| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:57:01 |
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監(jiān)督索引號53052200576100000
騰沖市紅十字會2020年部門預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市紅十字會2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市紅十字會根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》及《中國紅十字會章程》規(guī)定，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，努力踐行保護人的生命和健康、促進人類和平進步事業(yè)的宗旨，主要從事備災救災、應急救護、醫(yī)療關懷及人道救助、紅十字會獻血、獻造血干細胞、人體器官捐獻等“三救三獻”工作。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市紅十字會自2019年3月經(jīng)中共騰沖市委批準獨立為正科級機構(gòu)，群團序列，設有辦公室、賑濟股、應急救護培訓站三個股室。
（三）重點工作概述
1、組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項事業(yè)開展。
2、開展救災的準備工作，在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
3、發(fā)揚紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的精神，開展人道領域內(nèi)的服務、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護培訓。
4、開展與各地紅十字會的合作與交流，宣傳紅十字運
動的基本原則，并依照有關規(guī)定開展工作。
5、開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
6、依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作。
7、完成市委、市政府交辦和委托的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 172.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款172.17萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加51.037萬元，增長42.13%，主要原因分析是人員增加，工資福利預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入172.17萬元，其中:本年收入172.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款172.17萬元（本級財力171.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元 其他非稅收入安排收入0.6萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加51.04萬元，增長42.13%，主要原因分析是機構(gòu)改革，紅十字會成立黨組，人員增加，工資福利預算增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 172.17萬元。財政撥款安排支出 172.17萬元，其中：基本支出151.17萬元，與上年對比增加30.03萬元，增長24.79%，主要原因分析是機構(gòu)改革，紅十字會成立黨組，人員增加，工資福利預算增加。
項目支出21萬元，與上年對比增加100%，主要原因分析2019年初未預算項目支出。
基本支出情況。基本支出151.17元萬，其中，工資福利支出132.91元萬，占基本支出的87.92%；培訓費、印刷費、辦公費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等商品和服務支出18.26萬元，占基本支出的12.08%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)132.91萬元，與上年88.45萬元，對比增加44.46萬元，增長50.26%，主要原因：因政府機構(gòu)改革調(diào)整，紅十字會成立黨組，人員增加，工資福利預算增加。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)18.26萬元，與上年30.19萬元對比減少119.29萬元，減少39.52%，主要原因：因2019年初未設立項目支出，開展三救三獻工作產(chǎn)生的全部商品和服務支出全部列入基本支出，2020年差旅費、印刷費、勞務費、接待費等商品和服務支出列入項目支出。
項目支出情況。項目支出21萬元。其中：本年本級財力安排21萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)21萬元，2019年初未預算項目支出，因此202年項目支出比2019年下達數(shù)增加21萬元，增加100%，具體情況如下：
1.新增三獻工作宣傳聯(lián)絡專項經(jīng)費16萬元，用于郵電費1.72萬元，差旅費2萬元，公務接待費2.8萬元，勞務費6萬元，辦公設備購置3.48元；
2.新增三救募捐工作專項經(jīng)費2萬元，用于差旅費2萬元；
3.新增零星救助專項資金1萬元，用于救濟費1萬元；
4.新增紅十字志愿服務工作補助資金2萬元，用于印刷費1.4萬元，辦公設備購置0.6萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.31萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—行政運行148.70萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費及辦公費用支出；
社會保障和就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—其他紅十字事業(yè)支出3萬元，主要用于紅十字志愿服務工作補助及對重癥患者的零星救助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.69萬元，主要用于行政單位人員的醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療0.63萬元，主要用于事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助2.83萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類，主要用于：
1.機關工資福利支出132.91萬元。其中：
基本工資29.70萬元（其中：基本支出29.70萬元）；
津貼補貼45.55萬元（其中：基本支出45.55萬元）；
獎金32.07萬元（其中：基本支出32.07萬元）；
績效工資4.90萬元（其中：基本支出4.90萬元）；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.31萬元（其中：基本支出11.31萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費6.33萬元（其中：基本支出6.33萬元）；
公務員醫(yī)療補助繳費2.83萬元（其中：基本支出2.83萬元）；
其他社會保障繳費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
