| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:23:34 |
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監(jiān)督索引號53052200733400000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年部門
預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護工作；負責城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運輸及無害化處理工作；負責環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我站下設(shè)11個組室。分別為：辦公室、財務室、工會、收費組、清掃組、清運組、道路機械組、河道管理組、公廁組、垃圾場、監(jiān)察中隊。
（三）重點工作概述
1、繼續(xù)加強機械化作業(yè)頻次，道路清洗保潔成績明顯。結(jié)合“美麗縣城”建設(shè)標準要求，采取“機械清掃為主、人工流動保潔為輔、定時機械路面清洗”的作業(yè)方式加強城市道路的清洗和保潔力度。對熱海路、翡翠路、騰越路、迎賓大道等主干道每天機掃至少4次，其它路段每天機掃至少3次；采用高壓清洗車分早班、白班、夜班對重點道路每天沖洗、洗刷至少1次；全城路段降塵每天至少2次；采用人行道清洗車以人機結(jié)合的方式分早班、白班對城區(qū)主要道路人行道及環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備(含塑料垃圾桶、垃圾箱)進行輪回清洗；清掃人員每天對城區(qū)的1250個環(huán)衛(wèi)設(shè)施(含塑料垃圾桶、果皮箱、吊臂箱)全部大清洗1次。確保了環(huán)境衛(wèi)生的干凈整潔。
2、合理配置環(huán)衛(wèi)收集設(shè)施，垃圾收運效率有保障。針對突發(fā)垃圾量大、頻次高、垃圾裸露等問題，合理調(diào)配清運人員及清運線路，增加對垃圾量大的點位清運頻次；安排機動人員從早8點至晚10點全天候清理突發(fā)垃圾、撿拾大件垃圾。針對吊臂箱體垃圾水外滲問題，及時安排清運人員在清運垃圾的同時加強對箱體的排查，及時按報修程序修理，確保正常運行。我站還結(jié)合多年生活垃圾清運工作中取得的經(jīng)驗，計劃用熱海路、翡翠路、騰越路為試點，撤除沿街桶點，采取候裝車定時收集、商戶居民直接投放的垃圾收運模式，減少垃圾滯留時間，逐步實現(xiàn)“垃圾不落地”的目標。此外，繼續(xù)加大對城區(qū)餐廚垃圾收運力度。
3、繼續(xù)加強雨污分流，垃圾處理安全運行。在搞好生活垃圾日常規(guī)范處理的情況下，為減少垃圾滲濾液產(chǎn)生和保證滲濾液處理站的正常運行，一方面，在雨季來臨前，留足作業(yè)平臺后，對填埋庫區(qū)作業(yè)面加蓋了55000余平方米的高密度聚乙烯膜，進一步減少垃圾滲濾液的產(chǎn)生；同時，修復填埋庫區(qū)周邊截洪溝2000余米。另一方面，在滲濾液處理站MBR膜池加裝5千瓦羅茨鼓風機進行曝氣，增加生物活性，有助于滲濾液處理過程中氨、氮的降解。同時，常規(guī)對MBR膜、納濾膜和反滲透膜進行徹底清洗，確保了滲濾液處理站正常運行。
4、加大水域環(huán)境治理力度，城區(qū)水體質(zhì)量有效改善。進一步加強對騰越河、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш雍蜌g樂湖等城市水體的清淤除障、打撈和管理工作。經(jīng)過治理后，水體質(zhì)量有明顯改善。
5、提升公廁服務質(zhì)量，市民如廁環(huán)境有改善。我站緊緊圍繞城市公廁“免費開放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標，對現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)直管公廁，均實行專人管護。環(huán)衛(wèi)直管公廁實行環(huán)衛(wèi)人員和外聘人員分別管護的模式，日常監(jiān)督檢查出現(xiàn)公廁衛(wèi)生質(zhì)量不達標情況時，采用環(huán)衛(wèi)人員扣分制和外聘人員扣款制的兩種方式進行處罰，確保城市公廁干凈整潔。
6、認真履行崗位職責，加大行政執(zhí)法力度。
年初，我站對環(huán)衛(wèi)執(zhí)法隊伍進行優(yōu)化整合，認真執(zhí)行“環(huán)衛(wèi)監(jiān)察三大職能”，對城區(qū)主要道路不按要求投放、亂丟、亂倒垃圾、私自占用環(huán)衛(wèi)設(shè)施的行為進行監(jiān)督和處罰，協(xié)助我局各轄區(qū)中隊加強對入城車輛密閉不嚴、隨意潑灑、施工路口車輪帶泥的行為進行行政處罰；對站內(nèi)各組室開展不定時履職檢查。
二、預算單位基本情況
我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制71人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制71人。在職實有71人，其中： 財政全供養(yǎng) 71人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 30人，其中： 離休 0人，退休30人。
車輛編制1輛，實有車輛49輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入2620.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款2620.21萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增123.94萬元，增4.97%，主要原因是今年新增了垃圾處理場滲濾液處理運行經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費、歡樂湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費、城市公園、游園和道路環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費，城市管理服務經(jīng)費的預算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2620.21萬元，其中:本年收入2620.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2620.21萬元（本級財力2620.21萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增123.94萬元，增4.97%，主要原因是今年新增了垃圾處理場滲濾液處理運行經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費、歡樂湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費、城市公園、游園和道路環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費，城市管理服務經(jīng)費的預算。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出2620.21萬元。財政撥款安排支出 2620.21萬元，其中：基本支出904.30萬元，項目支出1715.91萬元。
