| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624033 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:49:54 |
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監(jiān)督索引號53052200143900000
騰沖市人民政府辦公室
2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市人民政府辦公室2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協調、督促檢查市政府組成部門、直屬機構、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機構設置情況
2020年初共有內設機構12個，分別為秘書股、督查室、政府信息與政務公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領導小組辦公室（簡稱市打私辦）、行政股和小車班，所屬事業(yè)單位騰沖市政務網絡技術服務中心。
（三）重點工作概述
1．加強協調服務。一是積極協助政府領導抓好重點工作的推進，及時提供信息依據，及時反映發(fā)現問題；二是急部門所急，想部門所想，辦事程序簡化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點照常辦。三是服務群眾平等熱情，耐心細致，全年共接待來信來訪200余次，全面做好各類服務協調工作，努力提高綜合服務水平，保證了各項會議及公務活動安排嚴謹、周密、有序、優(yōu)質、高效。
2. 搞好督查督辦。緊緊圍繞市委、市政府的重大決策、部署、工作目標和批示交辦事項，以及人大代表、政協委員建議、意見、提案的辦理，認真開展重點和專項督查。加強對市政府全會、常務會議、專題會議等議定事項督查，及時掌握進度，反饋信息，確保工作件件有著落、事事有回音。
3. 強化政務信息報送。一是積極拓寬信息報送渠道，充分發(fā)揮信息約稿指揮棒作用，提高信息報送質量。二是堅持定期出刊。堅持《政務信息》每半月出刊至少1期，《騰沖要情》《信息專報》每周出刊1—2期。
4. 強化政府信息與政務公開工作。積極依托各類公開載體，切實把政府信息公開工作落到實處。在充分發(fā)揮好政府門戶網站第一平臺的基礎上，積極擴展微博、微信公眾號等載體，同時鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門靈活選用、豐富完善公開欄、廣播、板報等傳統公開載體，確保全市政務公開范圍縱向到底、橫向到邊、全覆蓋、無死角。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制4人。在職實有55人，其中： 財政全供養(yǎng) 55人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1619.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款1615.48萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入
0元，其他收入0元，上年結轉4萬元。
2020年部門財務總收入較上年增加61.90萬元，增長3.97%。其中：一般公共預算財政撥款增加117.21萬元，增長7.82%，主要原因是人員經費及商品和服務支出比上年增加；上年結轉較上年減少55.31萬元，下降93.26%，主要原因是上年項目完成情況較好，項目經費結轉減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1619.48萬元，其中:本年收入1615.48萬元，上年結轉4萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1615.48萬元（本級財力1615.48萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
2020年部門財政撥款收入較上年增加61.90萬元，增長3.97%。其中：一般公共預算財政撥款增117.21萬元，增長7.82%，主要原因是人員經費及商品和服務支出比上年增加；上年結轉較上年減少55.31萬元，下降93.26%，主要原因是上年項目完成情況較好，項目經費結轉減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1619.48萬元。財政撥款安排支出
1615.48萬元，其中：基本支出1529.88萬元，項目支出85.60
萬元。
與上年對比增加61.90萬元，增幅3.97%，其中：基本支出1529.88萬元，與上年對比增加151.31萬元，增幅10.98%；項目支出85.60萬元，與上年對比減少34.10萬元，減幅28.49%；上年結轉資金4萬元，與上年對比減少55.31萬元，減幅93.26%，主要原因：一是調資增加人員經費，二是新媒體平臺運維、打私、基層黨建、租車及法律顧問等增加商品和服務支出。
基本支出情況。基本支出1529.88萬元，其中：工資福利支出876.63萬元，占基本支出的57.30%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商和服務支出624.84萬元，占基本支出的40.84%；對個人和家庭的補助支出12.41萬元，占基本支出的0.81%；資本性支出16.00萬元，占基本支出的1.05%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預算數876.63萬元，與上年對比增加26.89萬元，增幅3.16%，主要原因：調整基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼標準增加人員經費。
2. 商品和服務支出2020年預算數624.84萬元，與上年對比增加150.13萬元，增幅31.63%，主要原因：新媒體平臺運維、打私、基層黨建、租車及法律顧問等經費增加。
3. 對個人和家庭的補助支出2020年預算數12.41萬元，與上年對比減少31.71萬元，減幅71.87%，主要原因：機關食堂劃轉機關事務局管理，食堂經費補助不再納入本單位預算。
4. 資本性支出2020年預算數16.00萬元，與上年對比增加6.00萬元，增幅60%，主要原因：復印機和部分計算機使用時間長，已無法使用，需要更換。
項目支出情況。項目支出85.60萬元。其中：本年本級財力安排85.60萬元，本年國有資源（資產）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經營收入安排0萬元。 項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數85.60萬元，比2019年下達數119.70萬元減少34.10萬元，減幅28.49%，具體情況如下：
1. 調增1個原有項目計55萬元，具體調增電子政務網絡光纖租用專項資金55萬元。
2. 新增1個項目計30.60萬元，具體新增網站、新媒體平臺運維專項資金30.60萬元。
3. 調減1個原有項目計64.70萬元，具體調減縣鄉(xiāng)視頻會議系統升級改造經費64.70萬元。
上年結轉安排的支出4萬元，與上年對比減少55.31萬元，減幅93.26%，具體為新媒體矩陣運行維護經費尾款4萬元。主要原因：上年項目完成情況較好，項目經費結轉減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1342.64萬元，主要用于人員經費和日常辦公運行費用。
