萬元、明光林場騰財農(nóng)〔2019〕63號森林生態(tài)效益補償6萬元、明光林場騰財農(nóng)〔2019〕17號森林生態(tài)效益補償0.64萬元、明光林場騰財農(nóng)〔2019〕35號森林生態(tài)效益補償30萬元、明光林場騰財資環(huán)〔2019〕2號林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督0.5萬元、沙壩林場騰財預(yù)〔2019〕788號騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫71.13萬元、沙壩林場騰財建〔2019〕24號特殊林木培育基地等其他林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資100萬元、沙壩林場騰財農(nóng)〔2019〕11號2019年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金28.5萬元、沙壩林場騰財農(nóng)〔2019〕65號2019年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展林木良種補貼資金150萬元、蘇江林場騰財農(nóng)〔2019〕13號天然林停伐補助57.85萬元、、蘇江林場騰財農(nóng)〔2019〕11號森林撫育補33.25萬元、蘇江林場騰財建〔2017〕69號2017年草原防火等項目中央基建投資補助資金7.28萬元、、蘇江林場騰財建〔2018〕28號蘇江林場2018年國家特殊及珍稀林木培育項目資金27.09萬元、、蘇江林場騰財農(nóng)〔2019〕17號森林生態(tài)效益補償資金2萬元、蘇江林場、騰財農(nóng)〔2019〕63號森林生態(tài)效益補償資金2萬元、、蘇江林場騰財預(yù)〔2018〕40號大坡腳營林管護點業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施建設(shè)項目資金31.61萬元、蘇江林場騰財農(nóng)〔2019〕63號林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)天然林停伐管護補助149萬元、大河林場騰財預(yù)〔 2019 〕40號2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉示范基地項目50.91萬元、大河林場騰財農(nóng)〔2019〕11號森林撫育補貼66.5萬元、大河林場騰財農(nóng)〔2019〕35號森林生效益補償資金30萬元、大河林場騰財農(nóng)〔2019〕65號邊境防火隔離帶補貼資金75萬元、大河林場騰財農(nóng)〔2019〕63號林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)天然林停伐管護補助8.61萬元、古永林場騰財農(nóng)〔2019〕11號 2019年森林撫育補貼38萬元、林管所騰財農(nóng)﹝2019﹞62號 草原生態(tài)修復(fù)治理補助資金25.54萬元、大河林場-事業(yè)機構(gòu)4.78萬元、古永林場-事業(yè)機構(gòu)16.77萬元、蘇江林場-事業(yè)機構(gòu)8.37萬元。主要原因：2019年部分林業(yè)項目資金由市財政局直接下達到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行會計核算及決算，不在2020年本部門預(yù)算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.基本支出6038.79萬元，其中：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出462.61萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.53萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療230.67萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助159.82萬元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補助。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行2481.12萬元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局局本級工資公務(wù)費。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)2673.04萬元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局下屬9個二級單位的事業(yè)機構(gòu)工資公務(wù)費。
2.項目支出619.70萬元，其中：
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林培育127.50萬元，主要用于全市森林撫育項目支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化215萬元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理95萬元，只要用于林政資源管理等方面支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動植物保護10萬元，主要用于動植物保護管理支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護10萬元，主要用于濕地保護支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-執(zhí)法與監(jiān)督18.2萬元，主要用于林業(yè)專項行動方面的支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-信息管理17萬元，主要用于林業(yè)專網(wǎng)支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)10萬元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務(wù)管理10萬元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項目的調(diào)查設(shè)計、評審評估、績效評價、審計費、檢查驗收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、法律服務(wù)費、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出10萬元，主要用于林業(yè)和草原規(guī)劃與建設(shè)方面的支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出- 自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)87萬元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)方面支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-國家公園10萬元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資1395.85萬元（其中：基本支出1395.85萬元）。
