| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:27:12 |
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監(jiān)督索引號53052200434200000
騰沖市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生 產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)、消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍 3 支綜合性救援隊(duì)伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、
監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)
經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自
然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照上級和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理
方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組
織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市應(yīng)急管理局設(shè) 1個政治部，1個事業(yè)單位應(yīng)急救援大隊(duì)，12 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室；辦公室；應(yīng)急指揮中心；風(fēng)險監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股；火災(zāi)救援管理股；水旱、地質(zhì)災(zāi)害救援管理股；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化思想認(rèn)識，提高政治站位，進(jìn)一步充分認(rèn)識應(yīng)急管理重要意義。
牢記習(xí)近平總書記提出的“對黨忠誠、紀(jì)律嚴(yán)明、赴湯蹈火、竭誠為民”“十六字”訓(xùn)詞要求，結(jié)合實(shí)際，以強(qiáng)化應(yīng)急管理工作和安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)管為抓手，以安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展為主線，以強(qiáng)化“紅線”意識和“底線”思維、推進(jìn)應(yīng)急管理、深化責(zé)任落實(shí)為基礎(chǔ)，以健全完善大檢查長效機(jī)制、狠抓隱患排查整治為核心，以重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治為重點(diǎn)，有序推進(jìn)騰沖應(yīng)急體系和應(yīng)急治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力水平，加強(qiáng)安全隱患排查，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，增強(qiáng)抓好應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)的責(zé)任感和緊迫感，著力推進(jìn)應(yīng)急管理工作取得新成效。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，做到責(zé)權(quán)并重，進(jìn)一步嚴(yán)格履行應(yīng)急管理工作職責(zé)。
認(rèn)真履行兩個委員會辦公室和應(yīng)急辦職責(zé)，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三個必須”，督促落實(shí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、厘清行業(yè)和部門監(jiān)管責(zé)任。全面提高突發(fā)事件的聯(lián)動應(yīng)對能力，進(jìn)一步修訂完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，健全完善應(yīng)急聯(lián)動制度，建立各應(yīng)急管理主體之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化應(yīng)急資源配置，提高應(yīng)急效率，形成防范應(yīng)對突發(fā)事件的強(qiáng)大合力，形成“反應(yīng)靈敏、指揮統(tǒng)一、責(zé)任明確”的整體應(yīng)急機(jī)制。組織、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、專家和應(yīng)急隊(duì)伍參與應(yīng)急處置工作。建立區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動工作網(wǎng)絡(luò)，制定完善應(yīng)急聯(lián)動工作規(guī)范。對容易發(fā)生事故的轄區(qū)重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)，反復(fù)督促檢查，一抓到底，嚴(yán)防死守，杜絕隱患。遇到發(fā)生重大突發(fā)事件，做到統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，靠前指揮，切實(shí)擔(dān)負(fù)起自然災(zāi)害突發(fā)事件的應(yīng)對工作責(zé)任。
3.強(qiáng)化應(yīng)急保障，實(shí)施協(xié)調(diào)聯(lián)動，進(jìn)一步健全應(yīng)急救援處置工作機(jī)制。
