| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:23:21 |
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監(jiān)督索引號53052200143500000
騰沖市接待辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市接待辦公室2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，組織實(shí)施市委、市人民政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。
（2）落實(shí)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰的接待服務(wù)工作。
（3）落實(shí)中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市部級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。
（4）安排市委，市人民政府率團(tuán)赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。
（5）參與籌辦重大活動和重要會議的接待服務(wù)，加強(qiáng)與接待對象的聯(lián)系，掌握接待信息。
（6）接受上級接待部門的指導(dǎo)，加強(qiáng)與各縣（區(qū)）接待聯(lián)系、工作溝通。
（7）參與騰沖外宣，積極宣傳介紹騰沖，不斷提高騰沖知名度。
（8）完成市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市接待辦公室屬于公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級單位，內(nèi)設(shè)：綜合股、接待股、財(cái)務(wù)室三個股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，始終把公務(wù)接待作為第一要務(wù)，充分發(fā)揮崗位職能，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進(jìn)工作方法。認(rèn)真完成市委、市政府安排的各項(xiàng)接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入493.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比2020年部門財(cái)務(wù)總收入減少29.63萬元，減5.66%。主要原因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少10.86萬元，減6.98%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少21.03萬元，減5.74%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入493.04萬元，其中:本年收入 493.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.04萬元（本級財(cái)力 493.04萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比2020年部門財(cái)務(wù)總收入減少29.63萬元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少10.86萬元，減6.98%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少21.03萬元，減5.74%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 493.04萬元。財(cái)政撥款安排支出493.04萬元，其中：基本支出493.04萬元，與上年對比減少29.63萬元，原因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少10.86萬元，減6.98%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少21.03萬元，減5.74%；項(xiàng)目支出0萬元，上年項(xiàng)目支出為0萬元，無增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010301行政運(yùn)行133.59萬元，其中基本支出133.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、車輛費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等的支出；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出335萬元，其中基本支出335萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要反映公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.43萬元，其中基本支出2.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療4.33萬元，其中基本支出4.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.79萬元，其中基本支出2.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.90萬元，其中基本支出4.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出493.04萬元，項(xiàng)目支出0元）。1.基本支出主要用于工資福利支出143.46萬元。分別為：基本工資33.82萬元、津貼補(bǔ)貼40.39萬元、獎金25.02萬元、績效工資19.34萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.43萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.11萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.90萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.45萬元；2.商品和服務(wù)支出345.34萬元。分別為：辦公費(fèi)24.22萬元、印刷費(fèi)6.00萬元、水費(fèi)0.27萬元、電費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)10.60萬元、會議費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)250.00萬元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元、其他交通費(fèi)用14.29萬元、其他商品和服務(wù)支出13.30萬元；3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出（遺屬生活補(bǔ)貼）1.17萬元；4.資本性支出－辦公設(shè)備購置費(fèi)3.06萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，采購預(yù)算資金3.06萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市接待辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)252.85萬元，較上年減少32.50萬元，下降11.39%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市接待辦公室2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市接待辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為250.00萬元，較上年減少30.00萬元，下降10.71%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為426次，共計(jì)接待23880人次。減少原因?yàn)椋焊M(jìn)一嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市接待辦公室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年減少2.5萬元，下降46.73%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年減少2.5萬元，下降46.73%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因?yàn)椋?/font>嚴(yán)格厲行節(jié)約加強(qiáng)公務(wù)用車出行管理及車輛日常管護(hù)，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市接待辦公室無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市接待辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排345.34萬元，較上年減少21.03萬元，減5.74%。主要原因?yàn)椋M(jìn)一嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在2019完成年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市接待辦公室2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200143500111
