| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:20:40 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200430600000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2020年部門預(yù)算
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、工信局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）主要職能
1、組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2、制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實(shí)施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級， 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3、制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案。
4、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。
5、制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè) 化；開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。
6、依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲(chǔ)存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8、參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策； 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9、指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10、承擔(dān)民航國防動(dòng)員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11、統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。
12、宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報(bào)無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級無線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無線電管理工作。
13、負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)中介組織。
14、擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技發(fā)展、引進(jìn)國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
15、統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16、牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金 協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
17、擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18、編制全市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
19、貫徹落實(shí)全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
20、牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
21、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
22、負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23、擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。
24、負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點(diǎn)引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國高端科學(xué)家團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
25、會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃， 推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26、負(fù)責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目的相關(guān)工作。
27、負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28、指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策， 提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。
29、完成市委、市政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局設(shè)十三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），分別為：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
全力發(fā)展“大健康”產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮騰沖發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)的生態(tài)、資源、氣候等優(yōu)勢，全力發(fā)展生物制藥、健康食品、養(yǎng)生保健品等大健康產(chǎn)業(yè)。加快騰藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，加快推進(jìn)晨光生物植物有效成分提取、騰壽仁德中藥飲片和配方顆粒生產(chǎn)、魅力漢道抗癌藥物生產(chǎn)、羅瑞生物植物分子提取、騰藥遷建、新綠色現(xiàn)代中藥生產(chǎn)等項(xiàng)目建設(shè)，爭取盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效。加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場開拓，重點(diǎn)支持各類企業(yè)開發(fā)保健食品、中藥飲片、特殊用途化妝品、植物精油等產(chǎn)品。進(jìn)一步提升傳統(tǒng)普藥，大力扶持騰藥、東藥、福德生物等本土企業(yè)打造拳頭產(chǎn)品。積極引入行業(yè)龍頭企業(yè)，打造生物制造新亮點(diǎn)。
持續(xù)壯大礦產(chǎn)加工業(yè)。充分發(fā)揮騰沖礦產(chǎn)資源豐富的優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)金屬非金屬礦山轉(zhuǎn)型升級，鞏固提升礦產(chǎn)品加工業(yè)。金屬礦方面，按照“整治、整合、提升”的原則，重點(diǎn)抓好采礦和選礦環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)禁規(guī)模小、資源浪費(fèi)、污染環(huán)境的項(xiàng)目落地，嚴(yán)格落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)，對整治后不符合騰沖生態(tài)建設(shè)要求及高耗能不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目堅(jiān)決予以關(guān)閉，實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)品加工業(yè)健康發(fā)展。對整治后符合要求的企業(yè)要開展一對一服務(wù)，解決好歷史遺留問題，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。非金屬礦方面，抓好石材精深加工；對硅灰石、螢石礦、硅藻土、石灰石等要整合礦權(quán)，引進(jìn)加工技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長的企業(yè)，做大規(guī)模。
