| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0623023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 18:10:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是，貫徹落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實(shí)施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺(tái)，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市醫(yī)療保障局是騰沖市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，年末機(jī)構(gòu)數(shù)為2個(gè)，比去年增設(shè)1個(gè)，有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室、辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財(cái)務(wù)股。
單位編制數(shù)為29人，行政編制5人，參公編24人.因機(jī)構(gòu)改革，比去年增加了5個(gè)行政編。年末實(shí)有人數(shù)30人，比去年增加18人，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革促醫(yī)保控費(fèi)。騰沖市7月1日啟動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金按人頭打包付費(fèi)試點(diǎn)工作，形成了市人民醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院分別牽頭的兩個(gè)醫(yī)共體為載體，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行捆綁，有效整合醫(yī)療服務(wù)資源，強(qiáng)化內(nèi)控自律，總額打包確保了醫(yī)保基金運(yùn)營(yíng)安全，結(jié)余留用、超支共擔(dān)則倒逼醫(yī)共體由原來(lái)的“做大收入”轉(zhuǎn)向“合理控費(fèi)”， 提升醫(yī)保資金使用效率， 切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感、安全感。
2、實(shí)施差異化支付政策促進(jìn)分級(jí)診療制度落實(shí)。推進(jìn)差異化支付政策，完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院工作，做實(shí)分級(jí)診療工作，對(duì)未按照轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范進(jìn)行診治的，其醫(yī)療費(fèi)用在正常報(bào)銷比例的基礎(chǔ)上，下調(diào)10個(gè)百分點(diǎn)，用醫(yī)保報(bào)銷政策來(lái)引導(dǎo)參保人員合理就醫(yī)，基本實(shí)現(xiàn)“小病不出村、常見(jiàn)病不出鄉(xiāng)、大病不出縣、疑難重癥到上級(jí)大型綜合性醫(yī)院，康復(fù)在基層”的分級(jí)診療格局。截止12月，騰沖市住院就診率為16.89%，其中縣域內(nèi)就診達(dá)到90.22%，縣域外就診占9.78%。
3、完善醫(yī)保信息化建設(shè)促“一站式”即時(shí)結(jié)算。機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，6月份將醫(yī)療救助模塊融入醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三項(xiàng)制度統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)“一站式”的有效銜接，合力降低了患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。充分驗(yàn)證了醫(yī)療救助在行業(yè)扶貧中的托底作用，實(shí)現(xiàn)了“三減輕一方便”：減輕了醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算工作壓力，減輕了醫(yī)療救助對(duì)象墊付醫(yī)療救助資金的壓力，減輕了醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)零星二次報(bào)銷工作壓力；方便了醫(yī)療救助對(duì)象報(bào)銷住院醫(yī)療費(fèi)用。
4、智慧醫(yī)保促就醫(yī)直接結(jié)算。穩(wěn)步擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，實(shí)現(xiàn)省市縣鄉(xiāng)村“五級(jí)”直接結(jié)算，同時(shí)精簡(jiǎn)異地就醫(yī)備案手續(xù)，優(yōu)化備案流程，有效解決參保群眾外出看病難就醫(yī)難問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了在線備案人員異地就醫(yī)直接結(jié)算，推動(dòng)醫(yī)保服務(wù)社會(huì)化和便民化，群眾滿意度和經(jīng)辦工作效率得到大步提升。截止12月我市參保患者異地住院就醫(yī)直接結(jié)算9892人次，保山市統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)其它市縣參保患者在我市直接結(jié)算840人次，保山市統(tǒng)籌區(qū)外參保患者在我市直接結(jié)算395人次（其中：省內(nèi)直接結(jié)算351人次，省外直接結(jié)算44人次）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制 5人，參公編制24人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 626.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款537.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.59萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加144.32萬(wàn)元，增幅 29.91%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款537.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加334.73萬(wàn)元，增幅165.38%，主要原因：政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，2019年納入預(yù)算的人數(shù)是12人，2020年納入預(yù)算的人數(shù)是30人。人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，車輛增加1輛，以及部門(mén)職能增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 626.71萬(wàn)元，其中:本年收入537.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.59萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款537.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力530.12萬(wàn)元，專項(xiàng)收入7萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加144.32萬(wàn)元，增幅29.91%，增加的主要原因是因?yàn)檎畽C(jī)構(gòu)改革調(diào)整，2019年末單位人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 626.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 626.71萬(wàn)元，其中：基本支出601.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加144.32萬(wàn)元，增幅29.91%，其中：基本支出601.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加119.33萬(wàn)元，增幅25%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加25萬(wàn)元，上年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算；主要原因：本年支出增加是因?yàn)?/font>政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，2019年末單位人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，車輛增加一輛，以及單位職能增多，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出601.71萬(wàn)元。