| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:01:34 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市公安局2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
公安機關是人民民主專政的重要工具，擔負著鞏固共產黨執(zhí)政地位、維護國家長治久安、保障人民安居樂業(yè)的重大政治責任和社會責任。騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，認真貫徹落實黨的十九大、各級黨委全會和政法公安工作會議精神，緊緊圍繞上級公安機關重點工作和市委市政府中心工作，以維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標，忠誠履職、銳意進取，為全市經濟社會發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。
（二）機構設置情況
納入騰沖市公安局2020年度部門預算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。騰沖市公安局內設機構33個（不含交警大隊），其中：派出所15個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復社區(qū)1個，局機關各業(yè)務科室15個。
（三）重點工作概述
貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級公安機關的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、督促貫徹執(zhí)行。及時準確掌握社會治安情況，分析預測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領導下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災害事故的組織協(xié)調處置。完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項等。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個,其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制496人，其中：行政編制 496人，事業(yè)編制0人。在職實有496人，其中：財政全供養(yǎng)496人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員118人，其中： 離休 1人，退休 117人。
車輛編制70輛，實有車輛70輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 16368.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款14972.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉1396萬元。
與上年總收入15807.56萬元對比增加560.7萬元，增長3.5%主要原因為：本年一般公共預算財政撥款14972.26萬元比上年一般公共預算財政撥款15606.56萬元減少634.3萬元，減少4%，主要為人員調資等基本支出撥款增加683.55萬元，項目支出撥款減少1317.65萬元（主要為非稅收入禁毒辦案費同比減少1300萬元）。其次2019年度結余大于2018年度結余1194.8萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 16368.26萬元，其中:本年收入14972.26萬元，上年結轉1396萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14972.26萬元（本級財力14192.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助480萬元，收費成本補償300萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入15807.56萬元，2020年與上年對比增加560.7萬元，增長3.5%。主要原因為：本年一般公共預算財政撥款14972.26萬元比上年一般公共預算財政撥款15606.56萬元減少634.3萬元，減少4%，主要為人員調資等基本支出撥款增加683.55萬元，項目支出撥款減少1317.65萬元（主要為非稅收入禁毒辦案費同比減少1300萬元）。其次2019年度結余大于2018年度結余1194.8萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出16368.26萬元。財政撥款安排支出 14972.26萬元，其中：基本支出13972.9萬元, 項目支出999.35萬元。
與上年對比增加560.7萬元，增幅3.55%，其中：基本支出13972.9萬元，與上年基本支出13289.35萬元對比增加683.55萬元，增長5.14%，主要原因分析本年增加看守所生產費150萬元、留置人員看護經費100萬元及人員調資增加；項目支出999.35萬元，與上年項目支出2317萬元對比減少1317.65萬元，主要原因分析非稅收入禁毒辦案費同比減少1300萬元。
基本支出情況。基本支出13972.9萬元，其中：工資福利支出12333.46萬元，占基本支出的88.26%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出1175.93萬元，占基本支出的8.4%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)12333.46萬元，與上年對比增加760.21萬元，增幅6.6%，主要原因：公安機關警員職務套改，人員工資增加。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)1175.93萬元，與上年對比減少98.54萬元，減幅7.7%，主要原因：人員減少，導致財政下達公用經費減少。
項目支出情況。項目支出999.35萬元。其中：本年本級財力安排999.35萬元。項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)999.35萬元，比2019年下達數(shù)2317萬元減少1317.65萬元，減幅57%，具體情況如下：
1.2019年財政預算下達執(zhí)法辦案補助1400萬元，2020年預算下達100萬元，2020年比上年減少1300萬元；
2、2019年財政預算下達網絡監(jiān)控租金917萬元，2020年下達734.35萬元，2020年比上年減少182.65萬元；
