| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:39:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200120300000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2020年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、中共騰沖市委組織部2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共騰沖市委組織部貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于全市黨員干部政治路線、思想路線和組織路線的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全市黨員干部、組織工作、離退休干部管理、公務(wù)員管理、機(jī)構(gòu)編制管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。探索各類(lèi)新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體中黨組織的設(shè)置、活動(dòng)方式。負(fù)責(zé)全市黨員教育和管理工作，制定并落實(shí)全市發(fā)展黨員的計(jì)劃和措施。組織開(kāi)展新時(shí)代黨建工作新情況、新問(wèn)題和黨建理
論的研究，提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)的意見(jiàn)建議。
研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和市直各部、委、辦、局科級(jí)及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。負(fù)責(zé)市管干部的宏觀管理及考
察、任免及全市公務(wù)員的工資、調(diào)動(dòng)、待遇、退休審批等手續(xù)。
協(xié)助保山市委組織部開(kāi)展對(duì)保山市管干部的考察、任免，辦理調(diào)動(dòng)、工資、待遇、退休報(bào)批等手續(xù)。負(fù)責(zé)全市參照國(guó)家公務(wù)員制度的管理、指導(dǎo)工作。
研究制定加強(qiáng)全市干部隊(duì)伍建設(shè)的具體辦法和意見(jiàn)。培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部、后備干部，做好綜合管理工作。
宏觀指導(dǎo)并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關(guān)政策和制
度。負(fù)責(zé)全市組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，并提出意見(jiàn)和建議。
加強(qiáng)對(duì)全市各級(jí)干部的有效監(jiān)督工作，特別是對(duì)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實(shí)群眾舉報(bào)的領(lǐng)導(dǎo)干部方面的問(wèn)題，督辦和直接辦理嚴(yán)重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組
織紀(jì)律的案件。
宏觀管理全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育工作，制定全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃。建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理
人員的理論學(xué)習(xí)、考核測(cè)評(píng)制度。配合上級(jí)組織部門(mén)完成對(duì)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的點(diǎn)名調(diào)訓(xùn)工作，組織全市鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的政治教育培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門(mén)的干部教育工作，抓好干部教育培訓(xùn)基地和師資隊(duì)伍建設(shè)。
負(fù)責(zé)全市知識(shí)分子宏觀管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識(shí)分子政策、待遇的落實(shí)。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才的有效管理。
圍繞各時(shí)期組織工作的重點(diǎn)，不斷研究和探索新時(shí)期加強(qiáng)全市黨員和干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的新途徑，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市各類(lèi)專(zhuān)題教育活動(dòng)和重要學(xué)習(xí)教育工作。
宏觀指導(dǎo)全市的干部、人事檔案管理工作。負(fù)責(zé)做好全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的人事檔案管理使用工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市干部和黨內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、分析及管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員年度統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全市黨費(fèi)收繳、管理、使用和黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市組
織系統(tǒng)信息的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和信息的綜合傳遞及督查工作，主《騰 沖組工信息》。
負(fù)責(zé)制定全市黨員電教工作規(guī)劃，指導(dǎo)各基層黨組織抓好黨員電化教育工作。加強(qiáng)黨建宣傳，做好《騰沖黨建網(wǎng)》的維護(hù)管理工作。抓好全市農(nóng)村現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
負(fù)責(zé)駐村（社區(qū)）工作隊(duì)員的選派、管理、考核及工作隊(duì)的服務(wù)等工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市實(shí)施《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》工作。負(fù)責(zé)全市科級(jí)及以下機(jī)關(guān)工作人員年度考核、職級(jí)晉升等審批工作。負(fù)責(zé)全市大學(xué)生村官選聘、日常管理等工作。
負(fù)責(zé)管理市委市直機(jī)關(guān)工委日常工作，加強(qiáng)對(duì)市委市直機(jī)關(guān)工委日常所轄黨組織的管理，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
負(fù)責(zé)管理中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，加強(qiáng)市委對(duì)機(jī)構(gòu)編制和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
負(fù)責(zé)全市離退休干部管理服務(wù)工作，加強(qiáng)市委對(duì)老干部工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
