| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623021 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 18:04:24 |
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監(jiān)督索引號53052200576300000
騰沖市退役軍人事務局2020年部門
預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市退役軍人事務局2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹落實退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理工作。
3、指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5、協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障、醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6、負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；協(xié)調有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃和實施工作；承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作；負責軍供服務保障工作。
7、負責擁軍優(yōu)屬工作；負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的優(yōu)待政策。
8、貫徹實施烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法相關工作。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作、承辦政府安排的烈士紀念活動；承擔擬列入重點保護單位烈士紀念設施報批事宜；根據(jù)國家授權，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀念設施保護事宜。
9、組織開展退役軍人權益維護、服務管理、待遇保障和有關人員幫扶援助工作；負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
10、加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人服務管理保障體系，協(xié)調各方力量為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構設置情況
騰沖市退役軍人事務局是獨立核算行政機構。下設辦公室、黨建辦、思想政治權益維護股、擁軍優(yōu)撫褒揚紀念股、移交安置軍體股、退役軍人服務中心、烈士陵園等7個股室及軍干所（獨立核算的下屬事業(yè)單位1個）。2019年末編制人數(shù)22人，實有人數(shù)26人。
（三）重點工作概述
深入貫徹落實黨的十九大、“兩學一做”精神。以忠誠、干凈、擔擋活動為契機、加強學習政治理論和業(yè)務知識，繼續(xù)組織職工進行業(yè)務培訓，不斷提升自身的綜合素質；爭取年內開一次退役軍人現(xiàn)場招聘會。繼續(xù)抓好單位黨建、黨風廉政建設工作，進一步落實黨風廉政建設責任制;繼續(xù)開展家庭助廉、關心職工的各種學習教育活動；抓好抓實單位外借人員的管理和教育；抓實、抓好掛鉤村脫貧攻堅工作；扎實推進194名退役士兵社會保險接續(xù)工作；嚴格落實退役軍人安置就業(yè)政策；切實做好自主擇業(yè)軍轉干部管理服務工作；妥善做好企業(yè)軍轉干部解困穩(wěn)定工作；全面開展優(yōu)撫工作；弘揚紅色精神，有力推進褒揚紀念工作；聚合多方力量，爭創(chuàng)全國雙擁模范城；強化上下聯(lián)動，著力建設服務體系；妥善做好涉軍信訪維穩(wěn)工作；強化服務意識，充分開展好軍休老干部服務管理工作；完成市委、市政府及保山市退役局交辦的各項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制15人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員35人，其中：離休5人，退休30人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1802.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款836.07萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉965.94萬元。
本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1802.01萬元，其中:本年收入836.07萬元，上年結轉965.94萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款836.07萬元（本級財力836.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1802.01萬元。財政撥款安排支出836.07萬元，其中：基本支出822.07萬元，本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。；項目支出14萬元，本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
基本支出情況。基本支出822.07萬元，其中：工資福利支出546.55萬元，占基本支出的66.48%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出30.45萬元，占基本支出的3.7%，對個人和家庭補助支出245.07萬元，占基本支出的29.82%。本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
項目支出情況。項目支出14萬元。其中：本年本級財力安排14萬元，本年國有資源（資產）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
上年結轉安排的支出965.94萬元。本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。具體為軍干所預撥2020年第一季度老干部離退休費及機構管理運行支出124.93萬元；其他一般公共服務支出1.49萬元；死亡撫恤21.8萬元；傷殘撫恤251.83萬元；在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助246.29萬元；其他優(yōu)撫支出168.65萬元；退役士兵安置5.15萬元；退役士兵管理教育111.02萬元；軍隊轉業(yè)干部安置6.97萬元；其他退役安置支出11.96萬元；擁軍優(yōu)屬13.08萬元；其他社會保障和就業(yè)支出2.68萬元。主要原因：上年結轉資金按照權責發(fā)生制由市財政局另文下達，不在2020年部門預算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2080505款”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.74萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；
