| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:18:30 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171200111
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；
2、結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時(shí)期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；
3、圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動(dòng)、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動(dòng)，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；
4、受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《未成年人保護(hù)法》為主體，會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5、參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動(dòng)陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6、承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7、做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8、負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開展各項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)青年學(xué)生的管理；
9、負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；
10、負(fù)責(zé)青少年社會(huì)問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動(dòng)態(tài)、愿望要求及社會(huì)熱點(diǎn)、及時(shí)疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；
11、管理市青少年宮工作；
12、承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)有獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，是全額撥款的群團(tuán)單位，為參公管理事業(yè)單位。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)設(shè) 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為基層黨建辦公室，辦公室，組織股，學(xué)少股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化理想信念教育，堅(jiān)定正確政治方向。持續(xù)開展好“我的中國夢(mèng)”“踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀·凝聚青春正能量”“紅領(lǐng)巾相約中國夢(mèng)”等主題教育實(shí)踐活動(dòng)，深化國情、省情、市情和形勢(shì)政策教育。開展“青馬工程”，讓廣大團(tuán)員青年在思想上政治上行動(dòng)上始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
2.強(qiáng)化立德樹人工作，展示青年良好形象。充分利用“國慶節(jié)”、“建隊(duì)日”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展 “開學(xué)第一課”、“奮斗的青春最美麗”等主題活動(dòng)，為青少年搭建展示自我、相互交流、共同進(jìn)步的舞臺(tái)，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，引導(dǎo)青少年養(yǎng)成良好的個(gè)人品德、職業(yè)道德、家庭美德、社會(huì)公德，引導(dǎo)青年振奮精神、感悟責(zé)任、明確方向。
3.發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，助力脫貧攻堅(jiān)。充分發(fā)揮共青團(tuán)的組織優(yōu)勢(shì)，切實(shí)轉(zhuǎn)變?nèi)辟Y金、缺項(xiàng)目、缺人手難有作為的思想觀念，準(zhǔn)確解讀黨和政府脫貧攻堅(jiān)的決策部署、政策措施，大力宣傳青年脫貧典型、致富經(jīng)驗(yàn)、幫扶事跡，引導(dǎo)廣大團(tuán)員青年關(guān)心、關(guān)注、支持和主動(dòng)參與脫貧攻堅(jiān)工作。鼓勵(lì)引導(dǎo)青聯(lián)委員、創(chuàng)業(yè)省長獎(jiǎng)、市長獎(jiǎng)獲得者參與村企共建、結(jié)對(duì)幫扶等工作，帶動(dòng)貧困地區(qū)青年增收致富。深入推進(jìn)“志愿者+扶貧”工作模式，搭建脫貧攻堅(jiān)青年志愿者服務(wù)隊(duì)，廣泛開展志愿扶貧、公益扶貧、文化下鄉(xiāng)等活動(dòng)，抓實(shí)“愛心圓夢(mèng)大學(xué)”公益助學(xué)、“希望心生命救助計(jì)劃”等扶貧志愿服務(wù)項(xiàng)目。
4.竭力服務(wù)青年，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。深入實(shí)施人才引培計(jì)劃，強(qiáng)化項(xiàng)目支撐、技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，努力把廣大青年的創(chuàng)業(yè)熱情轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新智慧和創(chuàng)新行動(dòng)。穩(wěn)步推進(jìn)“貸免扶補(bǔ)”、小額擔(dān)保貸款、微型企業(yè)培育工程等項(xiàng)目，繼續(xù)與重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展合作，建立一批高質(zhì)量的青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地，聘請(qǐng)青年企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)青年結(jié)對(duì)，為創(chuàng)業(yè)青年提供指導(dǎo)和幫助。
