| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:12:46 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131200000
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、2020部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)行政編制53人，實(shí)有77人，工勤人員編制0人，實(shí)有1人。騰沖市公安局交通警察大隊(duì)設(shè)13個(gè)中隊(duì)，6個(gè)道路中隊(duì)（騰龍、騰板、滇灘、明光、龍江、騰瀘），2個(gè)城區(qū)中隊(duì)（城南、城北），5個(gè)綜合中隊(duì)。（車管、綜合、宣傳、特勤、事故）。
2019年年末大隊(duì)民警76人、職工1人，在職人數(shù)比2019年減少1人，其中：退休1人，調(diào)出0人。
交通輔警160人。
公務(wù)用車實(shí)有數(shù)27輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，交警大隊(duì)嚴(yán)格按照市局、支隊(duì)的要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標(biāo)，習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指引，牢牢把握公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)總目標(biāo)，堅(jiān)持以群眾滿意為導(dǎo)向，以隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)為抓手，以提高執(zhí)法效率和水平為主線，從大膽創(chuàng)新對(duì)交通輔警進(jìn)行層級(jí)化管理，提高輔警工資待遇；對(duì)中隊(duì)辦公用房進(jìn)行了翻新改造，對(duì)辦公生活設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了補(bǔ)充增配，為執(zhí)法辦案提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；對(duì)全市交通管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行新建和更新，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”的全新管理模式，全力提高了隊(duì)伍整體素質(zhì)和凝聚力、戰(zhàn)斗力，保障了公安交警基層一線隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法工作主動(dòng)適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新要求，全力構(gòu)建政府主管各單位聯(lián)動(dòng)大格局，交通安全防控體系建設(shè)取得實(shí)效，成為五縣（市區(qū)）唯一死亡事故下降的縣市，不斷提升了人民群眾交通安全獲得感、交通管理滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我隊(duì)編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 53人，在職實(shí)有77人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 77人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中： 離休0人，退休 9人。
車輛編制27輛，實(shí)有車輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 4579.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4372.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206.41萬元。
與上年對(duì)比：2019年一般公共預(yù)算收入4082.63萬元，增加290.04萬元，增加71.04%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少116.3萬元，減少36.04%。本年收入增加的原因?yàn)橐皇羌哟罂萍柬?xiàng)目投入;二是工資調(diào)整幅度加大;三是非稅成本支出增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少原因：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入4372.67萬元，其中:本年收入4372.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206.41萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4372.67萬元（本級(jí)財(cái)力2382.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償840萬元，財(cái)政專戶管理的收入1150萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2019年一般公共預(yù)算收入4082.63萬元，增加290.04萬元，增加71.04%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少116.3萬元，減少36.04%。本年收入增加的原因?yàn)橐皇羌哟罂萍柬?xiàng)目投入；二是工資調(diào)整幅度加大；三是非稅成本支出增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少原因：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出4579.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 4372.67萬元，其中：基本支出3302.67萬元，與上年對(duì)比增加164.04萬元，增加52.26%。主要是工資福利支出較上年增加52.12萬元，增加2.36%。增加原因?yàn)椋?/span>
工資晉級(jí)晉檔微調(diào)，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少；二是交通輔警人員各類保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)，繳費(fèi)支出減少。（基本工資增加22.35萬元，津貼補(bǔ)貼減少4.11萬元，獎(jiǎng)金類增加97.17萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少33.29萬元。職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少11.95萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加0.96萬元，其他社會(huì)保障類繳費(fèi)減少22.9萬元。）
商品服務(wù)支出增加111.84萬元，增加24%；增加原因?yàn)椋阂皇寝k公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等按照厲行節(jié)約要求壓縮支出減少35萬元；二是維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議、公務(wù)接待、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)等費(fèi)用增加181.84萬元，征收非稅收入同時(shí)加大了成本支出。
對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加0.09萬元，增加10.22%。增加原因?yàn)椋簱嵝糍M(fèi)按照相關(guān)文件要求提高標(biāo)準(zhǔn)，支出增加。
基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出1070萬元，與上年對(duì)比增加126萬元，增加13.35%，主要原因分析：2020年新增項(xiàng)目指揮中心建設(shè)附屬工程專項(xiàng)資金180萬，主要用于指揮中心大樓附屬工程、職工食堂及院場綠化亮化建設(shè)費(fèi)用；智能交通管控設(shè)施建設(shè)擴(kuò)建項(xiàng)目專項(xiàng)資金160萬元，主要用于各突出路口及路段安裝智能化交通科技管控設(shè)施設(shè)備，建設(shè)40套自動(dòng)抓拍違停球，1-2個(gè)路口的交通信號(hào)燈及電子警察設(shè)施、4-6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲(chǔ)及交通標(biāo)志牌線等；智能化辦案區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金100萬元，主要用于辦案區(qū)門禁系統(tǒng)、高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)、同步錄音錄像審訊系統(tǒng)、人身檢查、血樣及痕跡物證證據(jù)采集錄入系統(tǒng)、各類證據(jù)及隨身物品保管設(shè)施、嫌疑人留置設(shè)施、嫌疑人辨認(rèn)設(shè)施、專用審訊設(shè)施、緊急報(bào)警設(shè)施等。
