| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623017 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:53:53 |
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監(jiān)督索引號53052200576200000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護殘疾人權(quán)益，開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
殘聯(lián)屬群團參公事業(yè)編制，下設(shè)事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務(wù)中一個，財務(wù)不單位核算，根據(jù)“四定”方案單位內(nèi)設(shè)崗位4個分別為：綜合崗位、工勤崗位、勞動就業(yè)崗位、康復(fù)崗位、維權(quán)信訪崗位。
（三）重點工作概述
為全面做好殘疾人事業(yè)，切實推進殘疾人康復(fù)、教就等工作，以解決貧困殘疾人困難為重點，提高殘疾人生活水平，豐富殘疾人文化體育生活，推進全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2020年殘聯(lián)將發(fā)揚成績、彌補不足，重點做好以下工作：
1、提高康復(fù)效果，做好年度內(nèi)0-9歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練的監(jiān)督管理、驗收等工作；做好本年度助聽器和假肢安裝工作；做好年度輔助器具的招標、采購、接收、發(fā)放、管理、檔案收集、臺賬錄入等工作。
2、舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)班。2020年計劃在騰沖市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地舉辦2期培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人237人。確保職業(yè)技能培訓(xùn)取得成效，堅持職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持相結(jié)合。
3、開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。對我市扶得起、有輻射帶動的殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶進行扶持，預(yù)計扶持資金40萬元。
4、開展助學(xué)幫扶工作。對考起高校的殘疾人及殘疾人子女進行一次性助學(xué)金補助，預(yù)計發(fā)放資金30萬元。
5、做好實名制系統(tǒng)錄入工作。將2020年殘疾人培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)、盲人按摩店、高校畢業(yè)生相關(guān)信息錄入完善。
6、抓實殘疾人扶貧攻堅工作。對照殘聯(lián)脫貧攻堅職責(zé)目標任務(wù)方案要求，加強領(lǐng)導(dǎo)，實施好精準康復(fù)和就業(yè)幫扶，做好貧困殘疾人的脫貧攻堅工作。
7、鞏固開展好維權(quán)工作。認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪制度，認真做好信訪工作，對來信來訪所提出的要求能辦理的及時辦理，對一時解決不了的進行說服解釋、安撫，對本部門難于解決的協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予幫助解決。配合司法局加強殘疾人法律援助工作站建設(shè)，讓每個殘疾人合法權(quán)益不受到侵犯，進一步促進社會和諧穩(wěn)定。
8、做好殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。認真做好全市殘疾人基礎(chǔ)統(tǒng)計工作，全面了解殘疾人的生產(chǎn)生活情況和發(fā)展需求，全面準確掌握全市各類殘疾人的基本情況，建立殘疾人基本信息庫，為各級黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
9、認真做好上級交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制2人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入762.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款363.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)399.20萬元。
與上年442.2萬元對比增加320.43萬元，增幅72.46%,其中：一般公共預(yù)算財政撥款與上年242.12萬元對比增加121.31萬元，增幅50.1%，增加原因：一是比上年增加了4人的人員工資預(yù)算；二是部份殘保金支出的項目納入到了本年年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年200.08萬元對比增加199.12萬元，增幅99.52%。增加原因：因部分項目資金省財政廳下達較晚，2019年部份項目無法完成，導(dǎo)致結(jié)余增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 762.63萬元，其中:本年收入363.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)399.2萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款363.63萬元（本級財力363.63萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年442.2萬元對比增加320.43萬元，增幅72.46%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款與上年242.12萬元對比增加121.31萬元，增幅50.1%，增加原因：一是比上年增加了4人的人員工資預(yù)算；二是部份殘保金支出的項目納入到了本年年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年200.08萬元對比增加199.12萬元，增幅99.52%。增加原因：因部分項目資金省財政廳下達較晚，2019年部份項目無法完成，導(dǎo)致結(jié)余增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出762.63萬元。財政撥款安排支出 363.43萬元，其中：基本支出240.43萬元，項目支出123萬元。與上年242.12萬元對比增加121.31萬元，增幅50.10%，其中：基本支出240.43萬元，與上年242.12萬元對比減少1.69萬元，減幅0.7%，減小原因：本年殘保金預(yù)算的支出列入了項目支出不在基本支出中列支；項目支出123萬元，與上年0萬元對比增加123萬元，增幅123%；增加原因：殘保金支出的項目納入到了本年年初預(yù)算。
基本支出情況。基本支出240.43萬元，其中：工資福利支出219.78萬元，占基本支出的91.41%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出20.65萬元，占基本支出的8.59%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)219.78萬元，與上年130.06對比增加89.18萬元，增幅68.98%；主要原因：一是增加調(diào)入了4名工作人員；二是工資比去年上升。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)20.65萬元，與上年97.16萬元對比減少76.51萬元，減幅370.5%，主要原因：一是本年減少了殘疾人智能卡的制作等相關(guān)費用；二是減少了公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費；三是部份基本支出預(yù)算本年調(diào)在了項目支出預(yù)算上。
3. 對個人和家庭的補助支出2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年28萬元對比減少28萬元，主要原因：本年調(diào)在項目預(yù)算支出上。
4. 資本性支出2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年5.9萬元對比減少5.9萬元，主要原因：2020年沒有預(yù)算該項支出。
