| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624031 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:45:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200141000000
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。
2. 會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)、管理工作。
3. 負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查工作，開展統(tǒng)計(jì)分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級(jí)部門布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
4. 收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計(jì)資料。
5. 統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計(jì)資料；定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
6. 對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。
7. 依法審批或者備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
8. 建立、健全并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9. 管理使用好統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)，協(xié)助上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門搞好全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。
10. 完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰辦發(fā)〔2019〕20號(hào)文件規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)股室和一個(gè)調(diào)查隊(duì)，6個(gè)股室分別是：基層黨建辦、辦公室、統(tǒng)計(jì)制度法規(guī)股、綜合核算統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)投資統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股。
部門總編制21人，其中行政編制13人，工勤編制1名，事業(yè)編制7人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年度統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、第七次全國(guó)人口普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測(cè)、物價(jià)調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)工作，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2020年部門財(cái)政總收入679.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款679.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加了145.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)了27.16%，主要原因是今年增加了第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入679.70萬(wàn)元，其中:本年收入679.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款679.70萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力679.70萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加了145.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)了27.16%，主要原因是今年增加了第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出679.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出679.70萬(wàn)元，其中：基本支出405.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出273.96萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加145.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.16%，其中：基本支出405.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少111.27萬(wàn)元，減幅21.52%；項(xiàng)目支出273.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加256.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)1465.49%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因：一是今年增加了第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)，二是去年把城鄉(xiāng)一體化調(diào)查經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)、畜禽監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、消費(fèi)價(jià)格調(diào)查成本費(fèi)用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費(fèi)、服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務(wù)等經(jīng)費(fèi)放在基本支出中，今年調(diào)整到了項(xiàng)目支出。
基本支出情況。基本支出405.74萬(wàn)元，其中：工資福利支出339.13萬(wàn)元，占基本支出的83.58%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)等商品和服務(wù)支出66.61萬(wàn)元，占基本支出的16.42%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)339.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加25.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，主要原因：去年的工傷生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等由財(cái)政直接支付，不納入單位預(yù)算，2020年把以上各種保險(xiǎn)納入單位預(yù)算，由單位上繳。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)66.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少130.61萬(wàn)元，減幅66.23%，主要原因：去年把城鄉(xiāng)一體化調(diào)查經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)、畜禽監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、消費(fèi)價(jià)格調(diào)查成本費(fèi)用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費(fèi)、服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務(wù)等經(jīng)費(fèi)放在基本支出中，今年調(diào)整到了項(xiàng)目支出因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，原納入省政府辦公廳預(yù)算的省信訪局、省接待辦的一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等調(diào)出。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出273.96萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排273.96萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)273.96萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)17.50萬(wàn)元增加256.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)1465.49%，具體情況如下：
新增8個(gè)項(xiàng)目計(jì)256.46萬(wàn)元，具體新增第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)90.00萬(wàn)元、全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)19.36萬(wàn)元、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查經(jīng)費(fèi)57.2萬(wàn)元、產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)28.00萬(wàn)元、畜禽監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)19.50萬(wàn)元、消費(fèi)價(jià)格調(diào)查成本費(fèi)用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費(fèi)16.40萬(wàn)元、服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費(fèi)9.00萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務(wù)等經(jīng)費(fèi)17.00萬(wàn)元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出-行政運(yùn)行367.91萬(wàn)元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出-專項(xiàng)普查活動(dòng)109.36萬(wàn)元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查128.53萬(wàn)元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出-其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出17.50萬(wàn)元，主要用于印制騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料。
一般公共服務(wù)支出-衛(wèi)生醫(yī)療支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政醫(yī)療支出12.03萬(wàn)元，主要用于繳納行政醫(yī)療保險(xiǎn)。
一般公共服務(wù)支出-衛(wèi)生醫(yī)療支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)醫(yī)療支出5.02萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。
一般公共服務(wù)支出-衛(wèi)生醫(yī)療支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.99萬(wàn)元，主要用于繳納行政事業(yè)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.35萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資86.64萬(wàn)元（其中：基本支出86.64萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼98.22萬(wàn)元（其中：基本支出98.22萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金62.72萬(wàn)元（其中：基本支出62.72萬(wàn)元）。
績(jī)效工資34.52萬(wàn)元（其中：基本支出34.52萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.35萬(wàn)元（其中：基本支出30.35萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)18.56萬(wàn)元（其中：基本支出1.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.20萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)32.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.60萬(wàn)元）。
水費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元）。
電費(fèi)0.16萬(wàn)元（其中：基本支出0.16萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)23.91萬(wàn)元（其中：基本支出1.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.31萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)31.35萬(wàn)元（其中：基本支出1.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29.75萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)5.44萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.64萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)176.81萬(wàn)元（其中：基本支出13.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.61萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.97萬(wàn)元（其中：基本支出3.97萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)14.05萬(wàn)元（其中：基本支出14.05萬(wàn)元）
其他商品和服務(wù)支出6.83萬(wàn)元（其中：基本支出1.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.70萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置49.15.15萬(wàn)元（其中：基本支出25.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.15萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2020年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金66.65萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37.29萬(wàn)元，較上年減少22.29萬(wàn)元，下降148.60%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.44萬(wàn)元，較上減少1.71萬(wàn)元，下降23.92%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待156人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少的原因主要是受新冠肺炎疫情的影響，各級(jí)到我市指導(dǎo)工作的人員減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為31.85萬(wàn)元，較上年增加24.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25.00萬(wàn)元，較上年增加25.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，下降12.74%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加主要原因是今年預(yù)算購(gòu)買一輛公務(wù)用車。預(yù)算經(jīng)費(fèi)250000萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市統(tǒng)計(jì)局共申報(bào)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排273.96萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)9個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2020年騰沖市統(tǒng)計(jì)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
通過對(duì)城鄉(xiāng)居民的收支調(diào)查，掌握我市城鄉(xiāng)居民的生產(chǎn)生活情況，為市委政府的決策提供參考依據(jù)
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算減130.61萬(wàn)元，同比下降66.23%，占基本支出的16.42%。主要是辦公費(fèi)減少13.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)減少0.81萬(wàn)元、郵電費(fèi)減少0.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)減少18.01萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)減少21.45萬(wàn)元、接待費(fèi)減少6.35萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)減少69.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5.00萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出減少11.56萬(wàn)元，原因是由于去年把城鄉(xiāng)一體化調(diào)查經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)、畜禽監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、消費(fèi)價(jià)格調(diào)查成本費(fèi)用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費(fèi)、服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務(wù)等經(jīng)費(fèi)放在基本支出中，今年調(diào)整到了項(xiàng)目支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200141000111