承辦保山市委組織部和市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知及騰辦發(fā)〔2019〕59號(hào)中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制規(guī)定》的通知，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部（簡(jiǎn)稱(chēng)：中共騰沖市委組織部）為中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)。加掛中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局（簡(jiǎn)稱(chēng)：中共騰沖市委老干部局）、中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)：中共騰沖市委市直機(jī)關(guān)工委）、騰沖市公務(wù)員局牌子。設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，管理的事業(yè)單位3個(gè)，分別為：騰沖市離退休干部職工活動(dòng)中心（工作人員參照公務(wù)員法管理）、騰沖市老年大學(xué)、騰沖市黨建研究中心。機(jī)構(gòu)改革后中共騰沖市委組織部總編制46名，其中：行政編制27名，參照公務(wù)員法管理人員編制6名,事業(yè)編制編制13名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：設(shè)部長(zhǎng)1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，不占市委組織部領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的兼職副部長(zhǎng)2名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，副科級(jí)組織員4名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 以“五招五著力”為抓手，全力推進(jìn)基層黨建工作創(chuàng)新提質(zhì)。一是在理論武裝上出“實(shí)招”，著力加強(qiáng)思想政治建設(shè)。扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。二是在壓實(shí)責(zé)任上出“硬招”，著力破解“上熱中溫下冷”問(wèn)題。召開(kāi)書(shū)記辦公會(huì)專(zhuān)題研究基層黨建14次，市委常委會(huì)專(zhuān)題研究基層黨建6次，基層黨建工作協(xié)調(diào)會(huì)和推進(jìn)會(huì)10場(chǎng)次，定期督導(dǎo)1次、視頻調(diào)度會(huì)3次、隨機(jī)調(diào)研3次。三是在健全組織體系上出“真招”，著力提升基層組織力。制定《騰沖市貫徹落實(shí)<中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）>實(shí)施方案》。選派駐村工作隊(duì)210支，駐村工作隊(duì)員368名（第一書(shū)記210名）。公安民警兼任村（社區(qū)）黨組織副書(shū)記全覆蓋。向村下設(shè)黨支部選派黨建工作指導(dǎo)員566名，培養(yǎng)村（社區(qū)）后備力量590名。集中整頓軟弱渙散黨組織16個(gè)。對(duì)6331人村組干部進(jìn)行任職資格聯(lián)審，清理撤換95人，排查處置“發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題”黨員232名。四是在城市黨建上出“細(xì)招”，著力創(chuàng)建全國(guó)“示范城市”。圍繞“到支部·在一起”主題，抓實(shí)“全國(guó)城市基層黨建示范城市”建設(shè)。五是在示范引領(lǐng)上出“新招”，著力創(chuàng)建騰沖黨建品牌。創(chuàng)建抓黨建促鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)9個(gè)，黨支部規(guī)范化建設(shè)計(jì)劃達(dá)標(biāo)799個(gè)。
2. 以新時(shí)期好干部標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)，全面加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍建設(shè)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，修改完善《騰沖市干部隊(duì)伍建設(shè)綜合研判實(shí)施辦法》，開(kāi)發(fā)“騰沖干部管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)”系統(tǒng)，充分運(yùn)用信息手段將干部選、育、管、用有機(jī)整合，全面支撐高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。二是研究制定《2018—2022年騰沖市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》和《騰沖市2019年干部教育培訓(xùn)計(jì)劃》。著力抓好脫貧攻堅(jiān)五類(lèi)干部、領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)提升等培訓(xùn)工作，通過(guò)業(yè)務(wù)知識(shí)講解、重點(diǎn)項(xiàng)目考察等方式，培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部2300余人次。三是貫徹落實(shí)新修訂的《公務(wù)員法》規(guī)定，實(shí)施職務(wù)與職級(jí)并行套轉(zhuǎn)1433人。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》。
3. 堅(jiān)持黨管人才原則，不斷完善育才引才機(jī)制。建立在外人才聯(lián)絡(luò)機(jī)制，成立騰沖市駐滬人才工作聯(lián)絡(luò)站，建成北京大學(xué)光華管理學(xué)院“沃土計(jì)劃”實(shí)踐基地、北京大學(xué)光華管理學(xué)院思想政治實(shí)踐課教育基地。做好人才引進(jìn)工作，聘請(qǐng)9名首批“高級(jí)招商引才顧問(wèn)”，引進(jìn)騰沖急需、緊缺人才87人（其中：教體系統(tǒng)26人，衛(wèi)健系統(tǒng)62人）。推動(dòng)招商引資與招才引智雙推動(dòng)通過(guò)成功簽約引進(jìn)項(xiàng)目，引進(jìn)企業(yè)管理、行業(yè)專(zhuān)業(yè)工程師等方面的高層次人才1000余人。強(qiáng)化本土人才培養(yǎng)儲(chǔ)備。濱鯤中智農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司專(zhuān)家Juan Carlos Uribe Barichivich（胡安.卡洛斯.烏里韋.巴利齊維齊）入選云南省外國(guó)專(zhuān)家“彩云獎(jiǎng)”。
4. 堅(jiān)持政治引領(lǐng)，各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)。一是精準(zhǔn)服務(wù)老干部，銀發(fā)聚力興騰沖。做實(shí)老干部精準(zhǔn)服務(wù)工作。抓實(shí)“112345”工作法，依托依托老年大學(xué)和活動(dòng)中心，搭建“五聯(lián)”活動(dòng)平臺(tái)，建立精準(zhǔn)服務(wù)、定期聯(lián)系、信息反饋制度，開(kāi)展個(gè)性化、親情化服務(wù)。堅(jiān)持思想引導(dǎo)、行動(dòng)引導(dǎo)、精神疏導(dǎo)，加強(qiáng)離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)。二是抓實(shí)駐村幫扶工作。通過(guò)“1234”工作法（“一張清單”明目標(biāo)、“二個(gè)體系”穩(wěn)運(yùn)行、“三個(gè)制度”激活力、“四項(xiàng)舉措”抓落實(shí)），扎實(shí)抓好駐村工作隊(duì)管理。在貧困村工作隊(duì)員全覆蓋的基礎(chǔ)上向非貧困村選派第一書(shū)記、隊(duì)員142名，全力做到“盡銳出戰(zhàn)”。抓實(shí)隊(duì)員培訓(xùn)，年召開(kāi)駐村第一書(shū)記（工作隊(duì)長(zhǎng)）培訓(xùn)會(huì)暨隊(duì)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)4次，培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)、駐村第一書(shū)記、隊(duì)員3期，1215人次，實(shí)現(xiàn)了駐村工作隊(duì)員培訓(xùn)全覆蓋培訓(xùn)。三是自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，成立機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)３個(gè)黨支部，規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置，扎實(shí)開(kāi)展“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、黨費(fèi)收繳、主題黨日等活動(dòng)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。