| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0623009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:15:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200243400000
騰沖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（三）與中央配套事項(xiàng)
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資根據(jù)，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡(jiǎn)稱移民）安置工作。
2、按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。
3、按審查通過(guò)的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。
4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。
5、配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。
6、編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7、負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向相關(guān)部門編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用進(jìn)行內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。
8、組織相關(guān)部門，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 。
9、負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報(bào)、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。
10、向移民宣傳黨和國(guó)家的方針、政策、配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。
11、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市搬遷安置辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)【2019】71號(hào)）文件規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)四個(gè)股室，分別是：綜合股、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃股、后期扶持股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，我辦將緊緊圍繞移民安置目標(biāo)責(zé)任書的相關(guān)工作內(nèi)容和騰沖市委、市政府、保山市搬遷安置辦公室的要求，進(jìn)一步拓寬思路，創(chuàng)新工作，全面完成既定的目標(biāo)任務(wù)，主要抓好以下工作：
1.后期扶持工作目標(biāo)任務(wù)
（1） 計(jì)劃完成后期扶持人口4378人的直補(bǔ)資金兌付工作。
（2）計(jì)劃完成移民學(xué)生的招錄工作。
（3） 計(jì)劃完成實(shí)物長(zhǎng)效補(bǔ)償工作。
（4） 計(jì)劃完成小地方水庫(kù)移民后期扶持人口上報(bào)工作。
（5）計(jì)劃完成19個(gè)后期扶持項(xiàng)目，總投資2642萬(wàn)元，其中：移民專項(xiàng)資金2382萬(wàn)元，群眾自籌260萬(wàn)元，受益人數(shù)63941人，其中：移民受益人數(shù)10258人，建檔立卡貧困移民192人。
2.規(guī)劃安置工作目標(biāo)任務(wù)
（1）橋街電站：條件成熟完成征地移民安置終驗(yàn)工作。
（2）大平田水電站：一是完成移民安置改（復(fù)）工程建設(shè)工程驗(yàn)收結(jié)算；二是完成移民搬遷安置工作。
（3） 騰龍橋一級(jí)電站：?jiǎn)?dòng)征地移民安置初驗(yàn)工作。
（4） 三岔河水電站：一是完成移民安置改（復(fù)）建工程驗(yàn)收工作；二是啟動(dòng)移民安置規(guī)劃修編工作；啟動(dòng)征地移民安置初驗(yàn)工作。
（5） 花園水庫(kù)：完成征地移民安置終驗(yàn)工作。
（6） 小地方水庫(kù)：一是完成移民安置改（復(fù)）工程建設(shè)工作；二是啟動(dòng)移民搬遷安置工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2367.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款239.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬(wàn)元。
2020年財(cái)務(wù)總收入2367.75萬(wàn)元比上年的1496.22萬(wàn)元增加871.53萬(wàn)元，增58.24%，主要原因分析是2019結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)2127.92萬(wàn)元比2018年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)1496.22萬(wàn)元增加了888.02萬(wàn)元，增加59.35%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2020年為239.83萬(wàn)元，2019年為256.32萬(wàn)元，減少了16.49萬(wàn)元，減少了6.43%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)；2019年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬(wàn)元比2018年結(jié)轉(zhuǎn)1496.22萬(wàn)元增加了888.02萬(wàn)元，增加59.35%，主要原因是2019年庫(kù)區(qū)基金上級(jí)撥款比2018年有較大增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2367.75萬(wàn)元，其中:本年收入239.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款239.83萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力239.83萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2020年財(cái)務(wù)撥款收入2367.75萬(wàn)元比上年的1496.22萬(wàn)元增加871.53萬(wàn)元，增58.24%，主要原因是：1、本年收入2020年為239.83萬(wàn)元，2019年為256.32萬(wàn)元，減少了16.49萬(wàn)元，減少了6.43%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)；2、2019年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬(wàn)元比2018年結(jié)轉(zhuǎn)1496.22萬(wàn)元增加了888.02萬(wàn)元，增加59.35%，主要原因是2019年庫(kù)區(qū)基金上級(jí)撥款比2018年有較大增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2367.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 239.82萬(wàn)元，其中：基本支出234.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)區(qū)基金2127.93萬(wàn)元。
與上年的256.31萬(wàn)元對(duì)比減少16.49萬(wàn)元，減幅6.43%，其中：基本支出234.82萬(wàn)元，與上年的246.31萬(wàn)元對(duì)比減少11.49萬(wàn)元，減幅4.66%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少了工資性支出；項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元，與上年的10萬(wàn)元對(duì)比減少5.00萬(wàn)元，減幅50%，主要原因是財(cái)政預(yù)算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2127.93萬(wàn)元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)的1239.90萬(wàn)元對(duì)比增加888.03萬(wàn)元，增加了71.62%，增加的主要原因是2019年上級(jí)庫(kù)區(qū)基金撥款與2018年撥款有較大增加。
基本支出情況。基本支出234.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出224.51萬(wàn)元，占基本支出的95.61%；商品和服務(wù)支出10.31萬(wàn)元，占基本支出的4.39%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)為224.51萬(wàn)元，與上年的235.00萬(wàn)元對(duì)比減少10.49萬(wàn)元，減少4.46%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少了工資性支出。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為10.31萬(wàn)元，與上年的11.32萬(wàn)元對(duì)比減少1.01萬(wàn)元，減少8.92%，主要原因是由于人員調(diào)動(dòng)減少了財(cái)政預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出2020年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，與上年預(yù)算的10萬(wàn)元對(duì)比減少了5萬(wàn)元，減少50%，主要原因是用于檳榔江、龍川江在建電站移民安置工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算撥款相應(yīng)減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出2127.93萬(wàn)元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1239.90萬(wàn)元對(duì)比增加888.03萬(wàn)元，增加了71.62%，增加的主要原因是2019年上級(jí)庫(kù)區(qū)基金撥款與2018年撥款有較大增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301款行政運(yùn)行201.04萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等，與上年的205.80萬(wàn)元對(duì)比減少1.7萬(wàn)元，減幅0.82%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少了工資性支出。
