| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624021 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:17:02 |
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監(jiān)督索引號53052200171700000
機關事務管理局部門2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、機關事務管理局部門2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（一）負責市級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全市機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革政策、制度并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行有關機關事務工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機關事務工作規(guī)章制度并組織實施。開展機關事務工作理論研究。
（三）負責擬訂市級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準，組織實施服務質量的監(jiān)督。負責擬訂機關后勤服務購買項目及標準，對納入預算的市級機關后勤服務項目提出審核建議。指導市級機關后勤服務購買工作，監(jiān)督購買項目、標準執(zhí)行和服務質量。
（四）按照規(guī)定擬訂市級機關財務管理有關規(guī)章制度并組織實施。提出市級機關加強行政運行經(jīng)費、機關服務經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負責市級黨政機關辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、公務用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。
（五）按照規(guī)定負責市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機關資產(chǎn)管理具體制度并組織實施。負責市級機關資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關工作。
（六）負責市級黨政機關房地產(chǎn)管理，擬訂有關規(guī)章制度并組織實施。負責市級黨政機關辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設項目的審核和監(jiān)督。負責市級黨政機關辦公用房大中修項目的審批。負責市級黨政機關辦公用房建設改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關管理工作。負責市級黨政機關及所屬單位的用地管理工作。負責市級黨政機關房地產(chǎn)產(chǎn)權集中統(tǒng)一管理工作。
（七）負責市級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設和配售管理。承擔市級領導生活區(qū)管理，生活服務保障等工作。指導并監(jiān)督辦公區(qū)、市級干部住宅區(qū)等服務保障工作。承擔重要政務活動管轄區(qū)域的服務保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
（八）承擔市級機關住房制度改革有關工作。擬訂住房制度 改革的實施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實施，負責住房資金的管理工作。
（九）負責指導、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作，組織實施市級公共機構節(jié)能工作。負責市級公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關部門擬訂公共機構節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構節(jié)能宣傳培訓、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術和新產(chǎn)品。
（十）負責擬訂黨政機關公務用車規(guī)章制度并組織實施，會同有關部門推進全市公務用車制度改革工作。負責指導、監(jiān)督全市公務用車管理工作。負責擬訂市級黨政機關公務用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實施市級黨政機關公務用車集中采購。負責市級黨政機關公務用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責審核公務用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發(fā)放事項。承擔市公務用車管理領導小組辦公室日常工作。
（十一）參與市級重要會議、重大活動的服務保障工作。
（十二）負責擬訂有關市級公務接待監(jiān)督管理制度，會同有關部門負責市本級黨政機關公務接待工作監(jiān)督檢查。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
騰沖市機關事務管理局設6個內(nèi)設機構。
（一）基層黨建辦。
（二）辦公室。
（三）財務人事股。
（四）資產(chǎn)（房地產(chǎn)）管理和公共機構節(jié)能管理股
（五）公務用車管理股。
（六）服務保障股。
（三）重點工作概述
一是緊緊圍繞各級黨委、政府決策部署，結合發(fā)展定位和重點工作、積極思考、超前謀劃、提出意見建議，推進全市公務用車制度改革工作。二是牢固樹立了以文輔政和與時俱進的思想。全體工作人員奮發(fā)進取、積極創(chuàng)新、扎實工作，并積極做好辦文、辦會、辦事等各項工作。三是積極做好市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機關資產(chǎn)管理制度并組織實施。負責市級黨政機關房地產(chǎn)產(chǎn)權集中統(tǒng)一管理和市級黨政機關辦公用房調(diào)配等工作。四是充分發(fā)揮模范帶頭作用，沉下基層，帶頭走訪群眾、帶頭宣講政策、帶頭為民服務。始終堅持問題導向、結果導向，摸清癥結，找準致貧原因，切實提升服務基層群眾的能力和水平，進一步激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動力。工作中突出重點，圍繞如期實現(xiàn)脫貧攻堅總目標，積極改進幫扶方式，強化幫扶工作，提升群眾獲得感和認可度。為確保脫貧攻堅各項工作按期完成，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，機關事務管理局始終把脫貧攻堅工作納入日常工作主要內(nèi)容，列入重要議事日程。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制1人。在職實有31人，其中： 財政全供養(yǎng)31人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。
