mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200110100000

 

 

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

 

 

 

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

 2、聽(tīng)取和和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。

 3、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。

 4、檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)。

 5、組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。

 6、聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表組織開(kāi)展活動(dòng)。

 7、受理人民群眾對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和工作人員的申訴和意見(jiàn)。

 8、根據(jù)鄉(xiāng)長(zhǎng)的提名，決定副鄉(xiāng)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。

 9、受理鄉(xiāng)人大主席團(tuán)成員、鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)的履職，決定接受辭職的，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從副鄉(xiāng)長(zhǎng)中決定代表人選。

 10、受理本級(jí)人民代表大會(huì)代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。

 11、根據(jù)本級(jí)的代表資格審查委員會(huì)的報(bào)告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告。

 12、決定召開(kāi)本級(jí)人民代表大會(huì)的時(shí)間和列席會(huì)議的人員名單。

 13、辦理本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)交待的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，名稱(chēng)為騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。為財(cái)政全供給單位。機(jī)構(gòu)設(shè)有7委1室：監(jiān)察和司法委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、城市建設(shè)和環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、辦公室。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：人大常委會(huì)主任1人，常委會(huì)副主任5人，委室領(lǐng)導(dǎo)23人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．專(zhuān)題視察。6月對(duì)大盈江流域綜合整治情況進(jìn)行視察；11月對(duì)部分承辦單位議案、建議辦理情況進(jìn)行視察。

2．執(zhí)法檢查。6月對(duì)全市貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》及《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》情況進(jìn)行執(zhí)法檢查； 8月對(duì)全市貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》情況執(zhí)法檢查。

3．工作調(diào)研。7月對(duì)騰沖翡翠琥珀市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研；8月對(duì)關(guān)于全市工業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研，對(duì)全市民族團(tuán)結(jié)示范市創(chuàng)建情況進(jìn)行調(diào)研；10月對(duì)全市農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況進(jìn)行調(diào)研。

4．聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告。5月聽(tīng)取和審議市人民政府關(guān)于全市新型冠狀病毒肺炎疫情防控專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告；6月聽(tīng)取市人大常委會(huì)選聯(lián)工委關(guān)于市二屆人大五次會(huì)議議案，建議、批評(píng)和意見(jiàn)交辦情況的報(bào)告，聽(tīng)取市人民檢察院關(guān)于控告申訴案件辦理情況的報(bào)告；11月聽(tīng)市人民法院三年來(lái)執(zhí)行工作情況報(bào)告，聽(tīng)取市人民政府關(guān)于騰沖市2019年國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告，聽(tīng)取市屬?lài)?guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況的報(bào)告。

5．地方立法和備案審查工作。加強(qiáng)與上級(jí)人大的匯報(bào)溝通，繼續(xù)配合保山市人大常委會(huì)做好《和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》的立法工作。做好全市規(guī)范性文件備案審查，堅(jiān)持有案必備、有備必審、有錯(cuò)必糾，進(jìn)一步規(guī)范政府行政行為。

6．督促做好五年規(guī)劃綱要的總結(jié)和編制工作。督促做好騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃的總結(jié)和“十四五”規(guī)劃編制，初步審查市人民政府國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要。

7．開(kāi)展環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)。9月份組織相關(guān)部門(mén)和單位開(kāi)展2020年騰沖環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 54人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員48人，其中： 離休1人，退休 47人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1390.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1294.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)96.2萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加241萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因分析：人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加80.6萬(wàn)元；2020年代表活動(dòng)費(fèi)提標(biāo)比去年增加64.12萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1390.82萬(wàn)元，其中:本年收入1294.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)96.2萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1294.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1294.62萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加241萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因分析：人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加80.6萬(wàn)元；2020年代表活動(dòng)費(fèi)提標(biāo)比去年增加64.12萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1390.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1390.82萬(wàn)元，其中：基本支出1160.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加101.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因分析：人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加；去年將環(huán)保世紀(jì)行5萬(wàn)列入了項(xiàng)目支出，今年列進(jìn)了基本支出；今年差旅費(fèi)、接待費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)較去年有所增長(zhǎng)，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年多；辦公設(shè)備購(gòu)置去年用上年結(jié)余支出，今年列入本年預(yù)算支出共13萬(wàn)元。項(xiàng)目支出134.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加59.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.62%，主要原因分析：去年將環(huán)保世紀(jì)行5萬(wàn)列入了項(xiàng)目支出，今年列進(jìn)了基本支出；2020年代表活動(dòng)費(fèi)提標(biāo)比去年增加64.12萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出96.2萬(wàn)元，比去年增加80.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)516%，主要原因是；2019年因辦公樓排危修繕57.2萬(wàn)，工期還沒(méi)有結(jié)束，款未付完。代表活動(dòng)陣地建設(shè)19萬(wàn)因撥款靠后，需下年繼續(xù)使用。人大履職能力提升資金20萬(wàn)下年需繼續(xù)使用。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、2010101行政運(yùn)行：基本支出984.64萬(wàn)元，主要用于人員類(lèi)支出799.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出185.08萬(wàn)元。

2、2010108代表工作：項(xiàng)目支出115.72萬(wàn)元，主要用于代表開(kāi)展各類(lèi)視察、培訓(xùn)、組織活動(dòng)等方面的支出。

3、2010199其他人大事務(wù)支出：項(xiàng)目支出18.6萬(wàn)元，主要用于委員履職費(fèi)用18.6萬(wàn)元.

