| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:54:32 |
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監(jiān)督索引號53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2、承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資工作。
3、承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4、承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5、承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報工作；管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關(guān)社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6、承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7、承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場準(zhǔn)入。組織和實施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點建設(shè)工程項目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點建設(shè)工程實施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項目的初步設(shè)計、概算的審查和施工圖紙設(shè)計的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審批職責(zé)。
8、承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
9、承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價及投標(biāo)報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充我市計價依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關(guān)系社會公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標(biāo)價、合同價、結(jié)算價的備案工作。
10、制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。
11、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點鎮(zhèn)建設(shè)。
12、承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。
13、承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計及施工，審批建設(shè)場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導(dǎo)實施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報工程工作，維護管理好人防設(shè)施。
14、承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。
15、承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
16、承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。
17、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
18、行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
19、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)獨立核算行政機構(gòu)1個。根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（騰政辦發(fā)〔2019〕23號）騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加掛騰沖市人民防空辦公室牌子，在對外開展工作時，可以使用“騰沖市人民防空辦公室”的名義和印章。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)，所屬12個事業(yè)單位，具體為：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站（加掛“兩污”辦公室）、騰沖市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程安全監(jiān)督站、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所、騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站（質(zhì)量檢測中心）、騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、騰沖市茶花基地管理所、騰沖市市政工程建設(shè)管理中心、騰沖市建筑設(shè)計室、騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司、騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司。
（三）重點工作概述
一是城市建設(shè)加快推進。按照“加快設(shè)施建設(shè)，完善城市動能，提升城市品位，構(gòu)建發(fā)展組團，建設(shè)美麗騰沖”的思路推進城市建設(shè)。2019年城市建設(shè)項目預(yù)計完成投資15億元，同比增45.6%。完成光華西路改造提升，加快推進西山壩8條道路、西山壩至邊合區(qū)連接線道路、曲石濱江路建設(shè)項目，城市路網(wǎng)結(jié)構(gòu)不斷完善，道路通行能力得到提高。以“增綠添景”為主題，啟動8條城市道路綠化工程，實施光明、金塘、南詔古城遺址等5個城市公園建設(shè)，啟動綺羅湖、徐霞客、馬爾山、西源、迎賓、銀栗湖等6個城市公園前期工作，在大盈江沿線建成十里荷花、十里櫻花等郊野公園，公園城市的雛形基本形成。堅持“系統(tǒng)規(guī)劃，因地適宜，建設(shè)一片點亮一片”的思路，完成文星路、東方路、華嚴(yán)路等4條道路亮化提升工程，啟動美麗縣城西山壩路網(wǎng)等13條道路及東湖公園亮化提質(zhì)工程。高質(zhì)量完成國家住建部創(chuàng)建國家園林城市現(xiàn)場考查迎檢工作，獲得專家好評意見。2019年城市建成區(qū)綠地率可達(dá)39.88%。二是兩污及公廁建設(shè)有序推進。開工建設(shè)城市污水處理廠提標(biāo)改造及再生水利用工程，完成第二污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程項目可研評審，預(yù)計今年底開工；完成餐廚垃圾處理廠建設(shè)工程前期可研評審；完成綺羅環(huán)村溝截污干管工程；開工新建城市公廁5座、改建3座。2019年底，城市生活垃圾處理率為97.6%，生活污水處理率為92%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾設(shè)施覆蓋率分別為100%、96.43%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率已達(dá)100%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)均已建成2座以上水沖式公廁，覆蓋率達(dá)100%。