| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:20:28 |
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監(jiān)督索引號53052200121600000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會
2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央和省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
2、深入貫徹黨中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安騰沖、法治騰沖建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析政治安全和社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。
4、加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
5、協(xié)調(diào)指導督促邊境維穩(wěn)處突事務，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強化邊境管控，維護邊境安全。
6、組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作相關政策措施，及時向市委提出建議。
7、掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
8、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
9、組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關重大問題，深化政法改革。
10、指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。
11、完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務。
12、有關職責分工。中共騰沖市委政法委員會在防范和處理邪教問題工作方面的主要職責是，協(xié)調(diào)指導各相關部門做好反邪教工作，分析研判有關情況信息并向市委提出政策建議，協(xié)調(diào)處置重大突發(fā)性事件等。騰沖市公安局在防范和處理邪教問題工作方面的主要職責是，收集邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動等。
（二）機構設置情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會是中共騰沖市委工作機關，為正科級。內(nèi)設7個機構：辦公室、綜合督導股（基層社會治理股）、維穩(wěn)指導股、禁毒指導協(xié)調(diào)股、反邪教協(xié)調(diào)股、邊境工作指導協(xié)調(diào)股、新聞宣傳與信息化股。行政編制14 名，其中設書記1 名，由市委領導兼任。科級領導職數(shù)6 名，其中，正科級領導職數(shù)3 名：常務副書記1 名，負責綜治工作的副書記1 名，負責維穩(wěn)工作的副書記1名；副科級領導職數(shù)3 名：副書記2 名，政治處主任1 名。股所
級領導職數(shù)8 名，其中機關黨組織專職副書記1 名。
根據(jù)騰辦發(fā)【2019】40號文件，2019年機構改革，騰沖市防范和處理邪教問題領導小組辦公室并入騰沖市政法委，并入人員7人。
2018年末實有人員17人
2019年增加人員：10人（并入人員7人。工作變動調(diào)入人員3人）
2019年減少人員：4人。其中：退休1人，調(diào)出3人。
2019年末增加6人，實有人員23人。
（三）重點工作概述
1、抓貫徹、強落實，切實維護社會穩(wěn)定
堅持以做好新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)工作為主題主線，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，不斷強化底線思維，落細落實工作舉措，實現(xiàn)了全市社會大局和諧穩(wěn)定。
一是不斷加強風險防控意識。以做好“兩節(jié)”“兩會”安全為重點，狠抓各項安保工作措施的落實，圓滿完成重點時段、敏感時節(jié)的安保維穩(wěn)信訪工作。妥善處理了“金鼎融資”等非法集資案受損人員集體上訪事件。組織在全市范圍內(nèi)從影響社會政治穩(wěn)定的不穩(wěn)定隱患、影響邊境安全的不安定因數(shù)、可能引發(fā)金融風險的隱患、重點信訪隱患、可能引發(fā)極端、暴力恐怖案事件的風險隱患、重點消防隱患、重點交通隱患、可能引發(fā)案件的重點矛盾糾紛等八個方面進行重點摸排。全市摸排上報情況156件，并對排查出的風險隱患有針對性的提出防范化解措施并將具體任務分解包保到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關部門，切實做好風險隱患的防范化解工作，切實減少越級上訪、群體性信訪和個人極端信訪案事件發(fā)生，確保全市社會大局安全穩(wěn)定。
