| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:36:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200143700000
騰沖市政務服務管理局2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市政務服務管理局2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．負責市政務服務中心和市公共資源交易中心的建設和管理，制定規(guī)范“三個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2．承擔政府自身建設相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好市級各部門在政務服務中心設置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；
4．負責政務服務中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業(yè)務素質(zhì)；
5．負責對局機關(guān)和“三個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務服務分中心相關(guān)工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務體系建設工作；推進全市政務（為民）服務中心信息化建設；
7．完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機構(gòu)改革實施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號），設立騰沖縣政務服務管理局（正科級），下設騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務中心為市政務服務管理局下屬事業(yè)單位，經(jīng)費收支由騰沖市政務服務管理局統(tǒng)一核算，政務局內(nèi)設基層黨建辦、辦公室、政策法規(guī)股、政務服務監(jiān)督股、行政審批制度改革股、電子政務管理股、公共資源交易監(jiān)督股等7個股室，核定行政編制5名，科級領導職數(shù)6名。其中:局長1名（正科級），副局長4名（副科級）、督查專員1名(副科級)。騰沖市公共資源交易中心設：綜合服務管理股、交易信息發(fā)布股、工程建設交易服務股、政府采購服務股、產(chǎn)權(quán)交易服務股等5個股室，核定全額撥款事業(yè)編制14名，核定資源交易中心主任1名（副科級）；騰沖市投資項目審批服務中心核定全額撥款事業(yè)編制5名。2019年末，騰沖市政務服務管理局實有在職人員10名，其中公務員9名，工勤人員1名；騰沖市公共資源交易中心在職13名，其中專業(yè)技術(shù)人員12名，事業(yè)工人1名；騰沖市投資項目審批服務中心在職4人，為專業(yè)技術(shù)人員。
（三）重點工作概述
政務局負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務中心的建設和管理，制定規(guī)范“三個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設的公共資源進場交易的綜合服務工作；市投資項目審批服務中心工作重點：及時上報各項投資項目網(wǎng)上報批材料。
二、預算單位基本情況
騰沖市政務服務管理局納入2020年部門預算編報的單位共3個，下設3個單位，分別是騰沖市政務服務管理局、騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務中心。其中：財政全供給單位3個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。
截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制19人。在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng) 27人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
騰沖市政務服務管理局2020年部門財務總收入 607.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款607.25萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少了90.90萬元，同比減少13%，主要原因分析： 2020年增加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出,但減少了2019年214萬元用于支付政務服務中心及資源交易中心工程欠款資金。
（二）財政撥款收入情況
騰沖市政務服務管理局2020年部門財政撥款收入 607.25萬元，其中:本年收入573.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款607.25萬元（本級財力607.25萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少了90.90萬元，同比減少13%，主要原因分析： 2020年增加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出,但減少了2019年214萬元用于支付政務服務中心及資源交易中心工程欠款資金。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出607.25萬元。財政撥款安排支出 573.25萬元，其中：基本支出433.25萬元，項目支出140.00萬元。2020年部門預算總支出 607.25萬元。比上年698.15萬元，減少90.90萬元，減少13%，財政撥款安排支出573.26萬元，其中，基本支出433.25萬元，比上年，減少50.90萬元，減少10%。減少原因:2020年將單位經(jīng)費140萬元列入項目；項目支出140萬元，比上年214萬元，減少74萬元，減少34%。減少原因2019年214萬元，用于支付政務服務中心及資源交易中心工程欠款。2020年將單位經(jīng)費140萬元列入項目。上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬元。
與上年698.15萬元對比減少90.90萬元，減幅13%，其中：基本支出433.25萬元，與上年484.15萬元對比減少50.90萬元，減少10%；項目支出140萬元，與上年214萬元對比74萬元，減少34%，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加34萬元，增加100%，主要原因：減少原因2019年214萬元，用于支付政務服務中心及資源交易中心工程欠款。2020年將單位經(jīng)費140萬元列入項目。騰沖市人民政府政務服務中心和市公共資源交易中心工程建設項目尚未完成綜合驗收，2019年財政給予該工程項目的資金額度還剩余34萬元未申請撥付，計劃待工程綜合驗收資料歸檔上報后再行申請撥付，計劃2020年1月?lián)芨督o施工單位使用。
基本支出情況。基本支出433.25萬元，其中：工資福利支出416.58萬元，占基本支出的96.15%；商品和服務支出16.67萬元，占基本支出的3.85%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預算數(shù)416.58萬元，與上年對比增加82.71萬元，增長24.77%，主要原因：人員變動和各種社會保險繳費基數(shù)增加，導致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
