| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623010 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:16:37 |
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監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市發(fā)展和改革局2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設，負責騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
（2）負責提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調(diào)整建議。
（3）負責統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應對有關重大突發(fā)事件。
（4）負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
（5）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
（6）負責提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關工作，負責騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
（7）負責投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關重大建設項目的專項規(guī)劃，負責對騰沖市基本建設投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設資金。按照規(guī)定權限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關政策建議，按權限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
（8）負責依法必須的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責本行政區(qū)域內(nèi)招標投標活動的指導、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內(nèi)容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關投訴和舉報。負責由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
（9）負責推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（10）負責組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進騰沖市“數(shù)字云南”建設的工作落實。
（11）負責推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（12）負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
（13）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負責項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設。
（14）負責推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設。
綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責騰沖市權限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
（15）負責組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，
擬訂政策措施并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監(jiān)審工作。
（16）負責擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負責價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預警體系，實施價格預測預警和應急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認定工作。
（17）負責貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負責糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負責管理軍糧，指導和協(xié)調(diào)災區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設項目和以工代賑的糧食供應。
（18）負責騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警；承擔糧食流通統(tǒng)計工作；負責對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進行監(jiān)管。
（19）根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責糧食和物資儲備的基礎設施建設和管理；負責國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責糧食流通和物資儲備有關行政審批事項的管理工作；承擔儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食加工設施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
（20）負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責糧食流通監(jiān)督檢查；負責對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
（21）負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫
徹落實糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導國有糧食企業(yè)的財務管理，協(xié)調(diào)落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策；負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。
（22）負責易地扶貧搬遷工作。
（23）負責電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設管理，制
定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應用新產(chǎn)品、新技術、新設備。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障。按照規(guī)定權限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權限上報審核能源境外投資項目。負責騰沖市權限范圍內(nèi)能源建設和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負責水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責。組織申報保山市級以上審批或核準的能源
建設項目。承擔電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責。
（24）負責完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市發(fā)展和改革局設15個內(nèi)設機構(gòu)，分別為：基層黨建辦公室，辦公室，財務股，國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室），財政金融和信用建設股（經(jīng)濟貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎設施發(fā)展辦公室、重點項目建設辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認證中心），儲備供應股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。
（三）重點工作概述
我局將積極發(fā)揮參謀助手作用，以項目建設為抓手，以提高經(jīng)濟質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動縣域經(jīng)濟跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進和諧社會發(fā)展為前提，努力實現(xiàn)大跨越目標任務，全力推動騰沖經(jīng)濟社會實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。切實抓好以下幾個方面的工作：
（1）加強分析研判，做好宏觀經(jīng)濟運行調(diào)度。