二是打好安邊反恐維穩(wěn)主動戰(zhàn)。堅持總體國家安全觀，推進“四線三網(wǎng)”建設，筑牢安邊反恐、維護國家安全和政治安全防線。強化反恐斗爭：以推動落實《反恐法》為龍頭，加強組織領導、情報收集、基礎摸排、應急處置、涉恐重點人員管控和中緬警務合作，提高反恐實戰(zhàn)能力，切實將暴恐隱患擋在國門之外。一年來，開展反恐、防恐宣傳85場次，專題學習58次，受教育群眾20萬余人。跟蹤管控51批94人次涉疆關注人員，涉藏人員7人，關注核查重點國家人員213人次，采集錄入各類人員動態(tài)管理信息880條。獲取涉緬、涉邊、涉恐、非法出境務工等重要情報信息95條，搜集涉恐方面的情報25份，開展研判會商10次，制作專項調(diào)查報告15份，核查處置各類涉恐類預警78條（住店預警27條27人、進出港預警37條37人、民航訂票預警26條34人）。采集管理在騰境外非政府組織13個。搜集境內(nèi)外情報131份，信息186份, 上報各類調(diào)查核查報告196份。搜集涉恐方面的情報25份，開展研判會商4次，制作全市不安定因素分析研判13期，全市矛盾糾紛排查綜合分析10期，全市社會政治穩(wěn)定綜合分析10期，涉恐信息分析13期。
三是打好維護政治安全戰(zhàn)。全市政法機關不斷增強政治敏銳性，深入開展國家安全知識宣教活動，切實增強全民的國家安全意識。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，堅決捍衛(wèi)政治安全。對全市范圍的邪教人員進行新一輪的“地毯式”排查，進一步查清底數(shù)和情況，動員全社會關注、支持、參與反邪教工作。通過排查，我市現(xiàn)有邪教在冊人員57人。
四是打好邊境綜合治理戰(zhàn)。制定下發(fā)《騰沖市邊境綜合治理方案》（騰發(fā)〔2019〕14號）。抓實以“政治安邊”為根本，以“體系控邊”為關鍵，以“依法治邊”為前提，以“富民興邊”為方向的“四邊”工程，全面提升邊境社會治理能力水平。深化黨政軍警民“五位一體”工作機制，推動落實市鄉(xiāng)村組戶“五級責任”，統(tǒng)籌公安、邊防、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源，推進邊境人防物防技防建設和邊境重點整治，加強筑牢邊境維穩(wěn)防線。物理隔斷邊境便道13條；建成抵邊警務室38個(其中，一類11個、二類27個）、封控執(zhí)勤點3個；整合護邊員、綜治維穩(wěn)員等專職護邊隊伍178人，護林員、保安等兼職護邊隊伍1400人；圓滿完成立體化邊境防控體系技防一期工程建設，勘點布建電子信息采集95套、卡口71套、動態(tài)人像采集67套、監(jiān)控攝像頭35套、高倍高清監(jiān)控3套、PDT基站4臺，在邊境安裝視頻監(jiān)控及WIFI探針10套；二期工程350個建設點位復勘已經(jīng)完成，待辦理相關建設手續(xù)。4月23日至5月22日，開展為期一個月的全市邊境地區(qū)社會治安打擊整治專項行動，共辦理案件713起，打處1093人，遣送緬籍人員229人，收繳槍支9支，鋼珠彈200顆，繳獲毒品147.67克、制毒物品56.47噸，查獲初烤煙葉638.44噸、卷煙8115.6條、玉米36.7噸、玉石毛料9.24噸，收繳柴油2636.2升。9月13日至20日，開展騰沖公安機關境外“三非”人員清理整治專項行動，期間共清查雇傭涉外用工企業(yè)312家，清查雇傭涉外用工個體 91家；清查緬籍務工人員1584人；清查出租房1157家，簽訂告知書984份，開展勸返工作1064人。查處非法居留51起51人，其中行政拘留27人，拘留審查24人；查處非法入境3起4人，其中行政拘留2人，拘留審查2人；查處違法雇傭外國人3起3人，罰款22000元。
2、抓部署、嚴懲處，切實抓好專項整治工作
一是抓實掃黑除惡專項斗爭。堅持“有黑打黑、有惡除惡，有亂治亂”，將掃黑除惡專項斗爭與邊境管控、脫貧攻堅、平安創(chuàng)建、基層黨建、專項整治、大數(shù)據(jù)應用相結合，緊盯涉黑涉惡重大案件、黑惡勢力經(jīng)濟基礎、背后“關系網(wǎng)”“保護傘”不放，在打防并舉、標本兼治上下真功夫、細功夫，確保取得實效、長效。結合不忘初心、牢記使命“”教育主題活動，10月21號，騰沖召開開展對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責甚至包庇縱容、充當“保護傘”專項整治工作推進會，全面推進全市黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責甚至包庇縱容、充當“保護傘”專項整治工作。截至目前，全市公安機關共打掉涉黑組織1個、涉惡犯罪團伙4個，共抓獲涉案人員123人，破獲刑事案件122起；檢察機關提起公訴5件52人；一審判決5件52人，二審判決4件34人。
