| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:58:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171500000
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
學(xué)院以“堅(jiān)定信念、弘揚(yáng)精神、服務(wù)發(fā)展”為培訓(xùn)理念，以全力把學(xué)院辦成祖國(guó)邊陲獨(dú)具特色，省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)知名的培訓(xùn)基地為辦學(xué)目標(biāo)。主要承擔(dān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企事業(yè)管理者和專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院是經(jīng)中共云南省委組織部批準(zhǔn)，成立的干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。是全額撥款的正科級(jí)一級(jí)預(yù)算管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)部、教研部、后勤保障部、外聯(lián)部五個(gè)股室。事業(yè)編制人數(shù)20人，現(xiàn)有事業(yè)編職工11人。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院按照“立足全省、面向全國(guó)、輻射周邊”的發(fā)展定位，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，培育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)，研發(fā)課題，抓實(shí)培訓(xùn)工作，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，取得明顯成效。
1、加快推進(jìn)陣地建設(shè)。市委、市政府對(duì)黨校（干教院）新建項(xiàng)目高度重視，在各級(jí)、各部門(mén)的大力關(guān)心支持下，黨校、干部教育培訓(xùn)學(xué)院新建項(xiàng)目快速推進(jìn)。在功能規(guī)劃上，有室外活動(dòng)場(chǎng)地、會(huì)堂、多功能報(bào)告廳、停車場(chǎng)、艾思奇展館、黨史展館、干部教育展館、圖書(shū)室、教室、討論室等場(chǎng)地。
2、不斷提升文化建設(shè)。為積極推進(jìn)干部教育培訓(xùn)方式方法的改革創(chuàng)新，增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的生機(jī)活力。我院在與北京大學(xué)、東北師范大學(xué)、省委黨校、保山學(xué)院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)等多家院校建立合作，并開(kāi)展多次專題教學(xué)評(píng)審活動(dòng)。邀請(qǐng)?jiān)颇鲜∥h校專家教授對(duì)學(xué)院現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)進(jìn)行策劃打造，不斷加強(qiáng)自身能力建設(shè)。
3、切實(shí)加強(qiáng)師資建設(shè)。目前干部教育培訓(xùn)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子有一正兩副，有事業(yè)編制20名，實(shí)有人數(shù)11人，今年計(jì)劃從高校直招3人，向社會(huì)招考2人。針對(duì)教師的實(shí)際情況，騰沖干部教育學(xué)院不斷強(qiáng)化教師理論學(xué)習(xí)和專業(yè)技能培訓(xùn)。，學(xué)院每個(gè)季度組織一次現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)講解比賽，學(xué)院教師全員參與。邀請(qǐng)省委黨校教授對(duì)學(xué)院教師和講解員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。同時(shí)，加大外聘教師的聘任力度，目前從高校、社會(huì)聘任教師50人，現(xiàn)場(chǎng)講解教師45人。通過(guò)以上措施，切實(shí)提高了廣大教師的綜合素質(zhì)。
4、積極融入環(huán)線建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)保山市委組織部、“環(huán)線辦”的統(tǒng)一部署，積極融入、主動(dòng)服務(wù)保山市“三點(diǎn)一線”干部教育環(huán)線建設(shè)。依托騰沖豐富的抗戰(zhàn)文化資源和深厚的歷史文化底蘊(yùn)，努力將騰沖的資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、歷史文化優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為教學(xué)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升黨性教育、愛(ài)國(guó)主義教育、生態(tài)文明教育基地軟硬件水平，切實(shí)服務(wù)好保山市“三點(diǎn)一線”干教環(huán)線建設(shè)。
5、不斷優(yōu)化課程體系。立足國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣時(shí)代脈搏，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為干部教育培訓(xùn)的核心內(nèi)容。充分利用艾思奇紀(jì)念館、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、國(guó)殤墓園、松山戰(zhàn)役遺址、楊善洲精神教育基地等滇西干部教育基地豐富而獨(dú)特的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)資源，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)、精心打造，設(shè)置公共課題、艾思奇及其大眾哲學(xué)、愛(ài)國(guó)主義教育、楊善洲精神、騰越文化、生態(tài)文明、特色專題等7個(gè)教學(xué)模塊。目前專題教學(xué)課件包括：從根雕文化中彰顯文化自信、滇西抗戰(zhàn)系列專題、根雕文化與工匠精神、翡翠文化與黨員的黨性修養(yǎng)、從艾思奇生平看其對(duì)黨的理論建設(shè)的重大貢獻(xiàn)、我所收藏的抗戰(zhàn)史——家仇國(guó)恨之收藏、學(xué)習(xí)弘揚(yáng)楊善洲精神，堅(jiān)守共產(chǎn)黨員的精神家園、將改革進(jìn)行到底、黨的十九大精神解讀等70多個(gè)專題教學(xué)課件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入569.17萬(wàn)元（2019年565.92萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.87萬(wàn)萬(wàn)元。
總收入與上年對(duì)比增加3.25萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，主要原因分析：我單位2019年12月份調(diào)入1人，工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 569.17萬(wàn)元（2019年565.92萬(wàn)元），其中:本年收入554.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.87萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554.30萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力154.30萬(wàn)元，專項(xiàng)收入400萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，主要原因分析：我單位2019年12月份調(diào)入1人，增加2人的工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 569.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 569.17萬(wàn)元，其中：基本支出569.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，其中：基本支出569.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加0萬(wàn)元，減幅0%，主要原因：人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
基本支出情況。基本支出569.17萬(wàn)元，其中：工資福利支出149.96萬(wàn)元，占基本支出的26.35%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品和服務(wù)支出379.21萬(wàn)元，占基本支出的66.63%；離休費(fèi)、生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占基本支出的0% ；辦公設(shè)備購(gòu)置支出40萬(wàn)元，占基本支出的7.02%。基本支出變動(dòng)原因如下：