與上年對比增123.94萬元，增4.97%，其中：基本支出904.30萬元，與上年對比減1408.97萬元，減60.91%；項目支出1715.91萬元，與上年對比增1532.91萬元，增837.66%，主要原因是：（1）今年臨時工工資及保險在項目里預算，上年在基本支出中預算；（2）今年新增了垃圾處理場滲濾液處理運行經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費、歡樂湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費、城市公園、游園和道路環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費，城市管理服務經(jīng)費5個項目的預算。
基本支出情況。基本支出904.30萬元，其中：工資福利支出874.20萬元,占基本支出96.67%;商品和服務支出30.10萬元，占基本支出3.33%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預算數(shù)874.20萬元，與上年對比減少1406.30萬元，減61.67%，主要原因是今年臨時工工資及保險在項目里預算，上年在基本支出中預算。
2、對個人和家庭補助支出2020年預算數(shù)0萬元，與上年對比減少0.99萬元，減100%，主要原因是今年沒有預算支出。
3、商品和服務支出2020年預算數(shù)30.10萬元,與上年對比減少1.68萬元,減5.29%,主要原因是今年在職事業(yè)人員較上年減少6人,所以公用經(jīng)費相應減少。
項目支出情況。項目支出1715.91萬元。其中：本年本級財力安排1715.91萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)1715.91萬元，比2019年下達數(shù)183.00萬元增加1532.91萬元,增837.66%,具體情況如下:
1、調(diào)增1個原有項目20.00萬元，具體調(diào)增免費開放公廁補助資金20.00萬元。
2、調(diào)減2個原有項目計50.00萬元，具體調(diào)減來鳳山保潔經(jīng)費40.00萬元，河道打撈經(jīng)費10.00萬元。
3、新增5個項目計1562.91萬元，具體新增歡樂湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費15.00萬元,環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費265.00萬元,垃圾處理場滲濾液處理運行經(jīng)費100.00萬元,新增城市公園、游園和道路環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費20.00萬元，城市管理服務經(jīng)費1162.91萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.74萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療45.89萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助25.90萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2467.68萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁維修、河道管護等方面的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資224.55萬元（其中：基本支出224.55萬元）。
津貼補貼133.77萬元（其中：基本支出133.77萬元）。
獎金18.71萬元（其中：基本支出18.71萬元）。
績效工資340.61萬元（其中：基本支出340.61萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.74萬元（其中：基本支出80.74萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費45.88萬元（其中：基本支出45.88萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費25.90萬元（其中：基本支出25.90萬元）。
其他社會保障繳費4.04萬元（其中：基本支出4.04萬元）。
辦公費4.14萬元（其中：基本支出4.14萬元）。
水費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
維修(護)費27.00萬元（其中：基本支出2.00萬元,項目支出25.00萬元）。
公務接待費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
專用材料費120.36萬元（其中：基本支出5.36萬元,項目支出115.00萬元）。
勞務費1280.41萬元（其中：基本支出2.50萬元,項目支出1277.91萬元）。
工會經(jīng)費9.72萬元（其中：基本支出9.72萬元）。
公務用車運行維護費2.38萬元（其中：基本支出2.38萬元）。
其他交通費用243.00萬元(其中:項目支出243.00萬元)。
專用設(shè)備購置55.00萬元(其中:項目支出55.00萬元)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金58.45萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.38萬元，較上年減少1.00萬元，下降22.86%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年公務接待費預算為1.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降50%，主要是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待經(jīng)費的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年公務用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排1715.91萬元，編制績效指標8個。2020年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費：包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200733400111