二是抓實禁毒人民戰(zhàn)爭。嚴格落實國家、省、市禁毒部門關于開展禁毒示范城市建設要求，結合“兩打兩控”等專項行動，高位推動禁毒工作。強化堵源截流工作，開展好專案偵查。開展“凈邊”緝毒突擊攻堅戰(zhàn)和“鷹眼2號”掃毒專項行動，截止10月30日，破獲涉毒刑事案件179起抓獲犯罪嫌疑人222人，繳獲毒品305.67千克。進一步完善騰沖市戒毒康復中心收戒條件，堅持日常收戒和集中收戒、強制戒毒與社區(qū)戒毒相結合，應收盡收、全員收戒。對吸毒貧困人員的加強監(jiān)督管理、救助幫扶和精準脫貧工作，解決吸毒人員精準脫貧“最后一公里”的問題。9月26日，市人大常委會召開專題詢問聯(lián)組會議，從全市禁毒工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)費保障、打擊違法犯罪、吸毒人員管控、公職人員涉毒、社會治理效果等方面進行了針對性詢問，并當場進行了滿意度測評。
三是加大命案防控力度。緊緊圍繞云南省《命案偵防十條措施》和保山市命案防控八項機制，立足源頭、著眼變量、多管齊下，全面推進“堅持系統(tǒng)治理，筑牢貫徹落實責任網(wǎng)；堅持源頭治理，筑牢矛盾化解過濾網(wǎng)；堅持專項治理，筑牢重點人員管控網(wǎng)；堅持綜合治理，筑牢治安防控體系網(wǎng)；堅持依法治理，筑牢標本兼治基礎網(wǎng)”的舉措，著力完善命案防控體系，創(chuàng)新完善家庭安全防控體系，建立家庭安全風險評估機制，全面排查家庭暴力案件特別是命案隱患，在全市范圍內(nèi)開展家庭安全風險評估機制，排查上門女婿3620人，并將64名第一、二層次重點關注上門女婿全部納入管控，排查管控命案防控重點人員91人，年內(nèi)共立命案4起，同比立案下降55.6%，破4起，破案率100%。9月9日，保山市命案防控工作現(xiàn)場會在騰沖召開，對騰沖在命案防控工作中采取的措施、取得的成效和命案防控的經(jīng)驗亮點做法在保山市進行推廣。
四是開展各類專項整治。健全偵查打擊體系建設，整合情指、技偵、網(wǎng)安及其他警種資源，完善資源整合應用、警種聯(lián)動、多軌聯(lián)控、同步上案機制，提升合成作戰(zhàn)和攻堅克難能力。一年來，共立刑事案件1903起、破630起，打處664人，追贓價值240余萬元。受理治安行政案件4069起，查處3924起4383人。強化專項打擊整治，著力解決槍爆、黃賭、盜搶騙、“食藥環(huán)”、走私等治安熱點問題，破獲大批案件，抓獲大批嫌疑人，收繳大批涉案財物。一年來，查獲槍爆刑事案件30起30人（其中非法持有槍支案28起28人，非法儲存爆炸物案2起2人），查獲涉案槍支35支，炸藥50.818公斤，雷管97枚，黑火藥1197.4克；查處涉槍行政案件5起5人，行政處罰5人，查獲涉案氣槍5支。共收繳流散社會面的各類非法槍支479支、各類子彈51470發(fā)，炸藥18663.42公斤，雷管90282發(fā)，黑火藥1.2公斤，導火索215米，廢舊炮彈炸彈27發(fā)、手榴彈20枚、管制刀具149把，安全銷毀，不留隱患。破獲涉黃刑事案件16起33人；破獲涉賭刑事案件18起64人；破獲涉“食藥環(huán)”領域刑事案件7起11人；破獲走私活體牛刑事案件11起、抓獲犯罪嫌疑人40人、查扣從緬甸走私入境的活體牛500余頭；查處涉黃行政案件171起、行政處罰違法人員348人；查處涉賭行政案件376起、行政處罰違法人員1234人；查處涉“食藥環(huán)”領域行政案件2起、行政處罰違法人員2人。嚴厲打擊經(jīng)濟金融犯罪，共立經(jīng)濟犯罪案件34起，破17起，抓獲犯罪嫌疑人44人，涉案金額891萬元，挽回損失428.805萬元。四是深入推進旅游市場整治。以“一部手機游云南”推廣運用為抓手，全警參與，全面推進信息化與旅游監(jiān)管執(zhí)法的深度融合，不斷提升旅游信息化監(jiān)管水平。一年來，開展聯(lián)合檢查268家次，配合文旅局下發(fā)旅游賣場《整治告知書》10份，關閉定點賣場6家次，簽訂旅行社、導游《規(guī)范經(jīng)營承諾書》626份，處罰旅行社4家、查處黑導游6人；配合市場監(jiān)管局查處售假商戶3戶；移交市場監(jiān)管局商業(yè)賄賂案1件，涉案金額679517元。配合道路運輸管理局處理旅游車輛3起。受理涉旅刑事案件46起，行政案件83起，調(diào)解涉旅糾紛233起。
3、抓重點、補短板，切實夯實基層社會治理
一是抓好特殊人群管控。健全完善“以醫(yī)代管”制度，加強對精神病人的管控，10月底對全市精神障礙患者進行全面排查，以村（社區(qū)）為單位，對精神障礙患者進行地毯式排查，徹底摸清底數(shù)，及時錄入相關管理系統(tǒng)并實施管理，加強救助救治，全力預防精神障礙患者肇事肇禍案（事）件發(fā)生。對社區(qū)矯正人員管理逐步規(guī)范，18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實行了指紋打卡制度，信息定位監(jiān)管成效初顯。建立完善未成年人社會保護網(wǎng)絡體系，在檢察院建立未成年人法律援助中心，在4個社區(qū)及1個學校建立未成年人維權聯(lián)系點，在2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立預防青少年違法犯罪警示教育基地，不斷加強重點青少年群體的管理和服務，從源頭上預防和減少青少年違法犯罪。