車輛編制44輛，實有車輛42輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1000.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款1000.6萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比0，主要原因分析2019年為市委辦下屬部門，無單獨預算。因機構改革后為政府直屬事業(yè)單位，2020年獨立預算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1000.6萬元，其中:本年收入0萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1000.6萬元（本級財力1000.6萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比0，主要原因分析：2019年為市委辦下屬部門，無單獨預算。因機構改革后為政府直屬事業(yè)單位，2020年獨立預算。
四、預算單位支出情況
機關事務管理局年部門預算總支出1000.6萬元。財政撥款安排支出1000.6萬元，其中：基本支出950.6元，與上年對比0，主要原因分析2019年為市委辦下屬部門，無單獨預算；項目支出50萬元，與上年無對比0，主要原因分析2019年為市委辦下屬部門，無單獨預算。因機構改革后為政府直屬事業(yè)單位，2020年獨立預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013103機關服務支出921.90萬元，其中基本支出871.90萬元，項目支出50萬元，主要反映機關事務管理局辦人員經(jīng)費、業(yè)務費、接待費、車輛運行維護費、工會經(jīng)費、辦公設備購置、政府維修維護費、政府食堂勞務費等方面的支出，其中項目支出為機關事務管理局辦公大樓工程款；2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出43.51萬元元，其中基本支出43.51萬元，項目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療23.70萬元，其中基本支出23.70萬元，項目支出0元，主要反映單位行政人員醫(yī)療保險費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.65萬元，其中基本支出0.65萬元，項目支出0元，主要反映單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出；2101103公務員醫(yī)療補助10.87萬元，其中基本支出10.87萬元，項目支出0元，主要反映單位公務員醫(yī)療補助費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出950.63萬元，項目支出50萬元）。
1．基本支出950.63萬元，主要用于工資福利支出517.06萬元，分別為：基本工資113.42萬元、津貼補貼182.88萬元、獎金135.25萬元、績效工資4.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.51萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.35萬元、公務員醫(yī)療補助繳費10.87萬元、其他社會保障繳費2萬元。商品和服務支出382.37萬元，分別為：辦公費27.64萬元、水費0.1萬元、電費0.5萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費25萬元、維修（護）費48.30萬元、租賃費22萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.3萬元、勞務費121萬元、工會經(jīng)費5.96萬元、公務用車運行維護費99.75萬元、其他交通費用28.22萬元。對個人和家庭的補助支出47萬元，分別為：生活補助47萬元。資本性支出4.2萬元，分別為：辦公設備購置4.2萬元。
2、項目支出50萬元，主要用于機關事務管理局辦公大樓建設工程款支出50萬元，分別為：房屋建筑物購建50萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金4.2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
機關事務管理局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計100.05萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
機關事務管理局部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）一年內(nèi)都無預算。
（二）公務接待費
機關事務管理局部門2020年公務接待費預算為0.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因主要是按照各項政策規(guī)定，嚴格控制接待標準節(jié)范圍，規(guī)范單位內(nèi)控管理。
（三）公務用車購置及運行維護費
機關事務管理局部門2020年公務用車購置及運行維護費為99.75萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費99.75萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為42輛。
變化原因：因機構改革機關事務管理局為政府直屬事業(yè)單位，2020年獨立預算。
八、重點項目預算績效目標情況
1、機構運轉經(jīng)費60萬元，保障各類中小型會議費用、機關事務管理局駕駛員差旅費、公車運行維護費、辦公樓網(wǎng)絡費、座機話費、會議材料印刷費、日常辦公設備購置及維修費、郵電費、網(wǎng)絡費、報刊雜志訂閱費等。
2、后勤保障經(jīng)費106萬元，保障市委辦公室改造；保潔費、保安費、垃圾清運費；大樓日常水費、電費、收視費、市委大樓、辦公用房、周轉房及市委大院日常零星維修日常支出。
3、市委食堂和領導周轉房人員經(jīng)費60萬元，保障市委食堂和領導周轉房日常工作開展，不因體制機制，機構設置、人員配備、經(jīng)費保障等方面存在的問題，影響機關事務管理局部門有效履行工作職責。
4、市委來鳳山周轉房住房及餐廳租金經(jīng)費22萬元，保障市委來鳳山周轉房日常工作開展，不因體制機制，機構設置、人員配備、經(jīng)費保障等方面存在的問題，影響工作。
5、機關事務管理局辦公大樓建設經(jīng)費50萬元，保障市機關事務管理局日常工作開展，不因體制機制，機構設置、人員配備、經(jīng)費保障等方面存在的問題，影響機關事務管理局部門有效履行工作職責。機關事務管理局辦公大樓建設，提高為市委服務的水平，保障市委、市政府各項活動正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、 “三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
機關事務管理局部門2020年機關運行經(jīng)費安排1000.6萬元，與上年對比0，主要原因分析2019年為市委辦下屬部門，無單獨預算。因機構改革后為政府直屬事業(yè)單位，2020年獨立預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、機關事務管理局部門2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200171700111