5.加強(qiáng)資源整合，維護(hù)青少年合法權(quán)益。繼續(xù)參與全市各服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)青少年事務(wù)社工機(jī)構(gòu)承接政府購買服務(wù)項(xiàng)目，提升青少年事務(wù)社會(huì)工作水平。發(fā)揮市預(yù)防青少年違法犯罪工作專項(xiàng)組辦公室作用，協(xié)調(diào)各成員單位齊抓共管、協(xié)同配合，優(yōu)化青少年成長的法治環(huán)境和社會(huì)環(huán)境。全面深化“共青團(tuán)傾聽日”“共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面”等活動(dòng)，強(qiáng)化青少年維權(quán)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)。
6.廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，踐行生態(tài)文明理念。加強(qiáng)與環(huán)保、林業(yè)等部門合作，廣泛開展生態(tài)文明教育，推動(dòng)環(huán)保理念深入廣大青少年。號(hào)召團(tuán)員青年參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、文明城市、園林城市、美麗縣城、提升人居環(huán)境建設(shè)工作，壯大共青團(tuán)勸導(dǎo)員隊(duì)伍，通過團(tuán)員和志愿者帶動(dòng)更多青年，形成一股建設(shè)“青流”。
7.嚴(yán)抓思想建設(shè)，確保聽黨話跟黨走。促進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、團(tuán)的十八大、習(xí)近平總書記系列重要講話精神常態(tài)化制度化，引導(dǎo)全體團(tuán)干部牢固樹立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。
8.嚴(yán)抓組織建設(shè)，提升凝聚力戰(zhàn)斗力。嚴(yán)肅團(tuán)的組織生活，督促基層團(tuán)組織落實(shí)“三會(huì)兩制一課”制度。深化區(qū)域化團(tuán)建工作，著力推進(jìn)新興領(lǐng)域組織覆蓋和工作覆蓋。履行好全團(tuán)帶隊(duì)的光榮職責(zé)，從思想、組織、工作、隊(duì)伍、作風(fēng)上帶好少先隊(duì)，積極為少先隊(duì)工作創(chuàng)造有利條件。
9.嚴(yán)抓隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)先進(jìn)性光榮感。加強(qiáng)基層團(tuán)干部選配、管理和考核，保證基層團(tuán)干部有足夠精力投入團(tuán)的工作。認(rèn)真落實(shí)分級(jí)分類培訓(xùn)要求，組織實(shí)施好團(tuán)干部教育培訓(xùn)工作規(guī)劃，對(duì)團(tuán)干部的進(jìn)行培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入202.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款163.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38.34萬元。
與上年147.38萬元，對(duì)比增加54.73萬元，同比增加37.13%，，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款163.77萬元，與上年對(duì)比增加34.38萬元，增幅26.57%；上年結(jié)轉(zhuǎn)38.34萬元，比去年增加20.36萬元，增幅113.23%，主要原因分析今年年初增加地方項(xiàng)目志愿者經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)中貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加，人員工資及各種保險(xiǎn)調(diào)整增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入202.11萬元，其中:本年收入163.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38.34萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款163.77萬元（本級(jí)財(cái)力163.77萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年147.38萬元對(duì)比增加54.73萬元，同比增加37.13%，主要原因分析今年年初增加地方項(xiàng)目志愿者經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加，人員工資及各種保險(xiǎn)調(diào)整增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 202.11萬元。財(cái)政撥款安排支出 163.77萬元，其中：基本支出153.77萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元。
與上年對(duì)比增加54.73萬元，增幅37.13%，基本支出153.77萬元，與上年137.39萬元，對(duì)比增加16.38萬元，同比增加11.92%，項(xiàng)目支出與上年相比無變化，增幅為0；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加20.36萬元，增幅113.23%，主要原因分析：今年年初增加地方項(xiàng)目志愿者經(jīng)費(fèi)，人員工資微調(diào)，各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加，今年差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)較去年有所增長，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年多。
基本支出情況：基本支出153.77萬元，其中：工資福利支出88.57萬元，占基本支出的57.59%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出33.62萬元，占基本支出的21.86%；生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.78萬元，占基本支出的20.05% ；辦公設(shè)備購置支出0.78萬元，占基本支出的0.50%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)88.57萬元，與上年對(duì)比增加21.79萬元，增長32.62%，主要原因：人員變動(dòng)，工資微調(diào)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致工資，社會(huì)保障和衛(wèi)生健康支出增加。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)33.62萬元，與上年對(duì)比減增加2.29萬元，增幅7.30%，主要原因：人員變動(dòng)，其他交通費(fèi)用及工會(huì)經(jīng)費(fèi)較去年有所增長，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年微增。