二是抓好綜治中心建設。圍繞平安建設和加強社會治安防控體系建設的總體要求，以網(wǎng)格化服務管理為基礎、以信息化手段為支撐、以聯(lián)網(wǎng)應用為關鍵，進一步推進我市市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級綜治中心規(guī)范化建設，根據(jù)保山市委政法委安排，騰沖綜治中心暫時選址在紀工委三樓，現(xiàn)基礎設施安裝完畢，選擇滇灘鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心示范點，各選擇兩個村為試點與鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)通，現(xiàn)綜治中心基礎設施也安裝完畢，等待下一步聯(lián)網(wǎng)接通。
三是抓好矛盾糾紛排查化解。進一步加強矛盾糾紛大調(diào)解工作格局的健全完善，使人民調(diào)解深入城鄉(xiāng)、深入人心。全市人民調(diào)解網(wǎng)絡覆蓋全市各個鄉(xiāng)村，共建有人民調(diào)解委員會242個，調(diào)解人員1434人。積極探索“楓橋經(jīng)驗本土化”，全面推行大調(diào)解“四二一”工作法。建立社會矛盾糾紛市、鄉(xiāng)、村、組四級聯(lián)動排查調(diào)處機制。充分發(fā)揮人民調(diào)解主力軍的作用，在繼續(xù)抓好“大排查、大調(diào)解”集中專項活動的基礎上，持續(xù)推進人民調(diào)解參與信訪問題化解，切實維護廣大群眾合法權益，把矛盾化解在基層、消滅在萌芽狀態(tài)。截止10月30日，全市共受理調(diào)解各類矛盾糾紛1327件，調(diào)解成功1326件。
四是抓實群眾安全感滿意度提升工作。突出高位推動，按照橫向到邊、縱向到底的原則，層層召開動員部署會，及時部署落實各項措施；突出網(wǎng)格宣傳，組織111家網(wǎng)格單位深入到各網(wǎng)格區(qū)開展入戶宣傳，上半年發(fā)放安全感滿意度和電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳資料44萬份；突出校園宣傳，組織各中小學校抓好“五個一”專項活動，即一次校會、一次主題班會、一封公開信、一期黑板報、一次作文競賽，通過小手牽大手輻射帶動廣大群眾參與平安建設；突出媒體宣傳，在騰沖市廣播電視臺、騰沖報社等市內(nèi)新聞媒體開展專題專欄，聯(lián)合三大運營商發(fā)送主題短信，發(fā)動騰沖的商業(yè)新媒體以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的微博微信，積極轉發(fā)相關動態(tài)，切實形成“微矩陣”宣傳格局；突出氛圍營造，靈活應用橫幅、標語、墻報、展板、LED屏、宣傳畫等宣傳形式，采取專場文藝表演、節(jié)日文藝表演等文藝宣傳形式，形成立體式宣傳格局，切實提高群眾對平安建設工作的知曉率、參與率和滿意率，今年上半年我市安全感滿意度測評全省綜合排名13位，
4、抓改革、謀創(chuàng)新，切實推進法治建設
一是加強法治宣傳教育。嚴格落實一把手負責制、部門掛鉤服務基層制度和“誰執(zhí)法誰普法”責任，全面開展“法律六進”活動，充分發(fā)揮新聞媒體優(yōu)勢，以學習貫徹憲法為龍頭，認真落實國家、省、市“七五”普法規(guī)劃。以“法律六進”為載體，以“誰執(zhí)法誰普法”為抓手，以教育群眾、服務群眾、促進改革為目標，不斷創(chuàng)新普法形式，不斷優(yōu)化普法依法治理的內(nèi)容，以服務民生促和諧為主線，深入開展法治宣傳活動。截止10月30日，共組織開展以憲法為主題的集中法治宣傳25場次，受教育人數(shù)74000余人，市普法辦編制并印發(fā)普法讀本23000冊，發(fā)放宣傳雨傘350把，扇子1800把，購物袋2500個，散發(fā)《憲法》小紅本900余冊，散發(fā)《憲法知識問與答》等宣傳材料7種，共計55200余份，解答咨詢180人次。
二是公共法律服務更加優(yōu)化。完善基層公益法律服務機構。以市級公共法律服務中心為龍頭，18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務工作站，220個村（社區(qū)）工作點覆蓋市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級公共法律服務實體平臺初步建成。深入推進“千人進百村幫千戶”法律服務助推脫貧攻堅專項活動。加大律師、基層法律服務工作者等法律服務人員駐村幫扶力度，實現(xiàn)我市69個貧困村法律顧問覆蓋率達100%、貧困群眾法律服務需求回應率100%、建檔立卡貧困戶有法律援助需求時受援率100%目標。全市設立“12348”公共法律服務熱線平臺，公示“96128”熱線服務號碼，通過集中接聽、登記分流、跟蹤監(jiān)督、結案回訪等系列措施，為社會公眾提供“一鍵式”法律服務基本實現(xiàn)，使群眾能夠足不出戶的獲取法律服務。
