| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623015 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:28:57 |
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監(jiān)督索引號53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局
2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是：在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，原來是歸口住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊，下屬事業(yè)單位2個（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。
（三）重點工作概述
1、進一步提高思想認識，達成統(tǒng)一共識。利用每周五的職工例、及局長辦公會，發(fā)動干部職工為單位建設(shè)積極建言獻策，進一步統(tǒng)一人員思想，達到心往一處想、勁往一處使的目的，為執(zhí)法局下半年開展邊交會等維序、大竹園片區(qū)拆違等大項任務(wù)提供強有力的政治保障。
2、進一步加強宣傳力度，提升隊伍形象。加強與新聞媒體的聯(lián)系與溝通，通過多種形式，廣造聲勢，全面及時反映執(zhí)法局在城市管理工作中取得的成績，主動爭取社會各界對城市管理工作的關(guān)心、理解和支持，積極營造有利于推動城管事業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和輿論氛圍，推進城市管理執(zhí)法工作順利開展。
3、進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加強隊伍建設(shè)。全面推進“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項行動，著力打造一支文明和諧的城管執(zhí)法隊伍。結(jié)合工作實際，積極探索和建立公開、公平、競爭、擇優(yōu)的選人用人機制（協(xié)管人員），實行競聘上崗制度，進一步增強城管隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力，為全面推進綜合行政執(zhí)法工作提供堅強的組織保證。
4、以整改為抓手，助推全市重點工作。以鞏固提升文明城市創(chuàng)建成果，迎接2020年3月份創(chuàng)衛(wèi)復(fù)檢，爭創(chuàng)國家園林城市，美化城市空間、凈化城市環(huán)境、改善市政設(shè)施為目標，按照“全面排查、全面整治，形成長效”的原則，對照創(chuàng)建全國文明城市、創(chuàng)建衛(wèi)生城市、創(chuàng)建全國園林城市、“美麗縣城”各項指標任務(wù)及工作方案，通過集中整治實現(xiàn)城市形象有改觀、功能更完善、管理更規(guī)范，達到騰沖城市品位進一步提升的目的。
5、進一步提高工作質(zhì)量，力求穩(wěn)中求進。認真開展由我局牽頭的建設(shè)美麗縣城相關(guān)項目及生活垃圾焚燒發(fā)電項目實施工作。在日常工作中，堅持精細化管理上精益求進，結(jié)合騰沖實際，探索出騰沖特色的管理經(jīng)驗及模式進行推廣，為騰沖的全面發(fā)展提供強有力的保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制12人。在職實有85人，其中： 財政全供養(yǎng)85人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入2,218.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,218.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了224.54萬元，同比增加10.12%，主要原因分析：由于2020年增加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。
（二）財政撥款收入情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門財政撥款收入 2,218.85萬元，其中:本年收入2,218.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,218.85萬元（本級財力2,218.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加了224.54萬元，同比增加10.12%，主要原因分析：由于2020年增加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。
四、預(yù)算單位支出情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算總支出2,218.85萬元。財政撥款安排支出 2,218.85萬元，其中：基本支出 1,507.68萬元，項目支出711.17萬元。
與上年比增加224.53萬元，增幅11.26%。其中基本支出1,507.68萬元，與上年對比減少336.64萬元，減幅18.25%；項目支出711.17萬元，與上年對比增加561.17萬元，增幅103.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年對比增加0萬元，增幅0%，主要原因分析：人員經(jīng)費增加的同時，商品和服務(wù)支出科目下的其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出減少，上年“城市管理服務(wù)經(jīng)費”（臨時聘用人員工資及保險）在基本支出上核算，2020年放在項目上核算；項目支出增加了3個項目：城區(qū)車輛亂停亂放專項整治工作經(jīng)費、城區(qū)停車泊位劃線專項經(jīng)費和城市管理服務(wù)經(jīng)費（臨時聘用人員工資和保險）。
基本支出情況。基本支出1,507.68萬元，其中：工資福利支出1209.59萬元，占基本支出的80.23%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出98.09萬元，占基本支出的6.51%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1209.59萬元，與上年對比減少381.97萬元，減幅31.58%，主要原因：上年1-4月份人員調(diào)出4人；臨時聘用人員工資及保險在項目支出上。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)98.09萬元，與上年對比減少304.66萬元，減幅75.64%，主要原因：上年其他非稅收入及項目支出150.00萬元在商品和服裝支出上核算，2020年在項目上核算。