積極協(xié)調(diào)聯(lián)系財政部門加大應(yīng)急管理部門的年度財政預(yù)算，強(qiáng)化應(yīng)急救援資金保障，強(qiáng)化應(yīng)急物資儲備，做好區(qū)域內(nèi)應(yīng)急物資保障規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)各相關(guān)聯(lián)動單位做好針對性生產(chǎn)、儲存保障準(zhǔn)備。以市消防救援大隊(duì)、森林消防中隊(duì)和應(yīng)急救援大隊(duì)“三支隊(duì)伍”為主力軍實(shí)施好相關(guān)應(yīng)急救援處置工作。應(yīng)急、民政、衛(wèi)健、公安、自然資源、住建、交通運(yùn)輸、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水務(wù)、生態(tài)環(huán)境、林草、氣象、文化旅游、教育體育、電力、供水、通訊、新聞等部門按各部門職責(zé)實(shí)施救援。著力加強(qiáng)對地震、地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、環(huán)境污染、反暴防恐等災(zāi)害（事件）的聯(lián)動應(yīng)急處置，強(qiáng)化搶險救災(zāi)軍地協(xié)調(diào)機(jī)制，提升軍地、部門、地區(qū)之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動水平。遇到突發(fā)事件形成“各負(fù)其責(zé)、各司其職、協(xié)同配合、聯(lián)動一致”的應(yīng)急救援處置工作機(jī)制。
4.強(qiáng)化安全生產(chǎn)，提升執(zhí)法能力，進(jìn)一步統(tǒng)籌謀劃安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管。
持續(xù)推動“安全生產(chǎn)三年行動計劃”（2018—2020年），深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，推動城市安全發(fā)展。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識、履職盡責(zé)，細(xì)化措施，著力抓好全市非煤礦山，危險化學(xué)品和煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)的安全監(jiān)管，切實(shí)提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力水平，推進(jìn)落實(shí)政府安全生產(chǎn)主體責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。結(jié)合實(shí)際，充分發(fā)揮市安委辦協(xié)調(diào)作用，突出重點(diǎn)道路交通運(yùn)輸、建筑施工、民爆物品、油氣輸送管線、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾腊踩@安全、旅游景區(qū)等相關(guān)行業(yè)安全監(jiān)管，排查整改安全隱患，全面加強(qiáng)全市應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，堅(jiān)決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
5.強(qiáng)化應(yīng)急處置，增強(qiáng)防范意識，進(jìn)一步抓實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各涉災(zāi)部門進(jìn)一步健全完善應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機(jī)制，著力抓好森林草原火災(zāi)撲救、民房消防火災(zāi)防控、防汛抗旱、防洪防澇、地質(zhì)災(zāi)害防范、抗震救災(zāi)和物資儲備等工作。組織修訂完善各類應(yīng)急預(yù)案，抓實(shí)全市防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等各項(xiàng)工作，抓實(shí)地質(zhì)災(zāi)害、防洪防澇水患等各類自然災(zāi)害的防治、預(yù)警監(jiān)測等，做好應(yīng)急救援處置等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保障救災(zāi)減災(zāi)資金依法合理使用，面臨災(zāi)害做到“來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”，推動形成優(yōu)化、協(xié)同、高效的工作格局。
6.強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，部門齊抓共管，進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急管理基礎(chǔ)能力建設(shè)。
探索建立市、鄉(xiāng)應(yīng)急管理保障中心和市、鄉(xiāng)、村三級安全和災(zāi)情信息員隊(duì)伍。推動市級13個預(yù)案和各部門、各行業(yè)應(yīng)急預(yù)案修編銜接工作，不斷優(yōu)化完善全市應(yīng)急預(yù)案體系。加強(qiáng)應(yīng)急救援、消防救援、森林消防常備力量和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍培訓(xùn)演練，強(qiáng)化聯(lián)動配合，提高快速反應(yīng)和應(yīng)急救援能力水平。按照上級要求，因地制宜、積極探索、統(tǒng)籌謀劃、穩(wěn)步推進(jìn)“騰沖市社會應(yīng)急聯(lián)動指揮”體系建設(shè)和“騰沖數(shù)字應(yīng)急”建設(shè)。
7.強(qiáng)化宣傳教育，加強(qiáng)應(yīng)急值守，進(jìn)一步營造良好應(yīng)急管理輿論氛圍。
制定全市宣傳工作方案，圍繞年度工作重點(diǎn)、專項(xiàng)宣傳、主題宣傳，靈活運(yùn)用各類各級媒體平臺，全方位、多層次報道全市應(yīng)急管理各項(xiàng)工作舉措和具體行動，充分展示全市機(jī)構(gòu)改革成效和綜合應(yīng)急救援能力提升成果，塑造全市應(yīng)急管理人的良好形象。切實(shí)健全完善應(yīng)急值守工作制度規(guī)定，全面明確應(yīng)急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴(yán)格落實(shí)24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，及時準(zhǔn)確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
8.強(qiáng)化基層黨建，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步打造業(yè)務(wù)精湛素質(zhì)過硬隊(duì)伍。
