| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0623007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 15:00:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200232700000
騰沖市森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市森林公安局是主管全市森林公安工作的正科級(jí)機(jī)構(gòu)，加掛騰沖市公安局森林警察大隊(duì)牌子。主要負(fù)責(zé)查處騰沖市范圍內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物案件；對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動(dòng)植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強(qiáng)制措施，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市森林公安局有政法專(zhuān)項(xiàng)編制數(shù)36名，設(shè)置政工監(jiān)督室、辦公室、法制室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)5個(gè)內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)及高黎貢山自然保護(hù)區(qū)、猴橋、固?hào)|、沙壩、龍江5個(gè)派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、服務(wù)黨委政府中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控，內(nèi)防增加，外防輸入；二、嚴(yán)厲打擊破壞森林生態(tài)資源違法犯罪活動(dòng)，開(kāi)展“綠滇2020”打擊走私專(zhuān)項(xiàng)聯(lián)合行動(dòng)、打擊邊境野生動(dòng)物非法貿(mào)易、打擊珍貴瀕危野生動(dòng)物資源違法犯罪、打擊穿山甲、象牙等野生動(dòng)物資源違法犯罪等一系列專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)；三、開(kāi)展以嚴(yán)防森林火災(zāi)，嚴(yán)查森林火案為重點(diǎn)的“雙嚴(yán)”專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)；四、開(kāi)展高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)中緬邊境沿線的“武裝巡護(hù)”巡查嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)；五、扎實(shí)推進(jìn)騰沖“平安林區(qū)”治安防控體系建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 35人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休0人，退休 8人。
車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 947.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款873.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.27萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少49.52萬(wàn)元，減幅4.97%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款873.26萬(wàn)元與上年對(duì)比增加了52.36萬(wàn)元,增幅6.38%，主要是工資變動(dòng)增加了人員經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金74.27萬(wàn)元比上年減少101.88萬(wàn)元,減幅57.84%，原因是單位加強(qiáng)了項(xiàng)目資金的使用力度，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 947.53萬(wàn)元，其中:本年收入873.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.27萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款873.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力873.26萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少49.52萬(wàn)元，減幅4.97%，其中:一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力撥款873.26萬(wàn)元與上年對(duì)比增加了52.36萬(wàn)元,增幅6.38%，主要原因：工資變動(dòng)增加了人員經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.27萬(wàn)元比上年減少101.88萬(wàn)元,減幅57.84%，原因是單位加大了工程進(jìn)度，竣工結(jié)轉(zhuǎn)了項(xiàng)目工程，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 947.53萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 873.26萬(wàn)元，其中：基本支出873.26萬(wàn)元。
與上年820.9萬(wàn)元對(duì)比增加52.36萬(wàn)元,增幅6.38%，主要原因：工資變動(dòng)增加了人員經(jīng)費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金74.27萬(wàn)元，與上年176.15萬(wàn)元對(duì)比減少101.88萬(wàn)元,減幅57.84%，主要原因：?jiǎn)挝患訌?qiáng)了項(xiàng)目資金的使用力度，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
基本支出情況。基本支出873.26萬(wàn)元,其中:工資福利支出717.97萬(wàn)元,占基本支出的82.22%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出155.29萬(wàn)元，占基本支出的17.78%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)717.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加55.04萬(wàn)元,增幅8.30%，主要原因：人員工資調(diào)整增加工資費(fèi)用支出。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)155.29萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少2.68萬(wàn)元,減幅1.70%，主要原因：?jiǎn)挝患訌?qiáng)內(nèi)部管理，壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約了辦公支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出74.27萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少101.88萬(wàn)元,減幅57.84%，具體為高黎貢山自然保護(hù)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)63.65萬(wàn)元、中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.62萬(wàn)元。主要原因：?jiǎn)挝患訌?qiáng)了項(xiàng)目資金使用力度，加快了工程進(jìn)度，竣工結(jié)轉(zhuǎn)了工程項(xiàng)目，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.96萬(wàn)元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療36.71萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.46萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員的醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行752.13萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出596.84萬(wàn)元，和商品服務(wù)支出155.29萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本工資128.46萬(wàn)元（其中：基本支出128.46萬(wàn)元）
津貼補(bǔ)貼310.07萬(wàn)元（其中：基本支出310.07萬(wàn)元）
獎(jiǎng)金140.2萬(wàn)元（其中：基本支出140.2萬(wàn)元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.96萬(wàn)元（其中：基本支出65.96萬(wàn)元）
職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.71萬(wàn)元（其中：基本支出36.71萬(wàn)元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.46萬(wàn)元（其中：基本支出18.46萬(wàn)元）
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.41萬(wàn)元(工傷保險(xiǎn))（其中：基本支出0.41萬(wàn)元）
醫(yī)療費(fèi)3萬(wàn)元（體檢費(fèi)）（其中：基本支出3萬(wàn)元）
其他工資福利支出14.7萬(wàn)元（協(xié)警員工資及五險(xiǎn)補(bǔ)助）（其中：基本支出14.7萬(wàn)元）
辦公費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元）
水費(fèi)0.7萬(wàn)元（其中：基本支出0.7萬(wàn)元）
電費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）
郵電費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元）
差旅費(fèi)14萬(wàn)元（其中：基本支出14萬(wàn)元）
維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）
培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）
公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元）
勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元（其中：基本支出30萬(wàn)元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.77萬(wàn)元（其中：基本支出13.77萬(wàn)元）
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)元（其中：基本支出11.5萬(wàn)元）
其他交通費(fèi)用31.5萬(wàn)元（其中：基本支出31.5萬(wàn)元）
其他商品和服務(wù)支出28.82萬(wàn)元（其中：基本支出28.82萬(wàn)元）
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市森林公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.23萬(wàn)元，較上年減少12.27萬(wàn)元，減幅41.61%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市森林公安局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市森林公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，減幅33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待630人次。
減少原因:單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公務(wù)接待預(yù)算管理，降低預(yù)算，節(jié)約支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市森林公安局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.23萬(wàn)元，較上年減少10.27萬(wàn)元，減幅43.72%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.23萬(wàn)元，較上年減少10.27萬(wàn)元，減幅43.72%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。
減少原因：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)使用管理，降低預(yù)算費(fèi)用，節(jié)約開(kāi)支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位不涉及此內(nèi)容。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市森林公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排155.29萬(wàn)元，與上年157.97萬(wàn)元對(duì)比減少2.68萬(wàn)元，主要原因是2020年度無(wú)中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補(bǔ)助資金來(lái)源，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門(mén)收入總體情況表
（三）部門(mén)支出總體情況表
（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門(mén)基本支出情況表
（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200232700111