制定理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)計(jì)劃，完善《中共騰沖市委組織部工作制度匯編》，規(guī)范日常管理。發(fā)揮行業(yè)部門(mén)作用，全力參與掃黑除惡、脫貧攻堅(jiān)、棚戶區(qū)改造等市委、市政府中心工作。全力打造講政治、重公道、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好的組工干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制38人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)52人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1603.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1334.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)268.84萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加562.53萬(wàn)元，增54.03%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市委老干部局及人社局公務(wù)員管理股并入本單位，導(dǎo)致年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加562.53萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1603.59萬(wàn)元，其中:本年收入1334.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)268.84萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1334.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1334.75萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加562.53萬(wàn)元，增54.03%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市委老干部局及人社局公務(wù)員管理股并入本單位，導(dǎo)致年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加562.53萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出1603.59萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1334.75萬(wàn)元，其中：基本支出1053.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出281.56萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加562.53萬(wàn)元，增幅54.03%，其中：基本支出1053.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加320.26萬(wàn)元，增幅30.4%；項(xiàng)目支出281.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加169.19萬(wàn)元，增幅150.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)268.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加73.07萬(wàn)元，增幅37.32%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市委老干部局及人社局公務(wù)員管理股并入本單位，人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)劃入本單位。
基本支出情況。基本支出1053.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出813.73萬(wàn)元，占基本支出的77.26%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出189.46萬(wàn)元，占基本支出的17.99%；離退休老干部慰問(wèn)金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，占基本支出的4.75%；基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)813.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加409.77萬(wàn)元，增幅101.44%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市委老干部局及人社局公務(wù)員管理股并入本單位，人員增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)189.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.25萬(wàn)元，增幅8.13%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市委老干部局及人社局公務(wù)員管理股并入本單位，原老干部局的的一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等調(diào)入。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少103.76萬(wàn)元，減幅67.35%，主要原因：2020年大學(xué)生村官生活補(bǔ)助未通過(guò)年初預(yù)算下達(dá)至本部門(mén)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出281.56萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排281.56萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)281.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加169.2萬(wàn)元，增幅150.59%，具體情況如下：
1.新增4個(gè)項(xiàng)目計(jì)180萬(wàn)元，具體新增駐村工作隊(duì)員培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元、“兩新”組織黨建項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金40萬(wàn)元、騰沖市干部教育培訓(xùn)外出招生宣傳專(zhuān)項(xiàng)資金40萬(wàn)元、黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元。