采取“走出去、請進(jìn)來”等方式，加強(qiáng)應(yīng)急系統(tǒng)人員教育培訓(xùn)，不斷提升做好應(yīng)急工作的履職能力和水平。以組織學(xué)習(xí)習(xí)近平考察云南時的重要講話精神為核心，不斷抓實(shí)機(jī)關(guān)基層黨建和黨員教育管理，“不忘初心、牢記使命”，切實(shí)鞏固黨建示范點(diǎn)建設(shè)成果，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，保持風(fēng)清氣正，做到清正廉潔。認(rèn)真履行部門職責(zé)，堅(jiān)決打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭這場攻堅(jiān)戰(zhàn)，抓實(shí)年度脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)，完成市委、市政府安排的各項(xiàng)中心工作。打造一支“業(yè)務(wù)精湛、素質(zhì)過硬、忠誠擔(dān)當(dāng)、清正廉明”的應(yīng)急管理隊(duì)伍。
9.強(qiáng)化疫情防控，抓實(shí)服務(wù)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步做好風(fēng)險防控維護(hù)社會穩(wěn)定。
做好疫情內(nèi)控工作，確保應(yīng)急隊(duì)伍健康穩(wěn)定，隨時應(yīng)對突發(fā)事件。做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全生產(chǎn)，堅(jiān)持服務(wù)和監(jiān)管并重，全面安排落實(shí)好復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促企業(yè)嚴(yán)格履行主體責(zé)任，科學(xué)制定復(fù)產(chǎn)復(fù)工方案，全面做好重大隱患排查和風(fēng)險防控工作，全面保障和維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有50人，其中： 財政全供養(yǎng) 50人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1453.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1446.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加922.97萬元，增174.11%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比增加916.65萬元，增172.92%，主要原因：根據(jù)騰機(jī)改發(fā)〔2019〕2號文件，2019年3月騰沖市林業(yè)局劃轉(zhuǎn)行政人員4人、騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)5人；騰機(jī)改發(fā)〔2019〕7號騰沖市民政局并入行政人員1人；騰委〔2019〕84號從公安局調(diào)入1人、蒲川鄉(xiāng)政府調(diào)入1人、林業(yè)局調(diào)入1人、防震減災(zāi)局調(diào)入1人；騰委〔2019〕95號從水務(wù)局調(diào)入1人； 騰人社安字〔2019〕17號退役安置8人；并入騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)合同制隊(duì)員45人，基本支出增加811.65萬元。根據(jù)中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（騰辦發(fā)〔2019〕36 號），對騰沖市應(yīng)急管理局職能配置重新規(guī)定，新增職能10余項(xiàng)，項(xiàng)目支出增加105萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬元，與上年對比增加6.32萬元，增100%，主要原因：結(jié)余資金為火災(zāi)救助金，2019年火災(zāi)發(fā)生戶數(shù)減少，沒有達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1453.08萬元，其中:本年收入1446.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1446.76萬元（本級財力1446.76萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加922.97萬元，增174.11%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比增加916.65萬元，增172.92%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革增加在職人員21人，合同制隊(duì)員45人，基本支出增加811.65萬元；新增職能10余項(xiàng)，項(xiàng)目支出增加105萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬元，與上年對比增加6.32萬元，增100%，主要原因：結(jié)余資金為火災(zāi)救助金，2019年火災(zāi)發(fā)生戶數(shù)減少，沒有達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1453.08萬元。財政撥款安排支出 1446.76萬元，其中：基本支出1251.76萬元，項(xiàng)目支出195萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬元。
與上年對比增加922.97萬元，增174.11%，其中：基本支出1251.76萬元，與上年對比增加811.65萬元，增184.42%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革增加在職人員21人，合同制隊(duì)員45人，工資福利支出增加632.9萬元，商品和服務(wù)支出增加178.75萬元；項(xiàng)目支出195萬元，與上年對比增加105萬元，增116.67%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，新增職能10余項(xiàng)，增加防災(zāi)減災(zāi)資金120萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.32萬元。