三是深化司法體制改革。深化政法領域機制改革，政法委與原610辦合并，健全機構設置、完善職能職責。檢察院在完成員額檢察官遴選、人員分類管理、人財物統(tǒng)管等工作的基礎上，深入推進內(nèi)設機構改革，院內(nèi)設機構按“5+1+2”模式進行設置，將原有的13個內(nèi)設機構設置為8個部，落實入額院領導帶頭辦案制度。進一步深化公安警務“警區(qū)制”改革，圍繞“多元化解決矛盾、全時空守護平安、零距離服務群眾”三項任務，全面展開“楓橋式公安派出所”的創(chuàng)建。
5、抓貫徹、強落實，切實加強政法隊伍建設
一是突出思想建設。教育廣大政法干警增強“四個意識”，樹牢“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，認真組織深入學習貫徹《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，特抽調(diào)專門人員，組成調(diào)研組，深入到政法部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對全市政法隊伍建設和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治專干配備情況進行了一次專題調(diào)研走訪，摸清全市政法部門隊伍建設和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治專干配備的基本情況，結合實際研究制定下發(fā)了《關于學習貫徹<中國共產(chǎn)黨政法工作條例>的通知》，明確抓好學習貫徹的相關要求，確保《條例》貫徹到政治、思想、組織等各方面，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督等各環(huán)節(jié)。
二是嚴明紀律作風。堅持從嚴教育、從嚴監(jiān)管，嚴在平時、管在日常，內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，從點滴小事做起，從每名干警抓起，制定下發(fā)《關于在“不忘初心、牢記使命”主題教育先學先改中開展政法隊伍突出問題集中整治的通知》，堅持全面從嚴治黨引領從嚴治警，嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”和 “一崗雙責”，堅持“全面從嚴”，鐵腕治警，確保黨紀黨規(guī)和警紀警規(guī)貫徹執(zhí)行不走樣，樹立政法隊伍的良好形象。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制0人。在職實有23人，其中： 財政全供養(yǎng) 23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1052.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款962.39萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉90萬元。
與上年對比總收入增加155.25萬元，增長19%，主要原因一是增加了綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費；二是2019年機構改革，610辦公室并入人員經(jīng)費增加了。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 962.39萬元，其中:本年收入962.39萬元，上年結轉89.74萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款962.39萬元（本級財力962.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比總收入增加155.25萬元，增長19%，主要原因一是增加了綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費；二是2019年機構改革，610辦公室并入人員經(jīng)費增加了。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1052.14萬元。財政撥款安排 962.39萬元，其中：基本支出498.39萬元，項目支出464萬元。
與上年財政撥款安排對比增加310.92萬元，增幅48%，其中：基本支出498.39萬元，比上年333.47萬元對比增加164.92萬元，增幅49%，項目支出464萬元，與上年318萬元對比增加146萬元，增幅45.91%。上年結轉項目經(jīng)費89.74萬元，與上年14萬元對比增加75.74萬元，增幅541%。