項目支出情況。項目支出123萬元，基中：本年財力安排123萬元。本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)123萬元，比2019年下達0萬元增加123萬元，增幅123%，具本情況如下：
1. 新增殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練補助經(jīng)費20萬元。
2. 新增殘疾人大中專子女補助及助殘日補助33萬元。
3. 新增殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)50萬元。
4. 新增就業(yè)服務(wù)中心運行工作經(jīng)費20萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出399.2萬元，與上年200.08對比增加199.12萬元，增幅99.52%，具體為中央專項彩票公益金殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費63.84萬元、陽光家園項目60萬元、中央專項彩票公益金殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費39.77萬元、本級殘疾人體育彩票資金26.72萬元、本級殘疾人福利彩票資金58.87萬元、中央專項彩票公益金殘疾兒童聾兒語訓(xùn)資金10萬元、中央專項彩票公益金殘疾兒童康復(fù)救助資金96萬元、省級彩票公益金對下轉(zhuǎn)移支付殘疾兒童康復(fù)救助資金44萬元。主要原因：因部分項目資金省財政廳下達較晚，2019年部份項目無法完成，導(dǎo)致結(jié)余增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于如下：
1、 2080505款—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.87萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險支出。
2、 2081101款—行政運行188萬元，主要用于人員工資及日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
3、 2081104款—殘疾人康復(fù)20萬元，主要用于殘疾兒童康復(fù)期間的生活補助。
4、 2081105款—殘疾人就業(yè)和扶貧143萬元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)及產(chǎn)業(yè)扶持。
5、 2081199款—其他殘疾人事業(yè)39.32萬元，主要用于殘疾人就業(yè)服務(wù)中心運行經(jīng)費及公益性崗位人員工資支出等。
6、 2101101款—行政單位醫(yī)療8.01萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療補助。
7、 2101102款—事業(yè)單位醫(yī)療2.02萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療補助。
8、2101103款—公務(wù)員醫(yī)療補助5.22元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
9、2296006款—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金339.19萬元，主要用于殘疾人康復(fù)救助及臨時救助等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出240.43萬元，項目支出522.20萬元）。其中：1、工資福利支出：219.78萬元( 基本工資：45.58萬元；津貼補貼：68.16萬元；獎金：40.8萬元；績效工資：14.35萬元 ；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：17.87萬元; 職工基本醫(yī)療保險繳費：10.03萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助5.22萬元；其他社會保障繳費：0.49萬元；其他工資福利支出17.28萬元）；2、商品和服務(wù)支出：150.65萬元（辦公費：17.71萬元；培訓(xùn)費：50萬元；公務(wù)接待費：3萬元；勞務(wù)費：2.04萬元；委托業(yè)務(wù)費：61萬元；工會經(jīng)費：4.54萬元；公務(wù)用車運行維護費：3.3萬元；其他交通費用：8.95萬元；其他商品和服務(wù)支出：0.11萬元）；3、對個人和家庭的補助392.2萬元（救濟費：392.2萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況：本單位不涉及此項內(nèi)容。
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項：本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項：本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金71.71萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.3萬元，較上年減少1.85萬元，下降22.7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我單位2020年因公出國（境）費預(yù)算為 0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組 0個，因公出國（境）0 人次。
（二）公務(wù)接待費
我單位2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年減少1.4萬元，下降31.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24批次，共計接待380人次。
減少原因主要是：單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約減少不必要的接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
我單位2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.3萬元，較上年減少0.45萬元，下降12%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費3.3萬元，較上年減少0.45萬元，下降12%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因主要是：單位嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，減少車輛運行維護費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
項目名稱：殘疾人創(chuàng)業(yè)和就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)專項資金。
項目績效：通過對騰沖市就業(yè)年齡段（男16-59歲，女16-54歲）的持證殘疾人開展職業(yè)技能培訓(xùn)后，讓參加培訓(xùn)的殘疾人獲得一門技能，提高其自身素質(zhì)學(xué)到一技之長，提高就業(yè)水平改善生活狀況，增強應(yīng)對社會、獨立生存的本領(lǐng)，幫助他們實現(xiàn)自強自立的自我價值，使他們更好地參與社會、融入社會。
績效指標：數(shù)量指標=237名
時效指標：培訓(xùn)合格率=90%
滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標≥98%
社會效益指標：社會效果≥90% ，緩解殘疾人家庭的經(jīng)濟壓力，充分實現(xiàn)殘疾人在就業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位2020年一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費40.65萬元，比上年預(yù)算減62.41萬元，同比減60.56%.減少原因主要是：一是上年預(yù)算了智能殘疾證制作等經(jīng)費39萬元而本年沒有預(yù)算；二是其他各項經(jīng)費預(yù)算也相對減少了。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
騰沖市殘疾人聯(lián)合會
二0二0年六月十九日
監(jiān)督索引號53052200576200111