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出134.88萬元，主要用于電子政務網絡光纖租用和網站、新媒體平臺運維及相關費用。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.93萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療40.83萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.74萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助22.46萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資199.70萬元（其中：基本支出199.70萬元）。
津貼補貼304.22萬元（其中：基本支出304.22萬元）。
獎金216.44萬元（其中：基本支出216.44萬元）。
績效工資4.90萬元（其中：基本支出4.90萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.93萬元（其中：基本支出73.93萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費41.57萬元（其中：基本支出41.57萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費22.45萬元（其中：基本支出22.45萬元）。
其他社會保障繳費7.41萬元（其中：基本支出7.41萬元）。
醫(yī)療費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元）。
辦公費55.33萬元（其中：基本支出55.33萬元）。
印刷費25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元）。
水費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
電費8.96萬元（其中：基本支出8.96萬元）。
郵電費11.60萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出3.60萬元）。
差旅費180.00萬元（其中：基本支出180.00萬元）。
因公出國（境）費用15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元）。
維修（護）費47.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出27.00萬元）。
租賃費61.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出55.00萬元）。
會議費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元）。
培訓費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）。
公務接待費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）。
勞務費95.28萬元（其中：基本支出95.28萬元）。
工會經費38.12萬元（其中：基本支出38.12萬元）。
公務用車運行維護費43.28萬元（其中：基本支出43.28
萬元）。
其他交通費用72.61萬元（其中：基本支出72.61萬元）。
其他商品和服務支出33.27萬元（其中：基本支出33.27萬元）。
生活補助12.41萬元（其中：基本支出12.41萬元）。
辦公設備購置16.00萬元（其中：基本支出16.00萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，采購預算資金17.70萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三
公”經費預算合計68.28萬元，較上年增加0.1萬元，增長0.15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民政府辦公室2020年因公出國（境）費預算為15
萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）
團組0個，因公出國（境）4人次。
與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
騰沖市人民政府辦公室2020年公務接待費預算為10萬元，較上年增加5萬元，增長100%，國內公務接待批次為95批次，共計接待670人次。
2020年公務接待費較上年增長100%，原因是今年預計公務接待批次和人次較上年增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市人民政府辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為43.28萬元，較上年減少4.90萬元，下降10.17%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費43.28萬元，較上年減少4.90萬元，下降10.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
公務用車運行維護費較上年下降10.17%，原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公用經費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市人民政府辦公室共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排85.60萬元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排85.60萬元，編制績效指標2個。2020年騰沖市人民政府辦公室對納入預算安排的項目績效
目標全部實現了隨部門預算同步公開。
（一）電子政務網絡光纖租用專項資金
騰沖市電子政外網線路租用費，目前接入使用116個單位，其中財政供養(yǎng)線路95條（政務管理局線路4400元/月，其余94條線路400元/月），由騰沖市財政列入預算，并撥到騰沖市政府辦統一支付，確保全市電子政務網絡正常運行。
（二）網站、新媒體平臺運維專項資金
騰沖市政府辦微信公眾號、微博、人民號、企鵝號、百家號、澎湃新聞、今日頭條、新浪看點、搜狐新聞、網易新聞、抖音等新媒體的運行維護。騰沖市116個單位電子政務協同辦公系統和政府門戶網站日常維護，確保協同辦公系統和政府門戶網站正常運行。政府辦日常使用互聯網光纖租用費，確保正常使用互聯網。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2020年機關運行經費安排640.84萬元，較上年增加148.67萬元,增長30.21%，主要原因是差旅費和其他交通費等支出較上年增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、騰沖市人民政府辦公室2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200143900111