2. 商品和服務支出2020年預算數(shù)16.67萬元，與上年對比減少133.61萬元，減幅88.91%，主要原因：2020年將單位經(jīng)費140.00萬元列入項目支出，導致商品和服務支出比去年少。
項目支出情況。項目支出140.00萬元。其中：本年本級財力安排140.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)140.00萬元，比2019年下達數(shù)214.00萬元對比減少74萬元，減少34.58%具體情況如下：
2019年撥政務服務中心辦公大樓工程欠款214萬元列入了項目支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出34萬元，比去年增加34萬元，增長100%，主要原因是；騰沖市人民政府政務服務中心和市公共資源交易中心工程建設項目尚未完成綜合驗收，2019年財政給予該工程項目的資金額度還剩余34萬元未申請撥付，計劃待工程綜合驗收資料歸檔上報后再行申請撥付，計劃2020年1月?lián)芨督o施工單位使用。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行-2010301：基本支出370.42萬元，主要用于工資福利支出353.75萬元，商品和服務（人員經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務用車運行經(jīng)費）支出16.67萬元，項目（“三中心”運行經(jīng)費）支出140萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-2080505：基本支出34.73萬元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出7.41元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 ：基本支出11.99元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險單位配繳部分。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助-2101103 ：基本支出8.68元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
（一）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出總計416.58萬元，其中基本支出416.58萬元，項目支出0元。具體如下：
基本工資 97.44萬元，其中基本支出 97.44萬元；
津貼補貼 89.87萬元，其中基本支出 89.87萬元；
獎金 45.12萬元，其中基本支出45.12萬元；
績效工資 83.68萬元，其中基本支出83.68萬元；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 34.73萬元，其中基本支出 34.73萬元；
職工基本醫(yī)療保險繳費 19.41萬元，其中基本支出19.41萬元；
公務員醫(yī)療補助繳費 8.68萬元，其中基本支出8.68萬元；
其他社會保障繳費10.75萬元，其中基本支出10.75萬元
其他工資福利支出 18萬元，其中基本支出18萬元
2、商品和服務支出總計156.67萬元，其中基本支出16.67萬元，項目支出140.00萬元，具體如下：
辦公費13.97萬元，其中基本支出 6.90萬元；項目支出7萬元;
印刷費 0.5萬元，其中項目支出0.5萬元 ；
水費 5萬元，其中項目支出 5萬元；
電費 22萬元，其中項目支出22萬元；
郵電費26萬元，其中基本支出1萬，項目支出25萬元 ；
差旅費12萬元，其中項目支出12萬元；
維修（護）費6萬元，其中項目支出6萬元;
培訓費 7萬元，其中項目支出7萬元；
勞務費 7.5萬元，其中基本支出1萬元，項目支出 6.5萬元；
工會經(jīng)費 10.9萬元；其中基本支出4.4萬元，項目支出 6.5萬元；
公務用車運行維護費2.85萬元，其中基本支出2.85萬元；
其他交通費用9.32萬元，其中基本支出9.32萬元；
其他商品和服務支出14.5萬元，其中項目支出14.5萬元
3、資本性支出總計28萬元，其中項目支出28萬元，具體如下：
辦公設備購置8萬元，其中項目支出8元；
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新20萬元，其中項目支出20元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年政務局采購預算總額8萬元，共涉及采購項目4個其中：政府采購貨物預算8萬元，政府采購服務預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2020年政務局部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排2.85萬元，比上年預算5.85萬元，減少3萬元，下降0.51%。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市政務局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個團組0個,因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）公務接待費
騰沖市政務局2020年公務接待費預算為0萬元，較上年減少3萬元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待48人次。
下降的主要原因是：2020年我局嚴格堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務接待原則，嚴格遵守中央八項規(guī)定，接待支出逐年下降，2020年單位經(jīng)費預算中未單獨細化列接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市政務局2020年公務用車購置及運行維護2.85萬元，較上年增加0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，公務用車運行維護費2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。變動的原因主要是：公務用車改革后，單位嚴格遵守公務用車管理相關(guān)規(guī)定，公車出行下降。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年政務局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目１個，財政預算安排140萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排1個，編制績效指標0個。2020年政務局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費156.67萬元，比上年預算增6.39萬元，同比增4%，占總支出的27％，主要是:進駐單位及中介機構(gòu)多，辦公設備損壞更新支出大。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市政務服務管理局2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200143700111
