| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0623008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 15:05:57 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200742300000
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年部門(mén)預(yù)算編制
說(shuō) 明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、土地收儲(chǔ)中心2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。
2.經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。
3.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。
4.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。
5.籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
土地收儲(chǔ)中心屬2011年3月成立部門(mén)，是全額預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、收購(gòu)儲(chǔ)備股、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)股、財(cái)務(wù)股4個(gè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)出讓土地2869.55畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入繳入國(guó)庫(kù)450000.00萬(wàn)元,繼續(xù)推進(jìn)西山壩土儲(chǔ)債券項(xiàng)目、西山壩支線道路建設(shè)項(xiàng)目、荷花灣土儲(chǔ)債券項(xiàng)目、曲石小江流域土儲(chǔ)債券項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入235787.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款204.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款92300.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143283.29萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加10282.99萬(wàn)元，增幅為4.56%。其中：一般公共預(yù)算收入204.58萬(wàn)元，比上年對(duì)比增加21.52萬(wàn)元，增幅11.76%；政府性基金預(yù)算92300.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少37724.26萬(wàn)元，減幅為29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金143283.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加47974.56萬(wàn)元，增幅為50.34%。主要原因分析：一是因?yàn)楣べY普調(diào)增加預(yù)算支出，相應(yīng)的社保資金支出預(yù)算增加；二是因?yàn)樯夏晡赐旯ろ?xiàng)目較多，年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大，需在本年度安排支出結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入235787.87萬(wàn)元，其中:本年收入92504.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143283.29萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款204.58萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力204.58萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款92300.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加10282.99萬(wàn)元，增幅為4.56%。其中：一般公共預(yù)算收入204.58萬(wàn)元，比上年對(duì)比增加21.52萬(wàn)元，增幅11.76%；政府性基金預(yù)算92300.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少37724.26萬(wàn)元，減幅為29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金143283.29萬(wàn)元，
與上年對(duì)比增加47974.56萬(wàn)元，增幅為50.34%。主要原因分析：是因?yàn)樯夏晡赐旯ろ?xiàng)目較多，年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大，需在本年度安排支出結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出數(shù)額也較大。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出235787.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出92504.58萬(wàn)元，其中：基本支出204.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出92300.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少37691.56萬(wàn)元，減幅為28.84%，其中：基本支出204.58萬(wàn)元，比上年對(duì)比增加21.52萬(wàn)元，增幅11.76%；項(xiàng)目支出92300.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少37724.26萬(wàn)元，減幅為29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金143283.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加47974.56萬(wàn)元，增幅為50.34%。主要原因：一是因?yàn)楣べY普調(diào)增加預(yù)算支出，相應(yīng)的社保資金支出預(yù)算增加；二是因?yàn)樯夏晡赐旯ろ?xiàng)目較多，年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大，需在本年度安排支出結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出數(shù)額也較大。
基本支出情況：基本支出204.58萬(wàn)元，其中：工資福利支出194.20萬(wàn)元，占基本支出的94.92%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出10.38萬(wàn)元，占基本支出的5.08%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)194.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加32.45萬(wàn)元，增幅20.07%，主要原因：由于工資微調(diào)及人員職務(wù)職稱發(fā)生變動(dòng)，增加工資支出預(yù)算32.73萬(wàn)元，增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1.10萬(wàn)元；由于繳費(fèi)費(fèi)率下調(diào)，減少職工基本養(yǎng)老繳納支出預(yù)算2.88萬(wàn)元；本年度增加公務(wù)員公車(chē)補(bǔ)助支出預(yù)算1.50萬(wàn)元。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)10.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.24萬(wàn)元，增幅2.37%，主要原因：由于工資普調(diào)、工作人員職務(wù)職稱晉升增加工資預(yù)算支出，相應(yīng)的調(diào)增工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.24萬(wàn)元，。
項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目支出92300.00萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排92300.00萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)92300.00萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)130021.24萬(wàn)元減少37724.26萬(wàn)元，減幅29%，主要原因是：我單位的項(xiàng)目主要是土地出讓，項(xiàng)目支出相應(yīng)的是土地收儲(chǔ)、出讓成本。因?yàn)?/font>2020年的土地出讓面積、出讓收入預(yù)算比上一年減少，加上由于政策變化，辦理土地農(nóng)轉(zhuǎn)征手續(xù)時(shí)所需繳納的稅費(fèi)需提前繳納，大部分計(jì)劃在2020年收儲(chǔ)的土地應(yīng)繳納的稅費(fèi)已在2019年度繳納（列入待攤費(fèi)用），因此根據(jù)市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，相應(yīng)的減少2020年度土地收儲(chǔ)、出讓成本支出的預(yù)算。