2020年減少項(xiàng)目為：自動(dòng)抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少100萬元，因此項(xiàng)目接近尾聲，按照預(yù)算1100萬，已經(jīng)支付800萬元，送審計(jì)后支付后期費(fèi)用；集鎮(zhèn)交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少70萬，大隊(duì)擬采用與鄉(xiāng)鎮(zhèn)共建的模式解決資金不足的問題，減少相應(yīng)的支出；黃標(biāo)車專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少200.41萬元，此項(xiàng)目2019年1月份已結(jié)束，財(cái)政已將相應(yīng)剩余資金收回；明光中隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少50萬元，此項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束，正在送審計(jì)，等待付款；智慧城市交通指揮中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少189萬元，減少的原因：2019年向上爭取資金100萬元，本年沒有此類資金，同時(shí)按照合同及工程進(jìn)度預(yù)算300萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201行政運(yùn)行2268.48萬元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2040202一般行政管理事務(wù)473萬元，主要用于本單位日常水電費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)、專用材料費(fèi)、考場租賃費(fèi)等基本支出。
2040220執(zhí)法辦案1362萬元，主要用于本單位執(zhí)法辦案支出、科技項(xiàng)目支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.06萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
21011衛(wèi)生健康支出124.13萬元，其中2101101行政單位醫(yī)療85.61萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.52萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
(一)、基本支出：3302.67萬元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資278.84萬元，30102津貼補(bǔ)貼704.70萬元，30103獎(jiǎng)金308.14萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)145.06萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)80.54萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38.52萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)110.25萬元，30199其他工資福利支出522.79萬元，30201辦公費(fèi)30萬元，30205水費(fèi)2萬元，30206電費(fèi)18萬元，30207郵電費(fèi)72萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)2萬元，30211差旅費(fèi)8萬元，30213維修維護(hù)費(fèi)55萬元，30214租賃費(fèi)220萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)10萬元，30218專用材料費(fèi)198萬元，30226勞務(wù)費(fèi)220萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.35萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，30239其他商品和服務(wù)支出62.33萬元，30239其他交通費(fèi)用69.18萬元，30305生活補(bǔ)助0.97萬元，31002辦公設(shè)備購置70萬元。
（二）、項(xiàng)目支出：1070萬元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30213維修維護(hù)費(fèi)160萬元，30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)250萬元，31001房屋建筑物構(gòu)建180萬元，31003專用設(shè)備購置480萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無此類項(xiàng)目款。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無此類項(xiàng)目款。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無此類項(xiàng)目款。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目33個(gè)，采購預(yù)算資金725萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)105.22萬元，較上年增加19.22萬元，增長22.35%，增加原因?yàn)椋阂皇枪珓?wù)接待減少2萬元，本著厲行節(jié)約的原則，大隊(duì)減少相應(yīng)支出；二是公務(wù)用車購置費(fèi)38.22萬元，較上年增加22.22萬元，增長138.86%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，較上年減少1萬元，下降1.72%。由于大隊(duì)部分車輛車況極差，無法正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響工作開展。本年計(jì)劃購買5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，購置費(fèi)用增加。
具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位無本項(xiàng)目開支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，較上年減少2萬元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為99次，共計(jì)接待950人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，減少開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95.22萬元，較上年增加21.22萬元，增長28.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)38.22萬元，較上年增加22.22萬元，增長138.86%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，較上年減少1萬元，下降1.72%。共計(jì)購置公務(wù)用車5輛，年末公務(wù)用車保有量為27輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)增加原因?yàn)椋捍箨?duì)部分車輛車況極差，無法正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響工作開展。本年計(jì)劃購買5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，購置費(fèi)用增加。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：厲行節(jié)約，減少支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市公安局交通警察大隊(duì)單位共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1070萬元，編制績效指標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300萬元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2020年騰沖市公安局交通警察大隊(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1042.88萬元，與上年對(duì)比增加440.18萬元，增加73.03%。主要原因分析一是非稅成本支出增加；二是智慧城市交通指揮中心房屋及附屬工程裝修費(fèi)用增加；三是智慧城市交通指揮中心于2020年投入使用，需配置辦公及專用設(shè)備，費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200131200111