工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)149.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加34.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.24%，主要原因：人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)379.21萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加22.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.81%，主要原因：我單位主要開(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作，近年來(lái)國(guó)家對(duì)干部教育培訓(xùn)工作高度重視，培訓(xùn)工作增大，非稅成本（培訓(xùn)費(fèi)）增加，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年多。
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14.87萬(wàn)元為2013299款其他組織事務(wù)支出，比去年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%， 主要原因是：2018年省委組織部撥邊疆革命老區(qū)黨組書(shū)記培訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.87萬(wàn)元，主要是用于培訓(xùn)費(fèi)支出（省委組織部撥款邊疆革命老區(qū)黨組書(shū)記培訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)）。
3.個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0萬(wàn)元，減幅0%，主要原因：我單位個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
4.資本性支出40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少41.2萬(wàn)元，減幅105.57%，主要原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的各項(xiàng)支出，增收節(jié)支。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：2020年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出-事業(yè)支出-教育支出-2050802：基本支出528.22萬(wàn)元,主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出 。
2、一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)-2013299：基本支出14.87萬(wàn)元，主要是用于培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出14.42萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 ：基本支出8.06萬(wàn)元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出3.60萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)149.96萬(wàn)元，其中基本支出149.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資43.12萬(wàn)元，其中基本支出43.12萬(wàn)元；
津貼補(bǔ)貼22.59萬(wàn)元，其中基本支出22.59萬(wàn)元；
獎(jiǎng)金3.59萬(wàn)元，其中基本支出3.59萬(wàn)元；
績(jī)效工資53.85萬(wàn)元，其中基本支出53.85萬(wàn)元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.42萬(wàn)元，其中基本支出14.42萬(wàn)元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.06萬(wàn)元，其中基本支出8.06萬(wàn)元；
醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.61萬(wàn)元，其中基本支出3.61萬(wàn)元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.72萬(wàn)元，其中基本支出0.72萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)379.21萬(wàn)元，其中基本支出379.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體如下：
辦公費(fèi)62.61萬(wàn)元，其中基本支出62.61萬(wàn)元；
水費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中基本支出1.5萬(wàn)元；
電費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中基本支出1.5萬(wàn)元；
郵電費(fèi)1萬(wàn)元，其中基本支出1萬(wàn)元；
差旅費(fèi)70萬(wàn)元，其中基本支出70萬(wàn)元；
會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，其中基本支出3萬(wàn)元；
招待費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中基本支出1.5萬(wàn)元；
培訓(xùn)費(fèi)214.87萬(wàn)元，其中基本支出214.87萬(wàn)元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出14.87萬(wàn)元）；
勞務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元，其中基本支出9萬(wàn)元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.23萬(wàn)元，其中基本支出4.23萬(wàn)元；
其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元；其中基本支出10萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：
離休費(fèi) 0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元；
生活補(bǔ)助0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元 。
4、資本性支出總計(jì)40萬(wàn)元，其中基本支出40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：
辦公設(shè)備購(gòu)置40萬(wàn)元，其中基本支出40萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金21.40萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1.5萬(wàn)元（2019年1.7萬(wàn)），比上年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，同比減少11.76%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元（2019年1.7萬(wàn)元），較上年減少0.2萬(wàn)萬(wàn)元，下降11.76%，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待63人次。
減少的主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，減少無(wú)效接待，降低接待規(guī)模，減化迎接送往程序，減少接待陪同人員，杜絕同城接待。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，變化的主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，變化的主要原因是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年我單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排404.34萬(wàn)元（2019年450.82萬(wàn)元），與上年對(duì)比減少46.48萬(wàn)元，減少10.31%，主要原因分析：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，減少接待費(fèi)用，精簡(jiǎn)會(huì)議支出等各項(xiàng)開(kāi)支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市干院培訓(xùn)學(xué)院2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171500111