上年結(jié)轉(zhuǎn)143283.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加47974.56萬(wàn)元，增幅為50.34%。其原因是本年度新增曲石小江流域土儲(chǔ)債券項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)30000.00萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)撥土地收儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)增加17974.56萬(wàn)元。主要原因：1.土地儲(chǔ)債券項(xiàng)目正在實(shí)施中，還未進(jìn)行竣工結(jié)算，因此只能暫列年末結(jié)轉(zhuǎn)；2.因土地收儲(chǔ)資金核算的要求，土地收儲(chǔ)成本資金在土地出讓后進(jìn)行土地成本清算時(shí)才能列支出，在實(shí)際支出時(shí)記入收儲(chǔ)成本、待攤費(fèi)用，因此，財(cái)撥入土地收儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)雖已支出，但只能暫列財(cái)政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)，待涉及的項(xiàng)目土地出讓清算時(shí)再逐一沖銷(xiāo)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出18.09萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1.59萬(wàn)元，主要用于繳納單位公務(wù)員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.52萬(wàn)元，主要用于繳納單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、、生育保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.52萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行35.24萬(wàn)元，主要用于單位內(nèi)公務(wù)員的工資福利支出和辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)等支出；
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行136.62萬(wàn)元，主要用于單位內(nèi)事業(yè)人員的工資福利支出和辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出62500.00萬(wàn)元，主要用于政府征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支出的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出29600.00萬(wàn)元，主要用于政府進(jìn)行前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出200.00萬(wàn)元，主要用于土地報(bào)批、出讓過(guò)程中所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用及土地收儲(chǔ)機(jī)構(gòu)的相應(yīng)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
其中：基本支出204.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出92300.00萬(wàn)元。
基本工資52.85萬(wàn)元（其中：基本支出52.85萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼35.30萬(wàn)元（其中：基本支出35.30萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金11.80萬(wàn)元（其中：基本支出11.80萬(wàn)元）。
績(jī)效工資58.94萬(wàn)元（其中：基本支出58.94萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.09萬(wàn)元（其中：基本支出18.09萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.11萬(wàn)元（其中：基本支出10.11萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.52萬(wàn)元（其中：基本支出4.52萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.78萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)51.67萬(wàn)元（其中：基本支出1.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）。
咨詢費(fèi)50.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)5.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)15.52萬(wàn)元（其中：基本支出0.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元（其中：基本支出0.23萬(wàn)元）。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)4.75萬(wàn)元（其中：基本支出4.75萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.22萬(wàn)元（其中：基本支出2.22萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用1.89萬(wàn)元（其中：基本支出1.89萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出44.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出44.00萬(wàn)元）。
生活補(bǔ)助30.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金16.30萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.98萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.23萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待29人次。
與上年度相比，無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.75萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
與上年度相比，無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)出讓土地2869.55畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)土地出讓收入繳入國(guó)庫(kù)450000.00萬(wàn)元；
2.曲石小江流域土儲(chǔ)專項(xiàng)債券項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，能夠增加可供出讓的建設(shè)用地929.26畝，滿足項(xiàng)目建設(shè)土地需求，促進(jìn)騰沖社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并促進(jìn)曲石醫(yī)療養(yǎng)旅游區(qū)相關(guān)項(xiàng)目盡快實(shí)施；
3.西山壩新城核桃園北區(qū)土儲(chǔ)專項(xiàng)債券項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，出讓土地公584.43畝，實(shí)施土地出讓收入84158.00萬(wàn)元，滿足項(xiàng)目建設(shè)土地需求，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
4.荷花灣旅游小鎮(zhèn)土儲(chǔ)專項(xiàng)債券項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增加可供出讓的建設(shè)用地501.37畝，滿足項(xiàng)目建設(shè)土地需求，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析:本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市土地收儲(chǔ)中心2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門(mén)收入總體情況表
（三）部門(mén)支出總體情況表
（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門(mén)基本支出情況表
（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200742300111