津貼補貼945.11萬元（其中：基本支出945.11萬元）。
獎金253.22萬元（其中：基本支出253.22萬元）。
績效工資1520.10萬元（其中：基本支出1520.10萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費462.61萬元（其中：基本支出462.61萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費262.21萬元（其中：基本支出262.21萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費159.82萬元（其中：基本支出159.82萬元）。
其他社會保障繳費81.98萬元（其中：基本支出81.98萬元）。醫(yī)療費20.75萬元（其中：基本支出20.75萬元）。
辦公費55.79萬元（其中：基本支出34.56萬元、項目支出21.23萬元）。
印刷費3.82萬元（其中：基本支出1.82萬元、項目支出2.00萬元）。
咨詢費2.50萬元（其中：項目支出2.50萬元）
手續(xù)費0.02萬元（其中：基本支出0.02萬元）。
水費5.05萬元（其中：基本支出4.05萬元、項目支出1.00萬元）。
電費17.60萬元（其中：基本支出16.35萬元、項目支出1.25萬元）。
郵電費39.65萬元（其中：基本支出22.00萬元、項目支出17.65萬元）。
差旅費92.20萬元（其中：基本支出53.80萬元、項目支出38.4萬元）。
維修（護）費10.50萬元（其中：基本支出6.50萬萬元、項目支出4.00萬元）。
會議費8.40萬元（其中：基本支出2.40萬元、項目支出6.00萬元）。
培訓(xùn)費12.20萬元（其中：基本支出3.50萬元、項目支出8.70萬元）。
公務(wù)接待費14.50萬元（其中：基本支出8.00萬元、項目支出6.5萬元）。
專用材料費53.46萬元（其中：基本支出2.00萬元、項目支出51.46萬元）。
被裝購置費15.00萬元（其中：項目支出15.00萬元）。
租賃費4.40萬元（其中：項目支出4.40萬元）。
勞務(wù)費441.96萬元（其中：基本支出172.11萬元、項目支出269.85萬元）。
委托業(yè)務(wù)費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）。
工會經(jīng)費125.89萬元（其中：基本支出125.49萬元、項目支出0.40萬元）。
公務(wù)用車運行維護費114.20萬元（其中：基本支出109.20萬元、項目支出5.00萬元）。
其他交通費用36.34萬元（其中：基本支出35.34萬元、項目支出1.00萬元）。
其他商品和服務(wù)支出63.58萬元（其中：基本支出45.78萬元、項目支出17.80萬元）。
生活補助86.49萬元（其中：基本支出82.49萬元、項目支出4.00萬元）。
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼242.25萬元（其中：基本支出209.25萬元、項目支出33.00萬元）。
房屋建筑物購建100.00萬元（其中：項目支出100.00萬元）。
辦公設(shè)備購置10.56萬元（其中：基本支出2.00萬元、項目支出8.56萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目32個，采購預(yù)算資金181.94萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計190.25萬元，較上年增加14.48萬元，增長8.24%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為21.5萬元，較上年減少0.25萬元，下降1.15%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計接待1263人次。
減少變化原因：主要是我部門不斷加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為168.75萬元，較上年增加14.73萬元，增長9.56%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費168.75萬元，較上年增加14.73萬元，增長9.56%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為40輛。
增加變化原因：主要是我部門公務(wù)車輛陳舊老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導(dǎo)致車輛運行維護費增多。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
重點項目為騰沖市創(chuàng)建國家森林城市迎檢驗收工作經(jīng)費，其項目實施成效為：
1.可按照國家林業(yè)和草原局的要求提交驗收申報材料的必要要件，滿足森林城市驗收的必備條件。
2.能夠?qū)φ諊疑殖鞘?/font>40項指標(biāo)的完成情況提供重要支撐，完成森林城市檢查驗收佐證材料收集。
3.能夠在騰沖營造出創(chuàng)建國家森林城市的濃厚氛圍。提高森林城市創(chuàng)建的宣傳力度，增加森林城市創(chuàng)建知曉率和滿意度。
4.能夠更好的推進騰沖市森林社區(qū)創(chuàng)建活動，更好的傳承森林文化，傳遞大地植綠、心中播綠的綠色生態(tài)理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排622.31萬元，與上年對比減少433.62萬元，減41.07%，主要是按照財政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級財政預(yù)算項目支出安排減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200232800111