主要原因：政府機構改革調(diào)整，市610辦劃入我單位，相應的經(jīng)費支出增加；軍轉干人員安置增加1人，調(diào)入人員增加。
基本支出情況。基本支出498.39萬元，其中：工資福利支出448.1萬元，占基本支出的90%；辦公費、印刷費、水電費、維修費、維護費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出50.29萬元，占基本支出的10%。基本支出變動原因如下：
1.工資費支出2020年預算數(shù)448.1萬元，與上年281.07萬元對比增加167.03萬元，增幅59%，主要原因：因政府機構改革調(diào)整，市610辦劃入我單位，相應的經(jīng)費支出增加；軍轉干人員安置增加1人，調(diào)入人員增加。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)50.29萬元，與上年52.39萬元對比減少2.1萬元，減幅4%，主要原因：因政府機構改革調(diào)整，原納入政法委、市610辦人員部分人員退休，一般公用經(jīng)費、交通費、工會費等調(diào)出。
項目支出情況。項目支出554萬元，其中：本年本級財力安排464萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)464萬元，比2019年下達數(shù)318萬元增加146萬元，增幅46%，具體情況如下：
1.2020年安排綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費204萬元，比去年同期68萬元增加136萬元增幅200%，經(jīng)費主要用于保障單位機構正常運轉、完成綜治維穩(wěn)工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、維護費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等辦公經(jīng)費支出。
2.司法救助工作經(jīng)費增加了10萬元，比去年同期增加100%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成司法救助工作任務而發(fā)生的各項支出。
上年結轉安排的支出90萬元，與上年14萬元對比增加76萬元，增幅542% ，具體為保山市級禁毒專項經(jīng)費33萬元，大要案辦案補助經(jīng)費10萬元，村（社區(qū)）戒毒康復工作站工作經(jīng)費2萬元，保山市級綜合治理專項資金25萬元，省級境外罌粟替代種植發(fā)展專項資金10萬元，境外罌粟替代種植工作經(jīng)費10萬元。主要原因：項目尚未實施完成，根據(jù)工作進度撥付資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2013101款426.13萬元，主要用于人員經(jīng)費及日常支出。
一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事-其他黨委（室）及相關機構事務2013199款204萬元，主要用于綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費。
一般公共服務支出-其他司法支出2040699款10萬元，主要用于司法救助支出。
一般公共服務支出-其他公共安全支出2049901款250萬元，主要用于禁毒工作和掃黑除惡工作經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政離退休2080505款38.86萬元，主要用于退休人員工資及養(yǎng)老保險支出。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療支出2101101款21.72萬元，主要用于單位承擔的醫(yī)療經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出-公務員醫(yī)療補助2101103款11.69萬元，主要用于單位承擔的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出498.39萬元，項目支出464萬元）。
基本工資94.24萬元（其中：基本支出94.24萬元）
津貼補貼167.38萬元（其中：基本支出167.38萬元）
獎金92.95萬元（其中：基本支出92.95萬元）
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險繳費38.86萬元（其中：基本支出38.86萬元）
職工基本醫(yī)療保險繳費21.72萬元（其中：基本支出21.72萬元）
公務員醫(yī)療補助繳費11.69萬元（其中：基本支出11.69萬元）
其他社會保障繳費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）