（2）加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好項目管理服務。
（3）加強項目謀劃包裝，加大資金爭取力度。
（4）強化部門協(xié)作配合，積極爭創(chuàng)美麗縣城標桿縣。
（5）強化對標對表，加快特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。
（6）加強多措并舉，持續(xù)抓好重點工作開展。
（7）加強民生保障，扎實抓好民心工程建設。
（8）加強分析研判，做好“廣積糧，積好糧、好積糧”三篇文章。
二、預算單位基本情況
我單位編制2020年部門預算單位共1個, 分別是騰沖市發(fā)展和改革局。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制8人。在職實有57人，其中： 財政全供養(yǎng)57人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員49人，其中： 離休 0人，退休 49人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局財務總收入 2116.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款1280.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836.8萬元。
與上年對比增加801.4萬元，同比增60.92%；其中：一般公共預算財政撥款與上年對比增加271.11萬元，同比增26.87%，主要原因為：機構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，增加了人員工資預算及社會保險繳費預算。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比增加530.29萬元，同比增173.01%，主要原因為：1.增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補643萬元；2.增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費210萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局財政撥款收入2116.92萬元，其中:本年收入1280.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836.8萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1280.12萬元（本級財力1277.12萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出3萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加801.4萬元，同比增60.92%。其中：一般公共預算財政撥款與上年對比增加271.11萬元，同比增26.87%，主要原因為：機構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，增加了人員工資預算及社會保險繳費預算。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比增加530.29萬元，同比增173.01%,要原因為：1.增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補643萬元；2.增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費210萬元。
四、預算單位支出情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局預算總支出 2116.92萬元。財政撥款安排支出1280.12萬元，其中：基本支出997.71萬元，項目支出282.41萬元。
與上年對比增加271.11萬元，同比增26.87%，其中：基本支出997.71萬元，與上年對比增加34.69萬元，同比增3.60%。主要原因為：機構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，工作人員增加導致人員經(jīng)費增加；項目支出282.41萬元，與上年對比增加236.41萬元，同比增513.93%。主要原因為：增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費支出210萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)836.8萬元，與上年對比增加530.29萬元，同比增173.01%。主要原因為：增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補643萬元。
基本支出情況。基本支出997.71萬元，其中：工資福利支出941.70萬元，占基本支出的94.39%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出42.09萬元，占基本支出的4.22%；對個人和家庭的補助支出13.92萬元，占基本支出的1.39%；基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預算數(shù)941.70萬元，與上年對比增加34.69萬元，同比增3.6%；主要原因為：機構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，工作人員增加導致人員經(jīng)費增加。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)42.09萬元，與上年對比減少0.38萬元，同比減0.89%，主要原因為：我局為認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預算相關制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關經(jīng)費的支出。
3.對個人和家庭的補助支出2020年預算數(shù)為13.92萬元，與上年對比增加0.49萬元，同比增3.64%；主要原因為：傷殘補助費及撫恤費年人均收入有所調(diào)整。
項目支出情況。項目支出282.41萬元，基中：本年財力安排282.41萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)282.41萬元，于上年對比增加236.41萬元，同比增513.93%；主要原因為：1.增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費210萬元；2.增加騰沖市“美麗縣城”建設工作經(jīng)費46.8萬元。
具本情況如下：1.增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費210萬元，為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實國家、省、市規(guī)劃任務及各級重大決策部署，開展國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四五個規(guī)劃編制工作。2.增加騰沖市“美麗縣城”建設工作經(jīng)費46.8萬元，2020年對已實施的工程查漏補缺、升級提質(zhì)，正在實施的項目加大推進力度，爭取所有指標均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。3.調(diào)減涉案財物價格鑒證專項工作經(jīng)費項目10萬元。因機構(gòu)改革改項目檢查劃入市場監(jiān)管局。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出836.00萬元，與上年對比增加530.29萬元，同比增173.01%。主要原因為：增加2019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補資金643萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：
一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010401”行政運行963.15萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費；
一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010402”一般行政管理事務29萬元，主要用于一般行政管理事務項目的支出；
一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010408”物價管理10萬元，主要用于物價管理經(jīng)費項目的支出；
一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010450”事業(yè)運行87.71萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出的支出；