三是住房保障工作全力推進。申報并獲得騰沖市中心城區(qū)大竹園片區(qū)棚改項目2019年棚改專項債5.6億元。2019年計劃實施棚戶區(qū)改造開工700套，現(xiàn)已完成430套，預(yù)計年底可完成年度任務(wù)。全面完成4類重點對象1203戶危房“清零”及非4類重點對象無力改造3157戶危房改造工程，正在開展農(nóng)村危房改造“回頭看”工作，徹查徹改薄弱環(huán)節(jié)，全力提升危房改造質(zhì)量。四是重點產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。成立了建筑業(yè)協(xié)會，進一步完善了管理機制，有效提高了建筑企業(yè)的質(zhì)量和效益，實現(xiàn)了建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展。2019年預(yù)計完成建筑業(yè)產(chǎn)值20.88億元，同比增10%。升級商品房網(wǎng)簽備案、存量房網(wǎng)簽備案系統(tǒng)，成立了房地產(chǎn)協(xié)會，進一步加強和規(guī)范了工作管理，有效推動了全市房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。2019年，預(yù)計完成商品房銷售面積78萬平方米，同比增20%；房地產(chǎn)從業(yè)人員0.45萬人，同比增23.8%，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動報酬2.07億元，同比增35.5%。五是建筑工程質(zhì)量管理水平得到提高。加大監(jiān)管覆蓋面和監(jiān)督執(zhí)法力度，完善質(zhì)量安全管理體系，不斷提高行業(yè)素質(zhì)和工程質(zhì)量安全管理水平。一方面，推進工程建設(shè)項目審批制度改革工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《騰沖市工程建設(shè)項目審批制度改革工作方案（征求意見稿）》。另一方面，落實工程質(zhì)量安全責(zé)任制。強化建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計等單位的責(zé)任落實，嚴(yán)格安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和企業(yè)主體責(zé)任考核，杜絕安全事故發(fā)生。再一方面，加強工程質(zhì)量安全管理，嚴(yán)密施工組織，嚴(yán)格施工圖審查、施工許可管理和工程質(zhì)量檢測，加強施工現(xiàn)場質(zhì)量安全監(jiān)理，加大違法違規(guī)行為查處力度，確保了建設(shè)項目工程質(zhì)量安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制99人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制82人。在職實有106人，其中： 財政全供養(yǎng) 106人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 44人，其中： 離休1人，退休 43人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入8151.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4481.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3669.51萬元。
與上年對比增加3951.13萬元，增幅94.17%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4481.67萬元，與上年對比增加1413.18萬元，增幅46.05%，上年結(jié)轉(zhuǎn)3669.51萬元，與上年對比增加2539.95萬元，增幅224.86%，主要原因：由于2019年中央、省、市及縣級對農(nóng)村危房改造、保障性住房、農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)、城市老舊小區(qū)改造等工作的關(guān)心和重視，增加了預(yù)算安排項目資金。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 8151.18萬元，其中:本年收入4481.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3669.51萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4481.67萬元（本級財力3437.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償1044萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加3951.13萬元，增幅94.17%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4481.67萬元，與上年對比增加1413.18萬元，增幅46.05%，上年結(jié)轉(zhuǎn)3669.51萬元，與上年對比增加2539.95萬元，增幅224.86%，主要原因：由于2019年中央、省、市及縣級對農(nóng)村危房改造、保障性住房、農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)、城市老舊小區(qū)改造等工作的關(guān)心和重視，增加了預(yù)算安排項目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 8151.18萬元。財政撥款安排支出 4481.67萬元，其中：基本支出1641.03萬元，項目支出2840.64萬元。
與上年對比增加3953.13萬元，增幅94.17%，其中基本支出1641.03萬元，與上年對比減少1073.13萬元，減幅39.49%；項目支出2840.64萬元，與上年對比增加1936.64萬元，增幅214.23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3669.51萬元，與上年對比增加2539.95萬元，增幅224.86%。主要原因：基本支出預(yù)算比2019年減少的主要原因是城市路燈綠化管護人員管理方式改為政府購買服務(wù)，相應(yīng)人員工資列支途徑改為從項目支出列支；項目支出增加原因是城市路燈綠化管護人員管理方式改為政府購買服務(wù)，相應(yīng)人員工資列支途徑改為從項目支出列支；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加原因是由于2019年中央、省、市及縣級對農(nóng)村危房改造、保障性住房、鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等工作的關(guān)心和重視，在2019年末追加了預(yù)算安排撥入項目資金，而部分項目資金由于項目的進度問題未達(dá)到合同付款條件導(dǎo)致項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
基本支出情況。基本支出1641.03萬元，其中：工資福利支出1531.09萬元，占基本支出的93.30%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出88.27萬元，占基本支出的5.38%，對個人和家庭的補助21.67萬元，占基本支出的1.32%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1531.09萬元，與上年對比減少543.90萬元，減幅26.21%，主要原因是城市路燈綠化管護人員管理方式改為政府購買服務(wù)，相應(yīng)人員工資福利支出列支途徑改為從項目支出列支。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)88.27萬元，與上年對比增加19.60萬元，增幅28.54%，主要原因是由于城鄉(xiāng)規(guī)劃局及風(fēng)景名勝園林局劃出，人員減少16人相公務(wù)費預(yù)算減少。
