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監(jiān)督索引號(hào)53052200120100000      

中共騰沖市委辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明  

第一部分 目錄  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門(mén)主要職責(zé)  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

（三）重點(diǎn)工作概述  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

四、 預(yù)算單位支出情況  

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況  

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況  

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況  

（二）與中央配套事項(xiàng)  

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

（二）公務(wù)接待費(fèi)  

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

九、其他公開(kāi)信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

十、中共騰沖市委辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表  

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門(mén)主要職責(zé)  

（一）圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，信息收集報(bào)送，重要情況綜合。  

（二）承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。  

（三）負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。  

（四）負(fù)責(zé)上級(jí)黨政軍機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來(lái)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。  

（五）統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作。承擔(dān)市委機(jī)要和保密局、市國(guó)家密碼管理局、市國(guó)家保密局工作。  

（六）負(fù)責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。  

（七）承擔(dān)市委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室工作。  

（八）指導(dǎo)全市檔案管理工作，管理市檔案館。  

（九）負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。  

（十）協(xié)調(diào)好五機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)辦公室工作。  

（十一）完成市委及上級(jí)工作部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

中共騰沖市委辦公室設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。  

（一）秘書(shū)股。  

（二）督查室。  

（三）信息綜合室。  

（四）檔案股  

（五）綜合股。  

（六）關(guān)工委辦公室。  

（七）行政股。  

（三）重點(diǎn)工作概述  

一是市委辦緊緊圍繞各級(jí)黨委決策部署，結(jié)合市委發(fā)展定位和重點(diǎn)工作、積極思考、超前謀劃、提出意見(jiàn)建議，牢固樹(shù)立了以文輔政和與時(shí)俱進(jìn)的思想。全體工作人員奮發(fā)進(jìn)取、積極創(chuàng)新、扎實(shí)工作，辦公室文秘工作的整體質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了辦公室上傳下達(dá)、溝通左右、協(xié)調(diào)內(nèi)外的職能并積極做好辦文、辦會(huì)、辦事等各項(xiàng)工作。二是不斷加強(qiáng)信息報(bào)送涉及領(lǐng)域的深度和廣度，以聚焦市委中心工作為基本原則，拓展信息渠道。注重信息時(shí)效性，保證信息獲得“快、全、真、準(zhǔn)”，為市委了解情況及科學(xué)決策提供重要依據(jù)。在及時(shí)報(bào)送上級(jí)的同時(shí)將市委對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面作出的決策部署全面準(zhǔn)確的傳達(dá)下去，讓基層干部和群眾及時(shí)了解，有效統(tǒng)一廣大干部群眾的思想、凝聚發(fā)展共識(shí)、高效推動(dòng)工作開(kāi)展。三是不斷強(qiáng)化責(zé)任，注重防范，確保了密碼安全和通信暢通。加強(qiáng)密碼通信、密碼管理和信息化密碼保障工作，充分發(fā)揮機(jī)要密碼“安全、暢通、及時(shí)、高效”作用，確保了黨和國(guó)家信息安全。四是市委辦公室充分發(fā)揮模范帶頭作用，沉下基層，帶頭走訪群眾、帶頭宣講政策、帶頭為民服務(wù)。始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，摸清癥結(jié)，找準(zhǔn)致貧原因，切實(shí)提升服務(wù)基層群眾的能力和水平，進(jìn)一步激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動(dòng)力。工作中突出重點(diǎn)，圍繞如期實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)總目標(biāo)，積極改進(jìn)幫扶方式，強(qiáng)化幫扶工作，提升群眾獲得感和認(rèn)可度。為確保脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作按期完成，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，辦公室始終把脫貧攻堅(jiān)工作納入日常工作主要內(nèi)容，列入重要議事日程。  

二、預(yù)算單位基本情況  

中共騰沖市委辦公室編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：  

在職人員編制33人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)45人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。  

離退休人員32人，其中： 離休0人，退休32人。  

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況  

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1189.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1187.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.4萬(wàn)元。  

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少748.82萬(wàn)元，減少38.62%,主要原因分為2019年預(yù)算包含機(jī)關(guān)事務(wù)局，因機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)以及人員減少導(dǎo)致2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少。  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1189.97萬(wàn)元，其中:本年收入1187.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.4萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1187.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1187.57萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。  

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少財(cái)政撥款收入減少748.82萬(wàn)元，減少38.62%主要原因分析2019年預(yù)算包含機(jī)關(guān)事務(wù)局，因機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)以及人員減少導(dǎo)致2020年財(cái)政撥款收入減少。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1189.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1187.57萬(wàn)元，其中：基本支出1167.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元。  

與上年對(duì)比減少753.82萬(wàn)元，減幅39.31%，其中：基本支出1167.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少743.77萬(wàn)元，減幅38.91%；項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.00萬(wàn)元，增幅33.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.37萬(wàn)元，減幅49.69%，主要原因：政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，機(jī)關(guān)事務(wù)局劃出，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)劃出。  

基本支出情況。基本支出1167.57萬(wàn)元，其中：工資福利支出758.33萬(wàn)元，占基本支出的64.95%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.62萬(wàn)元，占基本支出的0.48%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出403.63萬(wàn)元，占基本支出的51.69%。基本支出變動(dòng)原因如下：  

