| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:52:45 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171300000
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制
說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步； 教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益； 為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說(shuō)，婦聯(lián)組織的具體職能是：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)8人，實(shí)有人員8人，設(shè)有辦公室、信訪辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.在城鎮(zhèn)開展“巾幗建功”創(chuàng)建活動(dòng)。
2.在農(nóng)村以建好、管好、用好“婦女之家”為目標(biāo)，以共建“美麗家園”為抓手，大力推進(jìn)“婦女之家”建設(shè)。
3.抓優(yōu)“三大品牌”，亮點(diǎn)特色有效彰顯。
（1）項(xiàng)目品牌作依托。騰沖市婦聯(lián)共實(shí)施貸免扶補(bǔ)、小額擔(dān)保貸款、小微企業(yè)、婦女循環(huán)金、鄉(xiāng)村青少年助學(xué)金、兩癌救助項(xiàng)目、@她創(chuàng)業(yè)計(jì)劃—母親創(chuàng)業(yè)循環(huán)金等項(xiàng)目。
（2）活動(dòng)品牌搭臺(tái)子。利用“三八”婦女節(jié)舉辦 “幸福家庭沖沖沖”趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)及“花海彩色跑”慶祝活動(dòng)；組織全市女領(lǐng)導(dǎo)干部開展“文化騰沖·書香女干部”培訓(xùn)班；結(jié)合“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作，深入開展多種形式的關(guān)愛婦兒童活動(dòng)；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范戶。
（3）“家”字品牌暖人心。做足、做實(shí)“家”字文章，把建設(shè)“婦女之家”和“兒童之家”與開展創(chuàng)建“平安家庭”和尋找“最美家庭”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合。
4.深化實(shí)施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準(zhǔn)脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質(zhì)提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達(dá)標(biāo)”八大行動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 201.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.04萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加57.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.97%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加21.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.78%。主要原因分析：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入201.06萬(wàn)元，其中:本年收入171.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.04萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.02萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力171.02萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加57.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.97%，主要原因分析：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 201.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 171.02萬(wàn)元，其中：基本支出141.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加57.41萬(wàn)元，增幅39.97%，其中：基本支出141.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.37萬(wàn)元，增幅14.04%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10萬(wàn)元，增幅50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)30.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加21.04萬(wàn)元，增幅233.78%。主要原因?yàn)椋喝藛T工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人；本年婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出141.02萬(wàn)元，其中：工資福利支出127.45萬(wàn)元，占基本支出的90.38%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出13.57萬(wàn)元，占基本支出的9.62%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)127.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加25.87萬(wàn)元，增幅25.47%，主要原因：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)43.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加21.5萬(wàn)元，增幅97.42%，主要原因：機(jī)構(gòu)人員增加，一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排30萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)20萬(wàn)元對(duì)比增加10萬(wàn)元，增幅50%。主要原因是調(diào)增2020年婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出30.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加21.04萬(wàn)元，增幅233.78%，具體為2019年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012901行政運(yùn)行120.44萬(wàn)元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
20129299其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出30萬(wàn)元，主要用于婦女兒童工作支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.79萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療6.1萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.69萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出為141.02萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資29.2萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼44.53萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金32.03萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.79萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.1萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.69萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.12萬(wàn)元，30114醫(yī)療費(fèi)1萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.75萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.38萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用7.43萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.15元。
項(xiàng)目支出為30萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30201辦公經(jīng)費(fèi)19.3萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元， 30216培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.55萬(wàn)元，較上年減少1.3萬(wàn)元，下降18.98%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市婦聯(lián)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.7萬(wàn)元，較上年減少1.3萬(wàn)元，下降32.5%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待225人次。
減少原因：本單位嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和交納伙食費(fèi)降低費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市婦聯(lián)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。變化原因：本單位嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市婦聯(lián)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排30萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排30萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2020年騰沖市婦聯(lián)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%，主要原因：人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171300111