3. 個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)30.78萬元，與上年對(duì)比增加11.10萬元，增幅56.40%，主要原因：2020年在崗地方項(xiàng)目志愿者22人，比去年增加。
4. 資本性支出2020年預(yù)算0.78萬元，與上年對(duì)比減少0.82萬元，增長51.25%，主要原因：辦公設(shè)備購置預(yù)算比去年減少，厲行節(jié)約。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出2020年預(yù)算10萬元。與上年對(duì)比無變化。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排10萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出無變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)10萬元，為云南省青基會(huì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出38.34萬元，比去年增加20.36萬元，增長113.23%，主要原因是；2019年年底貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)下達(dá)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行-2012901：基本支出94.52萬元，主要用于人員類支出80.46萬元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出14.05萬元。
2、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事物支出-2012999：基本支出23萬元，主要用于單位開展團(tuán)委及少先隊(duì)活動(dòng)，志愿者活動(dòng)等方面的支出；項(xiàng)目支出10萬元，為云南省青基會(huì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)，為騰沖爭(zhēng)取希望學(xué)校建設(shè)，貧困生資助等項(xiàng)目。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出7.39萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出4.14萬元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出1.84萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助-2130152 ： 基本支出22.86萬元，主要用于服務(wù)西部計(jì)劃志愿者地方項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)88.57萬元，其中基本支出88.57萬元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資 18.72萬元，其中基本支出18.72萬元；
津貼補(bǔ)貼 32.59萬元，其中基本支出 32.59萬元；
獎(jiǎng)金23.76萬元，其中基本支出23.76萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 7.39萬元，其中基本支出 7.39萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 4.14萬元，其中基本支出4.14萬元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1.84萬元，其中基本支出1.84萬元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬元，其中基本支出0.11萬元
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)43.62萬元，其中基本支出33.62萬元，項(xiàng)目支出10萬元，具體如下：
辦公費(fèi) 21.69萬元，其中基本支出11.69萬元；項(xiàng)目支出10萬元;
水費(fèi) 0.03萬元，其中基本支出0.03萬元；
電費(fèi) 0.11萬元，其中基本支出 0.11萬元；
郵電費(fèi)0.3萬元，其中基本支出0.3萬元 ；
差旅費(fèi) 2.7萬元，其中基本支出2.70萬元；
會(huì)議費(fèi) 3萬元，其中基本支出3萬元；
培訓(xùn)費(fèi) 1萬元，其中基本支出1萬元；
公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，其中基本支出2.5萬元；
專用材料費(fèi)1.50萬元，其中基本支出1.50萬元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.80萬元；其中基本支出1.80萬元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，其中基本支出2.85萬元；
其他交通費(fèi)用 5.54萬元，其中基本支出5.54萬元；
其他商品和服務(wù)支出0.60萬元，其中基本支出0.60萬元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)30.78萬元，其中基本支出30.78萬元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：
生活補(bǔ)助30.78萬元，其中基本支出30.78萬元 。
4、資本性支出總計(jì)0.78萬元，其中基本支出0.78萬元，具體如下：
辦公設(shè)備購置0.78萬元，其中基本支出0.78萬元，項(xiàng)目支出0元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金0.78萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.35萬元，較上年減少0.50萬元，下降8.54%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增加原因本單位無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降16.67%，
減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10.00萬元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10.00萬元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2020年單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.63萬元，與上年41.34萬元，對(duì)比增加2.29萬元，同比增加5.53%，主要原因分析工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及預(yù)青工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、共青團(tuán)騰沖市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171200111
