| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:04:24 |
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監(jiān)督索引號53052200131500000
騰沖市公證處2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市公證處2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。
（二）機構設置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內設2個辦公室。單位實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點工作概述
根據自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:
(一)合同;
(二)繼承;
(三)委托、聲明、贈與、遺囑;
(四)財產分割;
(五)招標投標、拍賣;
(六)婚姻狀況、親屬關系、收養(yǎng)關系;
(七)出生、生存、死亡、身份、經歷、學歷、學位、職務、職稱、有無違法犯罪記錄;
(八)公司章程;
(九)保全證據;
(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應當公證的事項，有關自然人、法人或者其他組織應當向公證機構申請辦理公證。
根據自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務:
(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構登記的事務;
(二)提存;
(三)保管遺囑、遺產或者其他與公證事項有關的財產、物品、文書;
(四)代寫與公證事項有關的法律事務文書;
(五)提供公證法律咨詢。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中： 財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 98.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款98.30萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%，主要原因分析人員增資。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 98.30萬元，其中:本年收入98.30萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款98.30萬元（本級財力98.30萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%，主要原因分析人員增資。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出98.30萬元。財政撥款安排支出 98.30萬元，其中：基本支出98.30萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%，其中：基本支出11.80萬元，與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%；項目支出0萬元，與上年對比無增長。
基本支出增加情況。基本支出增加11.80萬元，其中：工資福利支出增加11.73萬元，占基本支出的99.41%；辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、差旅費等商品和服務支出增加0.07萬元，占基本支出的0.59%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預算數71.25萬元，與上年對比增加11.73萬元，增長99.41%，主要原因：單位人員增加薪級工資及人員調資。
2、商品和服務支出2020年預算數27.05萬元，與上年對比增加0.07萬元，增長0.59%。主要原因：物價上漲，導致辦證正本增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-司法-律師公證管理85.52萬元，主要用于反應人員工資和維持單位運行的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.9萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助5.88萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101基本工資21.24萬元（其中：基本支出21.24萬元）。
30102津貼補貼10.32萬元（其中：基本支出10.32萬元）。
30103獎金1.77萬元（其中：基本支出1.77萬元）。
30107績效工資24.80萬元（其中：基本支出24.80萬元）。
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.90萬元（其中：基本支出6.90萬元）。
30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.87萬元（其中：基本支出3.87萬元）。
30111公務員醫(yī)療補助繳費2.01萬元（其中：基本支出2.01萬元）。
30112其它社會保險繳費0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元）。
30201辦公費3.70萬元（其中：基本支出3.70萬元）。
30202印刷費2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元）。
30204手續(xù)費0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元）。
30205水費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元）。
30206電費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元）。
30207郵電費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）。
30211差旅費2.2萬元（其中：基本支出2.2萬元）。
30217公務接待費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）。
30218專用材料費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。
30224被裝購置費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。
30226勞務費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元）。
30228工會經費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元）。
30299其它商品和服務支出6.83萬元（其中：基本支出6.83萬元）
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
2020年我單位無列入省對下專項轉移支付項目，不涉及公開事項。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金7萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市公證處2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公證處2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增加變化原因：本單位不涉及此項經費
（二）公務接待費
騰沖市公證處2020年公務接待費預算為0.8萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為2次，共計接待14人次。
增加變化原因：嚴格控制公務接待費支出，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公證處2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增加變化原因：本單位不涉及此項經費
八、重點項目預算績效目標情況
2020年我單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市公證處2020年機關運行經費安排27.05萬元，與上年對比增加0.06萬元，同比增長0.22%。主要原因分析物價上漲,導致辦證成本增高。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、騰沖市公證處2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200131500111
