| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:33:20 |
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監(jiān)督索引號53052200128300000
中共騰沖市委史志辦2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、中共騰沖市委史志辦2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹中共中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。
6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市委史志辦機(jī)構(gòu)性質(zhì)為全額撥款的參照公務(wù)員辦法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。車輛編制1輛，核定事業(yè)編制數(shù)12名，其中機(jī)關(guān)工勤人員已收編，但人員仍在用。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年我辦主要工作為：年內(nèi)編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019）；完成《中共騰沖市組織史資料》（第二卷）出版發(fā)行工作；完成《騰沖縣志（1978～2005）》編纂出版工作；年內(nèi)編纂出版《騰沖年鑒》（2020）；完成《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)；完成“不忘初心、牢記使命”騰沖黨史廳布展。完成保山市委史志辦布置的“經(jīng)濟(jì)體制改革”“黨建工作”調(diào)研報(bào)告。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中：離休0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 316.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款276.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加62.64萬元，增長24.64%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加22.64萬元，增長8.9%。主要原因分析為2020年工資增加，相對應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)2020年比2019年增加40萬元，主要原因分析為2019年《騰沖縣志》進(jìn)入到終審稿階段，必須于2020年6月正式出版發(fā)行，因此產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 316.88萬元，其中:本年收入276.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款276.88萬元（本級財(cái)力276.88萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比財(cái)政撥款收入增加62.64萬元，增長24.64%。其中當(dāng)年收入增加22.64萬元，增長8.9%。上年結(jié)轉(zhuǎn)增加40萬元增長100%。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加22.64萬元，全部為本級財(cái)力，史志辦無其他收入。主要原因分析為2020年單位職工工資增加，對應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用增加，2019年《騰沖縣志》進(jìn)入終審階段，2020年才進(jìn)入出版程序，因此有上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 316.88萬元。當(dāng)年財(cái)政撥款安排支出 276.88萬元，其中：基本支出233.38萬元，項(xiàng)目支出43.5萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。
與上年對比財(cái)政撥款安排支出增加62.64萬元，增長24.64%。其中當(dāng)年撥款支出增加22.64萬元，增加8.18%，其中基本支出基本支出233.38萬元與上年對比增加19.14萬元，增長8.9%；項(xiàng)目支出43.5萬元，與上年對比增加3.5萬元，增長8.05%。上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，與上年對比增加40萬元，增長100%。主要原因分析為2020年職工增資調(diào)資，基本工資上調(diào)對應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等各種支出增加，2020年《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出233.38萬元，其中：工資福利支出202.47萬元，占基本支出的87%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出28.04萬元，占基本支出的12%。遺屬補(bǔ)助費(fèi)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.97萬元，占基本支出的0.42%。購買辦公設(shè)備資本性支出1.9萬元，占基本支出的0.81%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)202.47萬元，與上年對比增加18.97萬元，增長9.37%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革史志辦新增人員1人，對應(yīng)的基本工資、津貼補(bǔ)貼以及養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)28.04萬元，與上年對比減少1.82萬元，下降6.49%，主要原因：因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)儉的原則史志辦公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)下調(diào)。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)0.97萬元，與上年對比增加0.09萬元，增長9.28%。主要原因：政府性發(fā)文增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出83.5萬元與上年對比減少26.5萬元，下降31.74%。其中：本年本級財(cái)力安排43.5萬元，比去年減少66.5萬元，下降79.67%。本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本年本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)43.5萬元，比2019年下達(dá)數(shù)減少66.5萬元，下降79.67%，具體情況如下：
2020年《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要（2019）》編輯出版經(jīng)費(fèi)18.5萬元比2019年預(yù)算數(shù)增加3.5萬元，增長18.92%。主要原因?yàn)椋?/span>2020年紙張價(jià)格上漲，書號費(fèi)價(jià)格上漲，因此預(yù)算費(fèi)用增加。
2020年減少《騰沖縣志（1978-2005）》出版印刷經(jīng)費(fèi)70萬元，下降100%。主要原因?yàn)椋骸厄v沖縣志（1978-2005）》出版印刷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已經(jīng)于2019年下?lián)埽擁?xiàng)目經(jīng)費(fèi)已經(jīng)夠用，本年不用再申請。
上年結(jié)轉(zhuǎn)情況。史志辦2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，為《騰沖縣志（1978-2005）》出版印刷經(jīng)費(fèi)。與上年對比增加40萬元，增長100%。主要原因?yàn)椋?/span>2019年《騰沖縣志（1978-2005）》進(jìn)入終審階段，2020年才進(jìn)入出版程序，因此2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行200.34萬元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中工資福利支出169.43萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.97萬元，商品和服務(wù)支出28.04萬元。
2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為43.5萬元。主要用于完成2020年本單位各項(xiàng)項(xiàng)目支出。其中當(dāng)年預(yù)算主要為《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)18.5萬元，《騰沖年鑒》（2020）編輯出版經(jīng)費(fèi)15萬元，《騰沖縣志》（1978～2005）編纂經(jīng)費(fèi)10萬元。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)17.20萬元，主要用于2020年史志辦單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療款預(yù)算數(shù)9.75萬元，主要用于本單位2020年史志辦職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算數(shù)6.09萬元，主要用于本單位2020年史志辦公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：
301工資福利支出202.47萬元。（其中：基本支出202.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
30101基本工資46.41萬元（其中：基本支出46.41萬元）。30102津貼補(bǔ)貼70.90萬元（其中：基本支出70.90萬元）。30103獎(jiǎng)金51.97萬元（其中：基本支出51.97萬元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.20萬元（其中：基本支出17.20萬元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.75萬元（其中：基本支出9.75萬元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元）。
30112其他社會保障繳費(fèi)0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元）。
302商品服務(wù)支出70.34萬元。（其中：基本支出28.04萬元，項(xiàng)目支出42.3萬元）。
30201辦公費(fèi)2.42萬元（其中：基本支出1.62萬元，項(xiàng)目支出0.8萬元）；
30201辦公費(fèi)2.42萬元（其中：基本支出1.62萬元，項(xiàng)目支出0.8萬元）；
30202印刷費(fèi)20.5萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出17.5萬元）；
30205水費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30206電費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30207郵電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30211差旅費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；
30215會議費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
30217公務(wù)接待費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30266勞務(wù)費(fèi)12萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出12萬元）；
30228工會經(jīng)費(fèi)2.35萬元（其中：基本支出2.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30239其他交通費(fèi)12.16萬元（其中：基本支出12.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30299其他商品和服務(wù)支出2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
30305生活補(bǔ)助0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
31002辦公設(shè)備購置3.1萬元（其中：基本支出1.9萬元，項(xiàng)目支出1.2萬元）
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金3.1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
史志辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，較上年減少0.5萬元，下降9.35%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
史志辦2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少0.5萬元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待250人次。
增減變化原因為2020年堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待接待批次、人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
史志辦2020年公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市史志委單位共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排43.5萬元，編制績效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排43.5萬元，編制績效目標(biāo)3個(gè)。2020年騰沖市史志辦單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
2020年10月份以前完成《騰沖年鑒》公開出版，印刷數(shù)量為300冊。并將書籍發(fā)放至全市相關(guān)單位進(jìn)行存檔。為社會各界人員了解騰沖提供信息支撐。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
史志辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排70.34萬元，與上年對比增加0.48萬元，增長0.69%。主要原因分析為2020年工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、中共騰沖市委史志辦2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200128300111