2.調(diào)減1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)10萬(wàn)元，具體調(diào)減機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出268.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加73.07萬(wàn)元，增幅37.32%，具體為：建立干部人事數(shù)字檔案經(jīng)費(fèi)493,520.00元，用于支付干部人事檔案系統(tǒng)工程尾款及質(zhì)保金；干部管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)404,771.00元，用于支付干部管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目尾款、質(zhì)保金及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)；城市黨建經(jīng)費(fèi)79,248.00元，用于支付創(chuàng)建全國(guó)城市基層黨建示范點(diǎn)相關(guān)支出；機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)100,000.00元，目前該項(xiàng)目正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年2月底全面建成完工；駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)727,114.47元，用于支付2019年12月及2020年1季度駐村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助及四季度扶貧工作聯(lián)席會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)；干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)539,805.00元，用于支付到2020年1月底結(jié)束的青年干部培訓(xùn)班，新任科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)班的相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用支出；“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)343,966.91元，用于支付“十百千萬(wàn)”宣講所發(fā)生的費(fèi)用，支付主題教育2020年1月發(fā)生的費(fèi)用支出。主要原因：部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制由財(cái)政局另文下達(dá)，不在2020年部門(mén)預(yù)算中反映。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2013201行政運(yùn)行752.66萬(wàn)元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2013299其他組織事務(wù)支出715.4萬(wàn)元，主要用于駐村扶貧工作隊(duì)相關(guān)支出、本單位維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的行政事業(yè)發(fā)展支出。
2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出8.99萬(wàn)元，主要用于市委老干部局對(duì)離退休老干部日常管理的費(fèi)用支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.07萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療34.03萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.25萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.19萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出為1053.19萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：30101基本工資183.22萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼263.35萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金181.77萬(wàn)元，30107績(jī)效工資33.83萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.07萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.28萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.19萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.02萬(wàn)元，30199其他工資福利支出24萬(wàn)元；30201辦公費(fèi)42.71萬(wàn)元，30102印刷費(fèi)6萬(wàn)元，30105水費(fèi)0.5萬(wàn)元，30106電費(fèi)2.4萬(wàn)元，30107郵電費(fèi)6萬(wàn)元，3011差旅費(fèi)9萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.19萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用42.46萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出10.49萬(wàn)元；30305生活補(bǔ)助50萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出為281.56萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：30201辦公費(fèi)49.06萬(wàn)元，30102印刷費(fèi)18萬(wàn)元，3011差旅費(fèi)29萬(wàn)元，30216會(huì)議費(fèi)18萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)46.5萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)55萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出55萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金19萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市委組織部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.7萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市委組織部2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市委組織部2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為225次，共計(jì)接待2250人次。變化原因：本單位堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市委組織部2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.7萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。變化原因：本單位堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市組織部共申報(bào)項(xiàng)目14個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排281.56萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)14個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排31.5萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2020年騰沖市組織部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市委組織部2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排471.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加141.21萬(wàn)元，增42.8%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市委老干部局及人社局公務(wù)員管理股并入本單位，人員和機(jī)關(guān)事務(wù)增加，導(dǎo)致年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排增加141.21萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、中共騰沖市委組織部2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200120300111