項目支出情況。項目支出711.17萬元。其中：本年本級財力安排711.17萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)711.17萬元，比上年下達數(shù)150.00萬元，增加561.17萬元，增幅103.74%，具體情況如下：
1.調(diào)增1個原有項目計30.00萬元，具體調(diào)增城市管理執(zhí)法制服及裝備專項經(jīng)費30.00萬元，由于創(chuàng)建美麗縣城，由原來148個協(xié)管人員增加到199人。
2.調(diào)增因上年城市管理服務(wù)經(jīng)費在基本支出的其他工資福利支出上，2020年城市管理服務(wù)經(jīng)費專項經(jīng)費400萬元。
3.新增2個項目計60.00萬元，具體新增對城市城區(qū)車輛亂停亂放專項整治專項經(jīng)費40.00萬元、規(guī)范騰沖市城區(qū)停車泊位劃線專項經(jīng)費20.00萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0萬元，與上年對比減少0萬元，增幅0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.04萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出102.12萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出43.31萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療支出13.91萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出25.78萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行支出896.25萬元，主要用于行政單位基本支出和日常公用經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法支出911.17萬元，主要用于行政和事業(yè)單位商品和服務(wù)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出226.27萬元，主要用于事業(yè)單位基本支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資265.95萬元（其中：基本支出265.95萬元）。
津貼補貼395.45萬元（其中：基本支出395.45萬元）。
獎金262.66萬元（其中：基本支出262.66萬元）。
績效工資96.54萬元（其中：基本支出96.54萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費102.12萬元（其中：基本支出102.12萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費57.22萬元（其中：基本支出57.22萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費25.78萬元（其中：基本支出25.78萬元）。
其他社會保障繳費3.86萬元（其中：基本支出3.86萬元）。
其他工資福利支出491.17萬元（其中：項目支出491.17）
辦公費33.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項目支出30.00萬元）。
印刷費8.61萬元（其中：基本支出8.61萬元）。
水費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元）。
電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。
郵電費5.50萬元（其中：基本支出5.50萬元）。
差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
維修（護）費13.00萬元（其中：基本支出13.00萬元）。
會議費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元）。
培訓(xùn)費8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元）。
專用材料費80.00萬元（其中：項目支出80.00萬元）。
勞務(wù)費215.00萬元（其中：基本支出125.00萬元，項目支出90.00萬元）。
工會經(jīng)費16.66萬元（其中：基本支出16.66萬元）。
福利費70.01萬元（其中：基本支出70.01萬元）。
其他交通費用127.78萬元（其中：基本支出107.78萬元，項目支出20.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，采購預(yù)算資金45.60萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少2.28萬元，下降100%，具體變動情況如下：2020年我局嚴格堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。
（一）因公出國（境）費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
減少變化原因：2020年我局主要是嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀律。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少2.28萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少變化原因：2020年我局嚴格堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少變化原因：我局沒有公務(wù)用車編制，與上年沒有變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排1,211.17萬元，編制績效指標6個，其中：重點項目6個，財政預(yù)算安排1,211.17萬元，編制績效指標6個。2020年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1,903,094.76元，比上年預(yù)算減少624,454.08元，同比減少3.28%，
主要原因分析：2020年減少了其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出費用，把臨時聘用人員工資和保險安排在項目預(yù)算上。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200733500111
