| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:37:58 |
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監(jiān)督索引號53052200121800000
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市委政研室2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。
2、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。
3、調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗，并提出相關(guān)建議。
4、負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實全面深化改革委員會決定事項、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向全面深化改革委員會提出建議；收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理等工作。
5、完成市委、保山市委政策研究室和上級部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委政策研究室設(shè)4 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策研究股、改革發(fā)展股。
中共騰沖市委政策研究室行政編制5 名。科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5 名，其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1 名：主任兼市委全面深化改革委員會辦公室主任1 名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名：副主任3 名，副主任兼市委全面深化改革委員會辦公室副主任1 名。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊伍建設(shè)。
2、關(guān)注時情市情，強(qiáng)化政策研究工作。
3、圍繞市委市政府工作部署，積極開展專題調(diào)研。
4、履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全面深化改革工作。
5、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6、抓實脫貧攻堅，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。
7、搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 216.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款216.5萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少74.64萬元，下降25.64 %。主要減少原因為：2019年機(jī)構(gòu)改革后單位人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 216.5萬元，其中:本年收入216.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款216.5萬元（本級財力216.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少74.64萬元，下降25.64 %。主要減少原因為：2019年機(jī)構(gòu)改革后單位人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 216.5萬元。財政撥款安排支出216.5萬元，其中：基本支出196.5萬元，項目支出20萬元。
與上年對比減少74.64萬元，減幅25.64 %。其中：基本支出196.5萬元，與上年對比減少74.64萬元，減幅25.64 %。項目支出20萬元，與上年對比無變化。主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革后單位人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。
基本支出情況。基本支出196.5萬元。其中工資福利支出186.15萬元，占基本支出的94.73%，商品和服務(wù)支出9.35萬元，占基本支出的4.76%，對個人及家庭的補(bǔ)助0.99萬元，占基本支出的0.51%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)186.15萬元，與上年對比減少71.43萬元，減幅27.73%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，一部分人員調(diào)出單位。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)9.35萬元，與上年對比減少3.21萬元，減幅25.55%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，一部分人員調(diào)出單位。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)0.99萬元，與上年對比無變化。
項目支出情況。項目支出20萬元，其中：本年本級財力安排20萬元。與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行187.25萬元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出-社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出15.04萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療8.55萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.66萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資41.04萬元（其中：基本支出41.04萬元）。
津貼補(bǔ)貼61.87萬元（其中：基本支出61.87萬元）。
獎金44.12萬元（其中：基本支出44.12萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)15.04萬元（其中：基本支出15.04萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.55萬元（其中：基本支出8.55萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.66萬元（其中：基本支出5.66萬元）
其他社會保障繳費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）
辦公費(fèi)4.8萬元（其中：基本支出1.3萬元，項目支出3.5萬元）。
印刷費(fèi)0.3萬元（其中：項目支出0.3萬元）。
水費(fèi)0.04萬元（其中：項目支出0.04萬元）。
電費(fèi)0.3萬元（其中：項目支出0.3萬元）。
郵電費(fèi)1.2萬元（其中：項目支出1.2萬元）。
差旅費(fèi)6.7萬元（其中：項目支出6.7萬元）。
會議費(fèi)0.2萬元（其中：項目支出0.2萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出1萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85（其中：基本支出2.85萬元，項目支出4萬元）。
其他交通費(fèi)用10.24萬元（其中：基本支出10.14萬元，項目支出0.1萬元）。
其他商品和服務(wù)支出3.66萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出2.66萬元）。
生活補(bǔ)助0.99萬元（其中：基本支出0.99萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市委政研室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8.65萬元，較上年減少0.4萬元，下降4.42%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市委政研室2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市委政研室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.8萬元，較上年減少0.4萬元，下降18.18%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待80人次。
減少原因：厲行節(jié)約，接待減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市委政研室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.85萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。變化原因：堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市委政研室共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排20萬元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項目1個，財政預(yù)算安排20萬元，編制績效指標(biāo)1個。2019年騰沖市委政研室對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市委政研室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.01萬元，與上年對比減少8.6萬元，下降31.14 % 。減少原因：機(jī)關(guān)人員減少，單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市委政研室2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200121800111