其中：工資福利支出459.14萬(wàn)元，占基本支出的76.31%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出52.99萬(wàn)元，占基本支出的8.8%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89.59萬(wàn)元，占基本支出的14.89%，基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)459.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加293.87萬(wàn)元，增幅177.81%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，2019年納入預(yù)算的人數(shù)是12人，2020年納入預(yù)算的人數(shù)是30人。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)52.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加19.87萬(wàn)元，增幅59.99%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，2019年納入預(yù)算的人數(shù)是12人，2020年納入預(yù)算的人數(shù)是30人。車輛增加一輛，2019年無(wú)公務(wù)用車預(yù)算，2020年增加1輛公務(wù)用車預(yù)算。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排25萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，比2019年增加25萬(wàn)元。2019年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。具體情況如下：
新增3個(gè)項(xiàng)目計(jì)25萬(wàn)元，具體為：新增城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征繳和管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行461.99萬(wàn)元，主要用于單位人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.67萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.94萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保專干員的各種保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.63萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.89萬(wàn)元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資102.77萬(wàn)元（其中：基本支出102.77萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼161.21萬(wàn)元（其中：基本支出161.21萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金119.57萬(wàn)元（其中：基本支出119.57萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.95萬(wàn)元（其中：基本支出41.95萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.63萬(wàn)元（其中：基本支出21.63萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.89萬(wàn)元（其中：基本支出9.89萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.12萬(wàn)元（其中：基本支出2.12萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)22.00萬(wàn)元（其中：基本支出12.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元）。
水費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.10萬(wàn)元）。
電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）。
會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.90萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.28萬(wàn)元（其中：基本支出5.28萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬(wàn)元（其中：基本支出4.85萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用27.85萬(wàn)元（其中：基本支出27.85萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算（資金采用往來(lái)款），共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.85萬(wàn)元，較上年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)95%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
無(wú)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，下降42%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待260人次。減少的主要原因是單位嚴(yán)格按照厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴(yán)格控制支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬(wàn)元，較上年增加4.85萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬(wàn)元，較上年增加4.85萬(wàn)元。年末公務(wù)用車保有量為1輛。2019年年初本單位無(wú)公務(wù)車，故未安排相關(guān)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征繳和管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目目標(biāo)：完成2020年度征繳工作。
產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)值大于等于90%。
效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)值大于等于90%。
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于90%。
項(xiàng)目名稱：醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目目標(biāo)：創(chuàng)新機(jī)制，加強(qiáng)管理，改進(jìn)服務(wù)，著力解決人民群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問(wèn)題，努力實(shí)現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)、病有所助”。。
產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)值大于等于90%。
效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)值大于等于90%。
滿意度指標(biāo)：參保對(duì)象滿意度大于等于90%。
項(xiàng)目名稱：醫(yī)療救助業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目目標(biāo)：全面落實(shí)好騰政辦法【2019】48號(hào)文要求
產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)值大于等于90%。
效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)值大于等于90%。
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于90%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排52.99萬(wàn)元，比上年增加19.87萬(wàn)元，主要原因分析因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2019年末單位人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，以及職能增多，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200576400111