1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)758.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少481.96萬(wàn)元，減幅38.86%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，原納入市委辦預(yù)算的機(jī)關(guān)事務(wù)局劃出人員經(jīng)費(fèi)調(diào)出。  

2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)5.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.01萬(wàn)元，增幅21.91%，主要原因：本年度對(duì)貧困家庭的補(bǔ)助較上年增加。  

3.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)403.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少262.80萬(wàn)元，減幅39.43%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，原納入市委辦預(yù)算的機(jī)關(guān)事務(wù)局一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等調(diào)出。  

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排20.00萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。  

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)15萬(wàn)元增加5.00萬(wàn)元，增幅33.33%，具體情況如下：  

1.調(diào)減1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)15.00萬(wàn)元，具體調(diào)減機(jī)要局工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元為基本支出，調(diào)整督導(dǎo)組專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元為項(xiàng)目支出，導(dǎo)致有差額5萬(wàn)元。  

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出2.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.37萬(wàn)元，減幅46.69%，具體為騰沖市關(guān)工委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元。主要原因：2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金已在2019年全部列支，本年度相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。  

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2013101行政運(yùn)行預(yù)算支出1042.88萬(wàn)元，其中基本支出1022.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，主要反映市委辦人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等方面的支出，其中項(xiàng)目支出為市委督導(dǎo)組工作經(jīng)費(fèi)用于保障督導(dǎo)組日常督導(dǎo)差旅費(fèi)及車費(fèi)；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出預(yù)算支出25萬(wàn)元，其中基本支出25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要反映關(guān)工委辦公室辦公經(jīng)費(fèi)和對(duì)困難人員補(bǔ)助及關(guān)心下一代、未成年人司法項(xiàng)目業(yè)務(wù)開(kāi)展的培訓(xùn)費(fèi)等方面的支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.13萬(wàn)元元，其中基本支出61.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101101行政單位醫(yī)療34.75萬(wàn)元，其中基本支出34.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.81萬(wàn)元，其中基本支出23.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。其中：2013199上年結(jié)轉(zhuǎn)2.4萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況  

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1167.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。  

1．基本支出1167.57萬(wàn)元，主要用于工資福利支出730.21萬(wàn)元,分別為：基本工資163.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼254.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金180.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.75萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.81萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.09萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)5萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出396.73萬(wàn)元，分別為：辦公費(fèi)79.53萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)15萬(wàn)元、水費(fèi)4萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)62萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.35萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.37萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用51.18萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出69.72萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.64萬(wàn)元，分別為：退休費(fèi)0.96萬(wàn)元、生活補(bǔ)助19.68萬(wàn)元。資本性支出20萬(wàn)元，分別為：辦公設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元。  

2、項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元，分別為：辦公費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元。  

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容  

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況  

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容  

（二）與中央配套事項(xiàng)  

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容  

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)  

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金83.34萬(wàn)元。  

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明  

中共騰沖市委辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50.35萬(wàn)元，較上年減少133.40萬(wàn)元，下降72.60%，具體變動(dòng)情況如下：  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

中共騰沖市委辦公室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。  

因公出國(guó)（境）兩年內(nèi)都無(wú)預(yù)算。  

（二）公務(wù)接待費(fèi)  

中共騰沖市委辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.35萬(wàn)元，較上年減少0.45萬(wàn)元，下降7.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計(jì)接待680人次。  

減少原因主要是按照各項(xiàng)政策規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)節(jié)范圍，規(guī)范單位內(nèi)控管理。  

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

中共騰沖市委辦公室2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45萬(wàn)元，較上年減少132.85萬(wàn)元，下降74.66%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元，較上年減少132.95萬(wàn)元，下降74.71%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。  

減少原因主要為因機(jī)構(gòu)改革上年度公車平臺(tái)42輛車為我單位管理開(kāi)支較大，本年度按職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)至機(jī)關(guān)事務(wù)局導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)大幅度減少。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

1、市委督導(dǎo)組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，根據(jù)市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要，實(shí)行財(cái)政專戶報(bào)銷，與市委辦工作經(jīng)費(fèi)分開(kāi)管理，保障6個(gè)督導(dǎo)組日常辦公經(jīng)費(fèi),開(kāi)展督促檢查、明察暗訪、專項(xiàng)查辦經(jīng)費(fèi);到各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳達(dá)、帶領(lǐng)學(xué)習(xí)中央、省委、市委教育實(shí)踐活動(dòng)有關(guān)精神及工作要求。  

九、其他公開(kāi)信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

2、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。  

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明  

中共騰沖市委辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45976.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少308.03萬(wàn)元，減少40.12%，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含機(jī)關(guān)事務(wù)局，因機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)至機(jī)關(guān)事務(wù)局導(dǎo)致2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。  

十一、中共騰沖市委辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表  

（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表  

（二）、部門(mén)收入總體情況表  

（三）、部門(mén)支出總體情況表  

（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表  

（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表  

（六）、部門(mén)基本支出情況表  

（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表  

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）  

（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表  

（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）  

（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）  

（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表  

（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表  

監(jiān)督索引號(hào)53052200120100111