“2080899款”其他優(yōu)撫支出58萬元，主要用于重點優(yōu)撫對象的春節(jié)、八一慰問；
“2080902款”軍隊移交政府的離退休人員安置15.85萬元；主要用于軍干所1984年以前移交地方政府的軍隊退休老干部工資及無軍籍職工的工資；
“2080903款”軍隊移交政府離退休干部管理機構43.28萬元；主要用于軍干所在職人員工資及失業(yè)保險、工傷保險等。
“2080905款”軍隊轉業(yè)干部安置44.22萬元，主要用于企業(yè)軍轉干部春節(jié)慰問經(jīng)費、企業(yè)軍轉干部生活困難補助經(jīng)費、企業(yè)軍轉干部體檢費等；
“2080999款”其他退役安置支出115萬元，主要用于部分退役士兵社會保險問題養(yǎng)老保險費、部分退役士兵社會保險問題醫(yī)療保險費財政代繳部分；
“2082801款”行政運行214.89萬元，主要用于行政人員工資福利支出及日常辦公運行維護費等相關費用；
“2082804款”擁軍優(yōu)屬23萬元，主要用于春節(jié)八一慰問駐騰部隊經(jīng)費、烈士陵園管理服務工作經(jīng)費、雙擁工作經(jīng)費；
“2082850款”事業(yè)運行75.65萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及日常辦公運行維護費等相關費用；
“2101101款”行政單位醫(yī)療130.75萬元；
“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療10.14萬元；
“2101103款”公務員醫(yī)療補助70.56萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出822.07萬元，項目支出14萬元）。
1、301工資福利支出546.55萬元。
其中30101基本工資75.29萬元（其中：基本支出75.29萬元）；
30102津貼補貼100.12萬元（其中：基本支出100.12萬元）
30103獎金56.22萬元（其中：基本支出56.22萬元）；
30107績效工資67.62萬元（其中：基本支出67.62萬元）；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.74萬元（其中：基本支出34.74萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費20.05萬元（其中：基本支出20.05萬元）；
30111公務員醫(yī)療補助繳費70.56萬元（其中：基本支出70.56萬元）；
30112其他社會保障繳費121.95萬元（其中：基本支出121.95萬元）。
2、302商品和服務支出44.45萬元。
其中30201辦公費15.24萬元（其中：基本支出6.74萬元，項目支出8.5萬元）；
30207郵電費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元）；
30211差旅費5萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出2萬元）；
30213維修（護）費3萬元（其中：基本支出3萬元）；30215會議費2萬元（其中：基本支出2萬元）；
30217公務接待費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）；
30228工會經(jīng)費3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元）；
30231公務用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）；
30239其他交通費11.91萬元（其中：基本支出11.91萬元）；
30299其他商品服務支出0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元）；。
3、303對個人和家庭的補助245.07萬元。
其中30302退休費15.85萬元（其中：基本支出15.85萬元）；
30305生活補助114.22萬元（其中：基本支出114.22萬元）；
30307醫(yī)療補助55萬元（其中：基本支出55萬元）；
30311代繳社會保險費60萬元（其中：基本支出60萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目21個，采購預算資金43.63萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒有做過預算，沒法對比。
（一）因公出國（境）費
騰沖市退役軍人事務局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
（二）公務接待費
騰沖市退役軍人事務局2020年公務接待費預算為0.5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為15次，共計接待130人次。
本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市退役軍人事務局2020年公務用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年增加2.85萬元，增長（下降）100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費2.85萬元，較上年增加2.85萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因為：本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱：義務兵家庭優(yōu)待金
項目績效：緩解義務兵家庭經(jīng)濟壓力，鼓勵適齡青年踴躍參軍，營造擁軍崇軍氛圍。
績效指標：數(shù)量指標=264人
社會效益指標：緩解義務兵家庭經(jīng)濟壓力，鼓勵適齡青年踴躍參軍，營造擁軍崇軍氛圍。
滿意度指標：大于等于98%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務局2020年機關運行經(jīng)費安排44.45萬元，本單位為2019年3月份機構改革時才成立的單位，沒法對比。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、騰沖市退役軍人事務局2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200576300111