4、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出14.55萬(wàn)元，主要用于離休人員的工資。

5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：基本支出81.33萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。

6、2101101 行政單位醫(yī)療：基本支出46.21萬(wàn)元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。

7、2101103  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出33.58元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、工資福利支出總計(jì)953.68萬(wàn)元，其中基本支出953.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：

基本工資 233.15萬(wàn)元，其中基本支出 233.15萬(wàn)元；

津貼補(bǔ)貼 321.58萬(wàn)元，其中基本支出 321.58萬(wàn)元；  獎(jiǎng)金219.23萬(wàn)元，其中基本支出219.23萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 81.33萬(wàn)元，其中基本支出 81.33萬(wàn)元；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 46.21萬(wàn)元，其中基本支出46.21萬(wàn)元；  

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 33.58萬(wàn)元，其中基本支出33.58萬(wàn)元；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬(wàn)元，其中基本支出1萬(wàn)元

醫(yī)療費(fèi) 4.6萬(wàn)元，其中基本支出4.6萬(wàn)元  

其他工資福利支出 13萬(wàn)元，其中基本支出13萬(wàn)元

2、商品和服務(wù)支出總計(jì)306.4萬(wàn)元，其中基本支出172.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出134.32萬(wàn)元，具體如下：

辦公費(fèi) 19萬(wàn)元，其中基本支出 4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元;

印刷費(fèi) 5萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出5萬(wàn)元 ；

水費(fèi) 0.8萬(wàn)元，其中基本支出 0.8萬(wàn)元；

電費(fèi) 1.4萬(wàn)元，其中基本支出 1.4萬(wàn)元；

郵電費(fèi)2.7萬(wàn)元，其中基本支出2.7萬(wàn)元 ；

差旅費(fèi) 52.6萬(wàn)元，其中基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48.6萬(wàn)元；

因公出國(guó)（境）費(fèi)用3萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出3萬(wàn)元；

維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，其中基本支出3萬(wàn)元;

會(huì)議費(fèi) 3萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出3萬(wàn)元；

培訓(xùn)費(fèi) 3萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出3萬(wàn)元；

公務(wù)接待費(fèi) 30萬(wàn)元，其中基本支出30萬(wàn)元；

勞務(wù)費(fèi) 61.95萬(wàn)元，其中基本支出22.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 39.45萬(wàn)元；

工會(huì)經(jīng)費(fèi) 18.09萬(wàn)元；其中基本支出18.09萬(wàn)元；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.98萬(wàn)元，其中基本支出9.98萬(wàn)元；

其他交通費(fèi)用 53.87萬(wàn)元，其中基本支出53.87萬(wàn)元；

其他商品和服務(wù)支出39.01萬(wàn)元，其中基本支出21.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出17.27萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)21.55萬(wàn)元，其中基本支出21.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：

 離休費(fèi) 14.55萬(wàn)元，其中基本支出14.55萬(wàn)元；

生活補(bǔ)助7萬(wàn)元，其中基本支出7萬(wàn)元 。

4、資本性支出總計(jì)13萬(wàn)元，其中基本支出13萬(wàn)元，具體如下：

辦公設(shè)備購(gòu)置13萬(wàn)元，其中基本支出13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0元。（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金18.89萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42.98萬(wàn)元，較上年減少8.51萬(wàn)元，降低16.53%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降70%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，因公出國(guó)（境）9人次。

增減變化原因：因工作安排，預(yù)計(jì)今年此項(xiàng)工作任務(wù)將減少。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30萬(wàn)元，較上年增加4.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.12%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為260次，共計(jì)接待2000人次。

增減變化原因：根據(jù)文件規(guī)定2020年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更明細(xì)化，平均標(biāo)準(zhǔn)有所提高，另今年物價(jià)比去年有所增長(zhǎng)，故今年接待費(fèi)預(yù)算高于去年。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.98萬(wàn)元，較上年減少5.68萬(wàn)元，下降36.27%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬(wàn)元，較上年減少5.68萬(wàn)元，下降36.27%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

增減變化原因：2020年將嚴(yán)格公車(chē)使用，油價(jià)較去年有所下降，對(duì)標(biāo)2019年決算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降，故2020年縮減預(yù)算開(kāi)支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排134.32萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排134.32萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2020年騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)306.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增46.66萬(wàn)元，同比增17.96%，占基本支出的26.41％，主要是根據(jù)去年決算情況，因駐村和扶貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)頻率增多，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)率較高；根據(jù)文件規(guī)定2020年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更明細(xì)化，平均標(biāo)準(zhǔn)有所提高，另今年物價(jià)比去年有所增長(zhǎng)，故今年接待費(fèi)預(yù)算高于去年；人員變動(dòng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)比去年預(yù)算多；其他商品和服務(wù)支出根據(jù)今年工作安排情況預(yù)算也比去年增多了。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門(mén)收入總體情況表

（三）、部門(mén)支出總體情況表

（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門(mén)基本支出情況表

（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

監(jiān)督索引號(hào)53052200110100111