基本支出情況。基本支出1251.76萬元，其中：工資福利支出1029.46萬元，占基本支出的82.24%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出222.23萬元，占基本支出的17.75%。對個人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元，占基本支出的0.01%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1029.46萬元，與上年對比增加632.9萬元，增159.6%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，原林業(yè)局轉(zhuǎn)入4人，應(yīng)急救援大隊(duì)轉(zhuǎn)入事業(yè)人員5人、合同制隊(duì)員45人，民政局轉(zhuǎn)入1人，退伍安置8人，調(diào)入3人，工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)222.23萬元，與上年對比增加178.75萬元，增411.11%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，原林業(yè)局轉(zhuǎn)入4人，應(yīng)急救援大隊(duì)轉(zhuǎn)入事業(yè)人員5人、合同制隊(duì)員45人，民政局轉(zhuǎn)入1人，退伍安置8人，調(diào)入3人，一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、工會費(fèi)等增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出195萬元。其中：本年本級財力安排195萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)195萬元，比2019年下達(dá)數(shù)90萬元增加105萬元，增116.67%，具體情況如下：
1.因機(jī)構(gòu)改革，新增職能10余項(xiàng)，增加6個項(xiàng)目，其中：火災(zāi)救助補(bǔ)助資金20萬元，地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置補(bǔ)助資金30萬元，騰沖市應(yīng)急救援綜合演練補(bǔ)助資金10萬元，自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金100萬元，森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金15萬元，消防救援應(yīng)急處置補(bǔ)助資金10萬元。
2.非稅收入安排的支出項(xiàng)目減少1個80萬元，因2020年非稅收入安排的支出列入基本支出不做項(xiàng)目支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出6.32萬元，與上年對比增加6.32萬元，增100%，主要原因分析：結(jié)余資金為火災(zāi)救助金，2019年火災(zāi)發(fā)生戶數(shù)減少，沒有達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出65.75萬元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2.210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療31.19萬元；210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.58萬元；210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.88萬元。主要用于在職及退休職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
3.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240101行政運(yùn)行618.85萬元，主要用于行政人員工資福利支出554.3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元，商品和服務(wù)支出222.23萬元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240106安全監(jiān)管150萬元，主要用于合同制隊(duì)員住房公積金支出31萬元，單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109萬元，辦公設(shè)備采購10萬元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240109應(yīng)急管理10萬元，主要用于應(yīng)急演練支出；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240150事業(yè)運(yùn)行373.51萬元，主要用于事業(yè)人員及合同制隊(duì)員工資福利支出324.75萬元，商品和服務(wù)支出48.76萬元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22401應(yīng)急管理事務(wù)-2240199其他應(yīng)急管理支出55萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)急處置資金30萬元，森林火災(zāi)應(yīng)急處置資金15萬元，消防救援應(yīng)急處置資金10萬元。
4.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-2240702地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助120萬元，主要用于自然災(zāi)害救助資金100萬元，火災(zāi)救助資金20萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.30101基本工資172.19萬元（其中：基本支出172.19萬元）；
2.30102津貼補(bǔ)貼254.06萬元（其中：基本支出254.06萬元）；
3.30103獎金169.75萬元（其中：基本支出169.75萬元）；
4.30107績效工資39.30萬元（其中：基本支出39.30萬元）；
5.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)65.75萬元（其中：基本支出65.75萬元）；
6.30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)36.77萬元（其中：基本支出36.77萬元）；
7.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.88萬元（其中：基本支出16.88萬元）；
