| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:00:40 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171400000
騰沖市工商聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市工商聯(lián)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟(jì)性，吸收非公企業(yè)作為會(huì)員，服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)非公經(jīng)濟(jì)健康的發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工商聯(lián)屬于行政單位。有群團(tuán)使用事業(yè)編制6人，在職人員實(shí)有人數(shù)9人，其中：行政7人，工勤2人；離退休人員6人，全部為退休人員；在編實(shí)有車輛1輛。現(xiàn)內(nèi)部設(shè)有辦公室、基層黨建設(shè)辦、會(huì)員經(jīng)濟(jì)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是開展好黨委政府相關(guān)政策的宣傳工作，提高非公經(jīng)濟(jì)人士對(duì)相關(guān)政策的了解和認(rèn)識(shí)；二是加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的思想引導(dǎo)和教育工作；三是深入企業(yè)調(diào)研，了解非公企業(yè)存在的困難和問(wèn)題，并以調(diào)研報(bào)告、提案等方式反映企業(yè)訴求；四是加強(qiáng)對(duì)非公企業(yè)的融資服務(wù)工作，開展好“貸免扶補(bǔ)”、“小額擔(dān)保貸款”、微型企業(yè)扶持等工作；五是開展好扶貧攻艱、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”工作，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)脫貧；六是開展好“法律三進(jìn)”工作，同時(shí)開展維護(hù)民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益工作；七是引導(dǎo)企業(yè)參與疫情防控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 184.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款166.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.55萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入增加33.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.14%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加28.54元，增長(zhǎng)20.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入184.25萬(wàn)元，其中:本年收入166.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.55萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款166.7萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力166.7萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加33.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.14%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加28.54元，增長(zhǎng)20.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 184.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 166.70萬(wàn)元，其中：基本支出158.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20.54萬(wàn)元，增加14.87%，增加主要原因是人員工資支出增加；項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.11萬(wàn)元，減少主要原因是今年無(wú)基層工商聯(lián)建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn);上年結(jié)轉(zhuǎn)17.55萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出143.25萬(wàn)元，主要用于人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，聯(lián)誼培訓(xùn)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.10萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)； 2101101行政單位醫(yī)療6.88萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，21011103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.47萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出158.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）1、基本支出用于工資福利支出142.71萬(wàn)元，分別為：基本工資32.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)金36.03萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.10萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.88萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.47萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.18元；用于商品和支出15.98萬(wàn)元，分別為：辦公經(jīng)費(fèi)0.69元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi).2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.16萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.25萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元； 2、項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，主要用于印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.9萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2.4萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.45萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，減少14.17%，減少原因是為厲行節(jié)約，計(jì)劃在實(shí)際工作中盡量壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
工商聯(lián)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
工商聯(lián)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降13.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待352人次。
減少原因是在接待中盡量壓縮支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
工商聯(lián)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降14.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降14.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因減少公務(wù)用車使用量。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市工商聯(lián)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，審核通過(guò)1個(gè)，為聯(lián)誼培訓(xùn)項(xiàng)目。財(cái)政預(yù)算安排8萬(wàn)元。聯(lián)誼培訓(xùn)項(xiàng)目是根據(jù)《中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》規(guī)定工商聯(lián)具有教育培訓(xùn)非公經(jīng)濟(jì)人士的職責(zé)，發(fā)揮平臺(tái)作用，聯(lián)系友鄰工商聯(lián)、外地商協(xié)會(huì)，促進(jìn)交流合作。邀請(qǐng)外地商會(huì)、友鄰工商蒞騰考察交流，傳經(jīng)送寶，尋找合作機(jī)會(huì)，組織會(huì)員外出考察交流。開展企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，政策形勢(shì)等方面的培訓(xùn) 。計(jì)劃今年邀請(qǐng)10余個(gè)商會(huì)、友鄰工商聯(lián)蒞騰交流考察。開展培訓(xùn)2次，培訓(xùn)100余人。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市工商聯(lián)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.98%，主要原因分析辦公費(fèi)，差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市工商聯(lián)2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171400111