辦公費142.19萬元（其中：基本支出2.79萬元，項目支出139.4萬元）
印刷費40萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出36萬元）
水費1萬元（其中：基本支出1萬元）
電費1萬元（其中：基本支出1萬元）
郵電費20.7萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出17.7萬元）
差旅費33萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出30萬元）
維修（護）費51.1萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出47.1萬元）
培訓費20.6萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出18.6萬元）
公務接待費27萬元（其中：基本支出9萬元，項目支出18萬元）
勞務費47萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出37萬元）
工會經(jīng)費10.23萬元（其中：基本支出10.23萬元）
公務用車運行維護費16萬元（其中：項目支出16萬元）
其他交通費20.76萬元（其中：基本支出20.76萬元）
其他商品服務支出8.27萬元（其中：基本支出0.27萬元，項目支出8萬元）
生活補助10萬元（其中：項目支出10萬元）
辦公設備購置27.2萬元（其中：項目支出27.20萬元）
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新50萬元（其中：項目支出50萬元）
其他資本性支出9萬元（其中：項目支出9萬元）
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目69個，采購預算資金94.55萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市政法委部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計67萬元，較上年增加34萬元，增長97%，增加的主要方面是公務接待費和車輛運行維護費，主要原因：一是根據(jù)騰辦發(fā)【2019】40號文件，2019年機構改革，騰沖市防范和處理邪教問題領導小組辦公室并入騰沖市政法委，由于機構改革工作職能職責的增加，對上工作銜接及相關工作量檢查等接待增加導致預算增加97%；二是掃黑辦和禁毒辦實體化運作，工作職能職責范圍擴大，導致車輛運行維護費比去年同期增加35%，三是邊防辦劃入政法委管理等等這些因素增加了上級部門來檢查指導工作的力度，導致費用支出增加。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市政法委部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。變化原因：本單位不涉及此項經(jīng)費。
（二）公務接待費
騰沖市政法委部門2020年公務接待費預算為42萬元，較上年增加15萬元，增長180%，2019年國內(nèi)公務接待批次為900次，共計接待1350人次。
增加的原因一是機構改革610辦公室并入，二是掃黑辦和禁毒辦實體化運作，三是邊防辦劃入政法委管理等等這些因素增加了上級部門來檢查指導工作的力度，導致費用支出增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市政法委部門2020年公務用車購置及運行維護費為25萬元，較上年25萬元增加6萬元，增長31%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費25萬元，較上年19萬元增加6萬元，增長31%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。變化原因：本單位堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排464萬元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排464萬元，編制績效指標4個。因部門項目經(jīng)費敏感，故2020年騰沖市政法委對納入預算安排的項目績效目標不宜公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市政法委部門2020年機關運行經(jīng)費安排498.39萬元，與上年對比增128萬元，增長34.59%，主要原因增加一是機構改革610辦公室并入，二是掃黑辦和禁毒辦實體化運作，三是邊防辦劃入政法委管理等等這些因素導致費用支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市政法委部門2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200121600111