加快園區(qū)平臺(tái)建設(shè)。將騰沖邊合區(qū)作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要平臺(tái)，加強(qiáng)與騰沖邊合區(qū)的深度融合發(fā)展，全力推進(jìn)騰藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。持續(xù)完善保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”設(shè)施配套，爭取西安隆基單晶硅棒項(xiàng)目落地建設(shè)。啟動(dòng)建設(shè)騰沖時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園，促進(jìn)火山石等各類石材精深加工。加快徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)巖棉線、微粉、負(fù)極材料包裝等項(xiàng)目落地，延伸新材料產(chǎn)業(yè)鏈。
抓好工業(yè)招商工作。以工業(yè)的優(yōu)化升級為導(dǎo)向，把工業(yè)項(xiàng)目招商擺在招商引資的第一位。圍繞各園區(qū)發(fā)展定位和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化招商項(xiàng)目的策劃、包裝、儲(chǔ)備。要緊盯世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、民營500強(qiáng)，或者某個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主動(dòng)出擊，積極對接，在招大引強(qiáng)上取得突破，實(shí)現(xiàn)引進(jìn)大企業(yè)、培育大產(chǎn)業(yè)。盡快研究出臺(tái)“生物醫(yī)藥人才引進(jìn)、保健品、食品”等產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)域招商引資優(yōu)惠政策，增強(qiáng)企業(yè)的投資信心。
加強(qiáng)企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)。切實(shí)加強(qiáng)對騰沖市企業(yè)的精準(zhǔn)服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是落實(shí)騰沖市企業(yè)服務(wù)團(tuán)服務(wù)企業(yè)制度。搭建企業(yè)與政府的溝通平臺(tái)，協(xié)調(diào)銀企和相關(guān)職能部門的關(guān)系。搭建良好企業(yè)平臺(tái)，構(gòu)筑良好稅收渠道，為企業(yè)出謀劃策，引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化各項(xiàng)管理，搞好企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)助企業(yè)做強(qiáng)做大。二是落實(shí)市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)規(guī)模以上和重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)制度，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)、融資、土地、用工等實(shí)際困難和問題，促使企業(yè)做大做強(qiáng)。
抓好企業(yè)扶持工作。一是鼓勵(lì)企業(yè)做強(qiáng)做大，抓好規(guī)上企業(yè)培育，進(jìn)一步挖掘規(guī)上企業(yè)新增潛力。二是支持院士、專家到騰建站，鼓勵(lì)企業(yè)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，支持企業(yè)搞好科技型中小企業(yè)認(rèn)定、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
抓好工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，將工業(yè)產(chǎn)品和原材料價(jià)格等納入監(jiān)測范圍，暢通企業(yè)溝通渠道，提高運(yùn)行監(jiān)測質(zhì)量效率，做到精細(xì)化管理，精準(zhǔn)化服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能有效發(fā)揮。繼續(xù)加大對生產(chǎn)企業(yè)、民爆物品存儲(chǔ)企業(yè)，特別是礦山企業(yè)的監(jiān)管。對隱患較多、安全現(xiàn)狀差的重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行檢查整治，督促各企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立健全安全生產(chǎn)工作機(jī)制，確保工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、安全運(yùn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 51人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 85人，其中： 離休1人，退休 84人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1138.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1006.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.81萬元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入1031.54萬元增加106.74萬元，增長10.35%，主要原因是2019年末單位實(shí)有人員較2018年末單位實(shí)有人數(shù)增加，增加的預(yù)算主要為人員經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1006.47萬元，與上年對比增加224.93萬元，增幅為28.78%，主要原因一是2019年末單位實(shí)有人員較2018年末單位實(shí)有人數(shù)增加，二是2019年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加的預(yù)算主要為人員經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1138.28萬元，其中:本年收入1006.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.81萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1006.47萬元（本級財(cái)力1006.47萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年部門財(cái)政撥款收入1031.54萬元增加106.74萬元，增長10.35%，主要原因是2019年末單位實(shí)有人員較2018年末單位實(shí)有人數(shù)增加，增加的預(yù)算主要為人員經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1138.28萬元。財(cái)政撥款安排支出 1138.28萬元，其中：基本支出931.47萬元，項(xiàng)目支出206.81萬元。
與上年對比增加106.74萬元，增幅10.35%，其中：基本支出931.47萬元，與上年對比增加74.93萬元，增幅8.75%；項(xiàng)目支出206.81萬元，與上年對比增加31.81萬元，增幅18.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金131.81萬元，與上年對比減少118.19萬元，減幅47.28%，主要原因：2019年支出結(jié)轉(zhuǎn)資金用于項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