3、對個人和家庭補助支出21.67萬元，比上年減少0.59萬元，減幅2.65%，主要原因是“揭批查”運動和“兩案”審查刑滿人員享受補助人員去世，支出減少。
項目支出情況。項目支出2840.64萬元，其中本級財力安排2840.64萬元。
項目支出變動原因：與上年對比增加1936.64萬元，增幅214.23%，具體情況如下：
1、城市路燈綠化管護人員管理方式改為政府購買服務(wù)，相應(yīng)人員工資列支途徑改為從項目支出列支增加預(yù)算1086.64萬元；
2、增加城市路燈電費預(yù)算150萬元；
3、增加污水處理費用項目資金700萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3669.51萬元，與上年對比增加2539.95萬元，增幅224.86%。上年結(jié)轉(zhuǎn)增加原因是由于2019年中央、省、市及縣級對農(nóng)村危房改造、保障性住房、鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等工作的關(guān)心和重視，在2019年末追加了預(yù)算安排撥入項目資金，而部分項目資金由于項目的進度問題未達(dá)到合同付款條件導(dǎo)致項目資金結(jié)轉(zhuǎn)：具體為棚戶區(qū)改造方面中央預(yù)算安排4806萬元，省級安排250萬元，縣級56000萬元；老舊小區(qū)改造方面：中央安排902萬元；城鄉(xiāng)規(guī)劃方面：省級安排50萬元；人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)方面：省級安排：156萬元，縣級安排800萬元，農(nóng)村危房改造方面：省級安排259.5萬元，縣級安排5400.26萬元；公共租賃住房方面縣級安排5962.43萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，支出分別列：
人民防空500萬元，主要用于人防地下設(shè)施及人防指揮所建設(shè)項目支出；
歸口管理的行政單位離退休11.92萬元，主要用于離休人員工資福利支出；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141.66萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
行政單位醫(yī)療支出23.71萬元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出；
事業(yè)單位醫(yī)療支出56.23萬元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出；
公務(wù)員醫(yī)療補助支出46.66萬元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補助支出；
水體支出700萬元，主要用于城市污水處理勞務(wù)費支出；
行政運行461.22萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出；
一般行政管理事務(wù)1291.64萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)項目中的城市綠化路燈管護、路燈電費、城市路燈綠化政府購買服務(wù)支出；
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出949.63萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出及城鄉(xiāng)管理事務(wù)項目支出；
建設(shè)市場管理與監(jiān)督294萬元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)工程質(zhì)量檢驗檢測支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1641.03萬元，項目支出6510.15萬元。
1、基本支出1641.03萬元，其中：301工資福利支出1531.09萬元；302商品和服務(wù)支出88.27萬元元303對個人和家庭的補助21.67萬元。具體如下：
30101基本工資413.89萬元，30102津貼補貼322.79萬元，30103獎金145.49萬元，30107績效工資375.19萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費141.66萬元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費79.95萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費46.66萬元，30112其它社會保險繳費5.46萬元；30201辦公費23.65萬元， 30206電費1.27萬元，30207郵電費6萬元，30217公務(wù)接待費6萬元，30228工會經(jīng)費17.67萬元，30231公務(wù)用車運行維護費5.7萬元，3023901其他交通費用（公務(wù)交通補貼）26.64萬元,3023902公務(wù)用車租車費1.33萬元，303301離休費11.92萬元，303305生活補助9.75萬元。
2、項目支出2840.64萬元，其中：301工資福利支出586.64萬元；302商品和服務(wù)支出1754萬元,310資本性支出500萬元；具體如下：
30199其他工資福利支出586.64萬元，30201辦公費132萬元，30202印刷費4萬元， 30206電費401萬元，30209物業(yè)管理費305萬元，30211差旅費6萬元，30213維修（護）費60萬元，30226勞務(wù)費846萬元，31005其他資本性支出500萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目39個，采購預(yù)算資金522.85萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.70萬元，較上年減少14萬元，下降54.47%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為6萬元，較上年減少14萬元，下降70%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為86次，共計接待750人次。
增減變化原因：認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，結(jié)合2019年公務(wù)接待支出情況,進行了預(yù)算調(diào)減。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.7萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費5.7萬元，較上年增加0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排1754萬元，編制績效指標(biāo)10個，其中：重點項目10個，財政預(yù)算安排1754萬元，編制績效指標(biāo)10個。2020年 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費88.27萬元，比上年預(yù)算減10.64萬元，同比減10.75%，占基本支出的5.37％，主要是原城鄉(xiāng)規(guī)劃局及園林局劃出，相關(guān)人員調(diào)出12人，導(dǎo)致預(yù)算機關(guān)支運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200733300111