一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010499”其他發(fā)展與改革事務支出36.41萬元；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.8萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101101”行政單位醫(yī)療支出39.06萬元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出5.33萬元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101103”公務員醫(yī)療補助支出31.65元，主要用于公務員及退休人員醫(yī)療補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出997.71萬元，項目支出282.41萬元）。
1、基本支出997.71萬元，其中：301工資福利支出897.96萬元；302商品和服務支出85.83萬元；303對個人和家庭的補助13.92萬元。具體如下：
30101基本工資217.66萬元（其中：基本支出217.66萬元），30102津貼補貼287.16萬元（其中：基本支出287.16萬元），30103獎金199.44萬元（其中：基本支出199.44萬元），30107績效工資38.78萬元（其中：基本支出38.78萬元），30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.81萬元（其中：基本支出77.81萬元）， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費44.38萬元（其中：基本支出44.38萬元），30111公務員醫(yī)療補助繳費31.64萬元（其中：基本支出31.64萬元），30112其它社會保險繳費1.07萬元（其中：基本支出1.07萬元），30201辦公費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元），印刷費1.66萬元（其中：基本支出1.66萬元）， 30205水費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元），30206電費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元），30207郵電費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）， 30211差旅費1.00元（其中：基本支出1.00萬元），30213維修（護）費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元）， 30217公務接待費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元）， 30228工會經(jīng)費10.4萬元（其中：基本支出10.4萬元），30231公務用車運行維護費5.7萬元（其中：基本支出5.7萬元），3023901其他交通費用（公務交通補貼）45.93萬元（其中：基本支出45.93萬元），30299其它商品和服務支出1.86萬元（其中：基本支出1.86萬元）， 30305生活補助11.44萬元（其中：基本支出11.44萬元），30399其他對家庭及個人補助2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元）。
2、項目支出282.41萬元，其中：302商品和服務支出276萬元；310資本性支出6.41萬元。具體如下：
30201辦公費38萬元（其中：項目支出38萬元），30202印刷費53萬元（其中：項目支出53萬元）， 30211差旅費6元（其中：項目支出6萬元），30213維修（護）費20萬元（其中：項目支出20萬元）， 30217公務接待費7萬元（其中：項目支出7萬元）， 30227業(yè)務委托費10萬元（其中：項目支出10萬元）， 30231公務用車運行維護費6萬元（其中：項目支出6萬元），30215會議費15萬元（其中：項目支出15萬元）， 30207郵電費1萬元（其中：項目支1萬元），30203咨詢費120萬元（其中：項目支出120萬元），31099其他資本性支出6.41萬元（其中：項目支出6.41萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目18個，采購預算資金153.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30.7萬元，較上年增加3.5萬元，增長12.87%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市發(fā)展和改革局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要是2020年我單位暫無出國人員。
（二）公務接待費
騰沖市發(fā)展和改革局2020年公務接待費預算為19萬元，較上年增加4.5萬元，增長31.03%，國內(nèi)公務接待批次為600次，共計接待2500人次。
主要原因為：2020年上級領導及相關部門對我市的特色小鎮(zhèn)建設、城市信用體系建設、易地扶貧搬遷等多個項目建設考察及指導工作有所增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市發(fā)展和改革局2020年公務用車購置及運行維護費為11.7萬元，較上年減少1萬元下降7.87%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費11.7萬元，較上年減少1萬元，下降7.87%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
主要原因是我局為認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預算相關制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關經(jīng)費的支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排282.41萬元，編制績效指標6個，其中：重點項目6個，財政預算安排282.41元，編制績效指標6個。
（一） 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費
績效目標：為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、落實國家、省、市規(guī)劃任務及各級重大決策部署，編制《騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》，科學指導全市“十四五”期間經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。
（二）政府制定價格委托第三方參與成本監(jiān)審經(jīng)費
績效目標：根據(jù)《政府制定價格委托第三方參與成本監(jiān)審管理辦法》的要求，按照雙方商定的內(nèi)容，第三方必須按時保質(zhì)完成成本審核任務，向定價機關提供成本審核報告及相關資料，并對其審核結(jié)果負責，并主動接受定價機關的監(jiān)督。
（三）社會糧油供需平衡調(diào)查工作經(jīng)費
績效目標：按照上級糧食管理部門的安排，騰沖市范圍內(nèi)必須設立鄉(xiāng)村居民固定調(diào)查點100戶，城鎮(zhèn)居民固定調(diào)查點22戶。每戶每年核定200—300元不等的統(tǒng)計補貼。每年對各級政策性糧食、社會糧食的抽樣檢測工作及收獲糧食質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報、風險監(jiān)測工作，需要購買稻谷、玉米等糧油樣品。
（四）危倉老庫維護修繕專項資金
績效目標：騰沖糧食和物資儲備局目前下轄管理全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)47個糧點，各點糧食倉庫建設類型分為土木結(jié)構(gòu)、石木結(jié)構(gòu)、拱石結(jié)構(gòu)、磚木結(jié)構(gòu)、鋼混結(jié)構(gòu)五種。倉庫大部分是上世紀50—80年代前建造的土木、石木結(jié)構(gòu)倉庫，部分倉庫已超過了設計使用年限，并且規(guī)模小、基礎差、完好率低、設施不配套、功能不完善，與國家儲糧設施配置要求存在較大差距，給科學儲糧、安全儲糧帶來不利，不能適應新的糧食物流形勢和糧食安全發(fā)展的需求。每年代管糧油公司僅此項維護修繕資金在60余萬元，不含看管人員工資。自2015年來，每年財政預算20萬元。2020年申請納入財政預算30萬元。
（五）膽扎糧點自行復建項目補助經(jīng)費
績效目標：膽扎糧點自行復建項目工程
（六）騰沖市“美麗縣城”建設工作經(jīng)費
績效目標：2019年至2021年計劃實施項目68項，總投資68.52億元。2020年對已實施的工程查漏補缺、升級提質(zhì)，正在實施的項目加大推進力度，爭取所有指標均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
6、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
9、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。
10、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2020年機關運行經(jīng)費安排85.83萬元，與上年對比減少4.76，下降5.25%。主要原因為：我局嚴格按照預算相關制度的要求，嚴格控制相關費用的支出。。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市發(fā)展和改革局2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200730300111