3、2020年財政預算下達掃黑除惡專項經費100萬元、國保專項經費30萬元，邊境聯(lián)絡官辦公室經費20萬元，和順派出所綜治維穩(wěn)經費15萬元，2019年無此項專項經費。
上年結轉安排的支出1396萬元，與上年對比增加1194.79萬元，增幅593.8%，均為項目資金結余，因項目涉密，不予公開。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201 –行政運行9199.18萬元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及日常公用經費等基本支出。
2040202–一般行政管理事務3163.33萬元，主要用于公安機關開展各項業(yè)務工作及對社會提供公共管理事項等方面支出及使用的警務輔助人員的工資福利和服裝、警械器具購置等相關支出。
2040219–信息化建設734.35萬元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費。
2040220 –執(zhí)法辦案15萬元； 主要用于和順派出所綜治維穩(wěn)支出。
2040221 –特別業(yè)務130萬元，主要用于特情支出及國保專項支出。
2080501 –歸口管理的行政單位離退休14.07萬元；主要用于離休人員工資支出。
2080505 –機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出926.13萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101 –行政單位醫(yī)療529.02萬元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103 –公務員醫(yī)療補助261.18萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資1752.67萬元（其中：基本支出1752.67萬元）。
津貼補貼4533.73萬元（其中：基本支出4533.73萬元）。
獎金1977.56萬元（其中：基本支出1977.56萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費926.13萬元（其中：基本支出926.13萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費515.56萬元（其中：基本支出515.56萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費261.18萬元（其中：基本支出261.18萬元）。
其他社會保障繳費312.12萬元（其中：基本支出312.12萬元）。
醫(yī)療費20萬元（其中：基本支出20萬元）。
其他工資福利支出1438.51萬元（其中：基本支出1438.51萬元）。
辦公費160萬元（其中：基本支出160萬元）。
印刷費20萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出10萬元）。
水費30萬元（其中：基本支出30萬元）。
電費50萬元（其中：基本支出50萬元）。
郵電費10萬元（其中：基本支出10萬元）。
物業(yè)管理費5萬元（其中：基本支出5萬元）。
差旅費123萬元（其中：基本支出60萬元，項目支出63萬元）。
維修（護）費914.35萬元（其中：基本支出180萬元，項目支出734.35萬元）。
會議費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
培訓費20萬元（其中：基本支出20萬元）。
公務接待費30萬元（其中：基本支出30萬元）。
專用材料費147.5萬元（其中：基本支出47.5萬元，項目支出100萬元）。
勞務費330萬元（其中：基本支出265萬元，項目支出65萬元）。
委托業(yè)務費25萬元（其中：基本支出20萬元，項目支出5萬元；）。
工會經費123.53萬元（其中：基本支出123.53萬元）。
公務用車運行維護費160萬元（其中：基本支出150萬元，項目支出10萬元）。
其他交通費用447萬元（其中：基本支出447萬元）。
其他商品和服務支出95.41萬元（其中：基本支出83.41萬元，項目支出12萬元）。
離休費17.07萬元（其中：基本支出17.07萬元）。
退休費1.65萬元（其中：基本支出1.65萬元）。
生活補助504.79萬元（其中：基本支出504.79萬元）。
辦公設備購置20萬元（其中：基本支出20萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，采購預算資金2356萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計200萬元，較上年減少80萬元，下降28.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
騰沖市公安局2020年公務接待費預算為30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。2019年國內公務接待批次為202次，共計接待996人次。變化原因：本年嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待費支出，與上年無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公安局2020年公務用車購置及運行維護費為170萬元，較上年減少80萬元，下降28.6%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少100萬元，下降100%；公務用車運行維護費170萬元，較上年增加20萬元，增長13.33%。增長的原因為車輛老化，燃料及修理費有所增加。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市公安局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排999.35萬元，編制績效指標6個，其中：重點項目1個，財政預算安排734.35萬元，編制績效指標1個。2020年騰沖市公安局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局2020年機關運行經費安排1691.93萬元，與上年1666.99萬元對比增加24.94萬元，增長1.5%，主要原因為本年增加了留置人員經費。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、騰沖市公安局2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200131300111