基本支出情況。基本支出931.47萬元，其中：工資福利支出869.26萬元，占基本支出的93.32%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出37.34萬元，占基本支出的4%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.87萬元，占基本支出的基本支出的2.68%。變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)869.26萬元，與上年對比增加152萬元，增幅21.19%，主要原因：一是2019年末部門在編人數(shù)較2018年末增加9人，單位人員工資增加；二是2019年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)37.34萬元，與上年對比增加2.42萬元，增幅6.93%，主要原因：2019年末在編人數(shù)增加，人均公務(wù)費(fèi)增加。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)24.87萬元，與上年對比增加0.51萬元，增幅2.09%，主要原因：一是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是離休人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出206.81萬元。其中：本年預(yù)算財(cái)力安排75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金131.81萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)75萬元，比2019年下達(dá)數(shù)5萬元增加70萬元，減幅1400%，具體情況如下：
調(diào)增2個(gè)項(xiàng)目計(jì)70萬元，具體調(diào)增招商服務(wù)費(fèi)20萬元、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散醒目 50萬元。2020年加大工業(yè)招商、服務(wù)工作增加項(xiàng)目一個(gè)；2020年根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于財(cái)政支持和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的實(shí)施意見》的要求，增加本級科技配套資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出131.81萬元，與上年對比減少118.19萬元，減幅47.28%，具體為能源節(jié)約利用120萬元、科技成果轉(zhuǎn)化資金10萬元、中小企業(yè)發(fā)展貼息資金1.81萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301款：603.68萬元，主要用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060101款：114.88萬元，主要用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060404款：50萬元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化及擴(kuò)散項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
2060701款：69.08萬元，主要用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2080501款：12.14萬元，主要用于離休人員離休費(fèi)；
2080505款：70.99萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101101款：36.97萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101102款：4.27萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101103款：39.46萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101001款：5萬元，主要用于項(xiàng)目支出
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
501：機(jī)關(guān)工資和福利支出：829.72萬元
502：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：149.88萬元（其中：基本支出74.88萬元，項(xiàng)目支出75萬元）。
503：資本性支出：2萬元（辦公設(shè)備購置）
509：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：24.87萬元
2. 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
301：工資福利支出：829.72萬元
302：商品和服務(wù)支出：149.88萬元（其中：基本支出74.88萬元，項(xiàng)目支出75萬元）。
303：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：24.87萬元
310：資本性支出：2萬元（辦公設(shè)備購置）
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
工信局年初預(yù)算政府采購2萬元。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
工信局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.74萬元，較上年32.67萬元減少12.93萬元，下降39.58%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
工信局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。2019年也沒有此項(xiàng)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
工信局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.04萬元，較上年26.97萬元減少12.93萬元，下降47.94%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為230次，共計(jì)接待1800人次。
減少的原因：控制“三公”經(jīng)費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
工信局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.7萬元，較上年相比沒有變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市工信局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排75萬元，編制績效指標(biāo)3個(gè)。
其中：招商、服務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)情況：有效利用我市特色資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，圍繞全省打好“三大戰(zhàn)役”和“三張牌”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，做實(shí)做強(qiáng)“大健康”產(chǎn)業(yè)，切實(shí)把生產(chǎn)性項(xiàng)目招商作為招商引資工作的重中之重來抓，強(qiáng)化招商引資工作力度。重點(diǎn)圍繞健康食品、健康醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)謀劃招商，做好項(xiàng)目篩選、包裝和儲(chǔ)備，對接聯(lián)系客商，對外考察推介，為工業(yè)招商引資提供支撐，促進(jìn)工業(yè)招商工作順利開展。
科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金績效目標(biāo)情況：2020年申請財(cái)政支持科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金50萬元，用于全市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化補(bǔ)助，根據(jù)每年企業(yè)或個(gè)人的專利申請、研發(fā)投入、新產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化情況進(jìn)行補(bǔ)助。
能源節(jié)約利用補(bǔ)助資金績效目標(biāo)情況：通過對規(guī)模以上打包企業(yè)統(tǒng)計(jì)、能源等補(bǔ)助，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
工信局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排159.88萬元，與上年152萬元增加7.88萬元，增長5.18%。主要原因分析：機(jī)關(guān)人員增加，增加公務(wù)費(fèi)，2020年增加項(xiàng)目預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖工業(yè)和科技信息化局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200430600111