2010302款一般行政管理事務(wù)為5.00萬(wàn)元，主要用于兩江流域在建電站、水庫(kù)和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作支出，與上年的10.00萬(wàn)元對(duì)比減少5.00萬(wàn)元，減幅50%，主要原因是財(cái)政預(yù)算減少；
2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.58萬(wàn)元，主要用于在職人員的單位負(fù)責(zé)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，與上年的25.46萬(wàn)元對(duì)比減少6.88萬(wàn)元，減幅27.02%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少；
2101101款行政單位醫(yī)療10.37萬(wàn)元，主要用于在職人員的單位負(fù)責(zé)繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)金支出，與上年的9.85萬(wàn)元對(duì)比增加0.52萬(wàn)元，增幅5.28%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.83萬(wàn)元，主要用于在職人員的單位負(fù)責(zé)繳納的醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年的5.19萬(wàn)元對(duì)比減少0.36萬(wàn)元，減幅6.93%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)減少；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分類情況（其中：基本支出共234.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。
1、基本支出共234.82萬(wàn)元，其中：301機(jī)關(guān)工資福利支出213.05萬(wàn)元， 302機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出21.77萬(wàn)元。具體如下：
30101基本工資52.91萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼73.63萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金52.51萬(wàn)元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.58萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.37萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.83萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.66萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.04萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.28萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.49萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.53萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用12.03萬(wàn)元（含公務(wù)交通補(bǔ)貼和公務(wù)用車租車費(fèi)）。
2、項(xiàng)目支出5萬(wàn)元（ 302機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出），其中：30201辦公經(jīng)費(fèi)1.07萬(wàn)元，30202會(huì)議費(fèi)0.17萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.26萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了2020年政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.69萬(wàn)元，其中：用本級(jí)財(cái)力采購(gòu)0.50萬(wàn)元，用電站實(shí)施管理費(fèi)采購(gòu)3.19萬(wàn)元。
2019年采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.34萬(wàn)元，全部用本級(jí)財(cái)力采購(gòu)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市搬遷安置辦公室部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.51萬(wàn)元，較上年的7.23萬(wàn)元增加了1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)了17.74%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
搬遷安置辦部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
搬遷安置辦部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.9萬(wàn)元，較上年的2.7萬(wàn)元減少0.80萬(wàn)元，下降29.62%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計(jì)接待240人次。
減少變化原因為：一是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行了中央?yún)栃泄?jié)約八項(xiàng)規(guī)定；二是電站建設(shè)外業(yè)工作減少，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)相關(guān)工作的次數(shù)相對(duì)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
搬遷安置辦部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.61萬(wàn)元，較上年的4.53萬(wàn)元增加2.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.61萬(wàn)元，較上年的4.53萬(wàn)元增加2.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加的主要原因是2020年，隨著三岔河水電站移民安置指揮部的工作職責(zé)基本結(jié)束，原使用著的二輛公務(wù)用車將交還公車平臺(tái)，但搬遷辦的工作任務(wù)仍未減少，現(xiàn)有的一輛公務(wù)用車將會(huì)出現(xiàn)出車的次數(shù)增加，直接導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
搬遷安置辦2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效為完成橋街電站、大平田電站、騰龍橋一級(jí)電站移民安置實(shí)物指標(biāo)補(bǔ)償補(bǔ)助款基本兌現(xiàn)完畢，改（復(fù)）建工程項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段，大中型水庫(kù)移民后期扶持“十三五規(guī)劃”項(xiàng)目根據(jù)上級(jí)指標(biāo)撥付到位實(shí)施扶持工程項(xiàng)目和直補(bǔ)到人資金的發(fā)放。
績(jī)效目標(biāo)為：一是做到庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)90%；二是本年內(nèi)移民工作按市委、市政府的要求按時(shí)完成100%；三是移民補(bǔ)償補(bǔ)助資金基本兌現(xiàn)完畢，改復(fù)建項(xiàng)目審計(jì)驗(yàn)收完畢，年度投資3000萬(wàn)元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4、后期扶持：指國(guó)家對(duì)大中型水庫(kù)中的搬遷安置人口，實(shí)行直補(bǔ)到人600元/人.年共扶持20年進(jìn)行扶持，生產(chǎn)安置人口實(shí)行項(xiàng)目扶持如采取產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、技能培訓(xùn)、種、養(yǎng)殖業(yè)等方式進(jìn)行扶持共扶持20年。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
搬遷安置辦部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.74萬(wàn)元，與上年的9.99萬(wàn)元對(duì)比減少0.25萬(wàn)元，減少2.5%，減少的主要原因是人員減少導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市搬遷安置辦公室部門2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200243400111