8.30112其他社會保障繳費(fèi)5.87萬元（其中：基本支出5.87萬元）；
9.30114醫(yī)療費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元）；
10.30199其他工資福利支出262.87萬元（其中：基本支出262.87萬元）；
11.30201辦公費(fèi)48.07萬元（其中：基本支出30.07萬元，項(xiàng)目支出18萬元）；
12.30202印刷費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）；
13.30205水費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）；
14.30206電費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元）；
15.30207郵電費(fèi)6萬元（其中：基本支出3萬元）；
16.30211差旅費(fèi)31萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出21萬元）；
17.30213維修（護(hù)）費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）；
18.30214租賃費(fèi)2萬元（其中：項(xiàng)目支出2萬元）；
19.30215會議費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）；
20.30216培訓(xùn)費(fèi)15萬元（其中：基本支出15萬元）；
21.30217公務(wù)接待費(fèi)8.6萬元（其中：基本支出8萬元，項(xiàng)目支出0.6萬元）；
22.30226勞務(wù)費(fèi)38.06萬元（其中：基本支出33.06萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；
23.30228工會經(jīng)費(fèi)20.83（其中：基本支出20.83萬元）；
24.30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬元（其中：基本支出10.7萬元）；
25.30239其他交通費(fèi)53.97萬元（其中：基本支出53.97萬元）；
26.30299其他商品和服務(wù)支出41.4萬元（其中：基本支出23萬元，項(xiàng)目支出18.4萬元）；
27.30302退休費(fèi)0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元）；
28.30306救濟(jì)費(fèi)40萬元（其中：項(xiàng)目支出40萬元）；
29.31002辦公設(shè)備購置10萬元（其中：項(xiàng)目支出10萬元）；
30.31008物資儲備80萬元（其中：項(xiàng)目支出80萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目27個，采購預(yù)算資金9.96萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計19.3萬元，較上年減少5.6萬元，下降22.94%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.6萬元，較上年減少4.6萬元，下降34.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計接待950人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.7萬元，較上年減少1萬元，下降8.55%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬元，較上年減少1萬元，下降8.55%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因：認(rèn)真落實(shí)壓縮一般性支出相關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，確保公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金，預(yù)算安排資金100萬元，2020年項(xiàng)目績效年度目標(biāo)為：
1.結(jié)合年度內(nèi)上級下達(dá)補(bǔ)助資金和物資，統(tǒng)籌使用，做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾因?yàn)?zāi)基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會穩(wěn)定。
2.及時足額發(fā)放救災(zāi)資金、物資，確保受災(zāi)困難群眾基本生活和冬春期間基本生活及安全溫暖過冬。
3.采購儲備必要生活類救災(zāi)物資，保障突發(fā)自然災(zāi)害受災(zāi)困難群眾基本生活和年度冬春救助基本生活救助需求。
項(xiàng)目績效目標(biāo)為：
1. 產(chǎn)出指標(biāo)：救助受災(zāi)困難群眾70000人；救助標(biāo)注90元/人；救助時間根據(jù)具體救助類別，按國家相關(guān)規(guī)定時限執(zhí)行；投入資金100萬元。
2.效益指標(biāo)：通過實(shí)施救助幫助受災(zāi)群眾盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活，促進(jìn)災(zāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)正常。幫助受災(zāi)群眾克服基本生活困難，保障受災(zāi)群眾基本生活。實(shí)施有效救助，維護(hù)社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo)：救助滿意度≧95%；投訴率≦0.1%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排222.23萬元，與上年對比增加178.75萬元，增411.11%，主要原因分析：一是2019年用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的非稅收入安排的支出90萬元，列入項(xiàng)目支出，未列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二是2019年機(jī)構(gòu)改革2019年機(jī)構(gòu)改革增加在職人員21人，合同制隊(duì)員45人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200434200111