2.機關商品和服務支出34.18萬元，其中：
辦公費2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元）；
印刷費1.55萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出1.4萬元）；
郵電費1.72萬元（其中：，項目支出1.72萬元）；
差旅費4萬元（其中：項目支出4萬元）；
培訓費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；
公務接待費2.8萬元（其中：項目支出2.8萬元）；
專用材料費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元）；
勞務費9.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出6萬元）；
工會經(jīng)費1.54萬元（其中：基本支出1.54萬元）；
公務用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）；
其他交通費用7.31萬元（其中：基本支出7.31萬元）；
3.機關資本性支出4.08萬元。
辦公設備購置4.08萬元（其中：項目支出4.08萬元）。
4.對個人和家庭的補助1萬元，
其中：救濟費1萬元（其中：項目支出1萬元）。
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出151.17萬元，項目支出21萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無功能科目分組。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無功能科目分組。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金4.08萬元。其中：政府采購貨物預算4.08萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市紅十字會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.65萬元，較上年減少0.2萬元，下降3.42%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市紅十字會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
紅十字會2020年公務接待費預算為2.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降6.67%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待240人次。
增減變化原因是我部門倡導厲行節(jié)約，認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則和省市有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，進一步壓縮公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市紅十字會2020年公務用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年增加0萬元，無增減。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費2.85萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。無增減變化
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目：
1.三救募捐工作專項經(jīng)費預算2萬元，
2.紅十字志愿服務補助資金預算2萬元，
3.零星救助專項資金預算1萬元。
4.三獻工作宣傳聯(lián)絡專項經(jīng)費預算16萬元。
（二）項目年度目標：
1.充分發(fā)揮紅十字會在公眾參與的應急救護培訓中的主體作用。支持紅十字會在易發(fā)生意外傷害的教育、公共安全等領域以及交通運輸、礦山、建筑、電力等行業(yè)中開展應急救護培訓。積極推動紅十字救護培訓進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進企業(yè)、進機關，不斷提高應急救護知識在人民群眾中的普及率。提高紅十字會人道救助能力。支持紅十字會面向困難群體開展符合其宗旨的人道救助工作。重點對貧困人口集中的地區(qū)加大救助力度，在農(nóng)村和社區(qū)大力開展以健康服務、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會救助活動，完善城鄉(xiāng)紅十字人道服務體系。
2.將紅十字志愿服務工作納入當?shù)刂驹阜展ぷ髡w規(guī)劃和公共文明指數(shù)測評體系。支持紅十字會建立和完善按專業(yè)、分領域的紅十字志愿服務體系，拓展紅十字志愿服務范圍，為社會各界參與志愿服務提供平臺和渠道。紅十字志愿服務組織符合條件的，按照規(guī)定履行登記手續(xù)。紅十字會要加強對志愿者骨干的培訓，發(fā)揮其在志愿服務工作中的組織引領作用。積極推行志愿服務積分和評比制度，對優(yōu)秀的紅十字志愿者給予宣傳和表彰。
3.對因病致貧或其他原因因而導致的生活困難人群給予零星救助，同時根據(jù)國務院關于促進紅十字事業(yè)發(fā)展的意見要求，在農(nóng)村和社區(qū)大力開展以健康服務、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會救助活動。預計救助癌癥、白血病、腎衰竭重癥患者20人，每人500元，共計1萬元，望慰問重癥患者，為重癥患者緩解部分生活壓力，弘揚人道博愛奉獻的紅十字精神，做好政府人道領域的助手。
4.通過無償捐獻血液、干細胞、器官、助醫(yī)、助學項目的開展實施，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會救助，幫助其解決確實的病痛和生活困難，動員更多的社會力量，通過愛心事跡鼓勵更多的人參與到社會愛心救助的行動中來。
（三）項目績效目標設置情況
根據(jù)部門職責及2020年工作要點，設置一級績效目標3個，分別是產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標，其中：項目實施時間為1年為時效指標；服務人次、救災、救助人次及救護培訓普及人數(shù)為效益指標；群眾及受助服務對象滿意度為滿意度指標。
（四）項目預期績效
通過三救三獻項目的推廣，使受困群眾得到救助，救護知識得到普及，提高公眾應急自救能力。通過志愿服務，鼓勵社會大眾積極投身社會公益服務，樹立良好社會新風，弘揚社會主義核心價值觀。通過救助對重癥患者給予救助及，傳播人道關懷及弘揚社會正能量，受助著實際困難得到解決，對救助服務感到滿意，充分發(fā)揮紅十字會作為政府在人道領域的助手作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
4.三救三獻：救災、救助、救護，獻血、獻造血干細胞、獻人體器官。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
紅十字會2020年機關運行經(jīng)費安排18.26萬元，與上年31.69萬元對比減少13.43萬元，降低42.38%，主要原因分析是2020年細化項目工作，導致項目增加，部分因項目產(chǎn)生的運行經(jīng)費由項目經(jīng)費列支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市紅十字2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200576100111
