| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624034 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:52:04 |
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監(jiān)督索引號53052200113100000
騰沖市政協(xié)2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖政協(xié)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市政協(xié)為財政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市政協(xié)為行政機關(guān)單位，內(nèi)部分設(shè)8委1室：辦公室、提案委、法制委、教科文衛(wèi)委、人資委、文史委、華僑聯(lián)絡(luò)委、委員聯(lián)絡(luò)委、經(jīng)濟委。編制：公務(wù)員編17人，工勤編5人。
（三）重點工作概述
1、夯實思想政治基礎(chǔ)，推進社會主義民主政治建設(shè)。堅持把思想理論建設(shè)擺在首要位置，提高履行職能的質(zhì)量與水平。結(jié)合新時期政協(xié)工作的需要，積極開展新一屆委員培訓(xùn)，用理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。
2、促進和服務(wù)發(fā)展，增強政協(xié)履職成效。不斷強化中心意識和大局觀念，做到咨政建言民主廣泛，協(xié)商立論科學(xué)嚴謹。堅持把民主監(jiān)督作為發(fā)展社會主義民主政治的重要途徑，積極暢通民意表達渠道。立足全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，著眼社會聚焦問題，精選課題，據(jù)實建言。
3、廣泛開展聯(lián)誼交流，促進政協(xié)優(yōu)勢發(fā)揮。進一步密切與民主黨派、工商聯(lián)、人民團體、民族宗教等的聯(lián)系交流與溝通合作，積極為各界人士知情參政、建言獻策暢通渠道、搭好平臺、創(chuàng)優(yōu)條件。對委員和群眾反映的社情民意，認真進行梳理匯集，及時轉(zhuǎn)送有關(guān)部門落實，促使一些群眾普遍關(guān)注、社會反映強烈的問題得以重視和解決。致力脫貧攻堅，真情改善民生。
4、強基固本重創(chuàng)新，推動自身建設(shè)上臺階。全面加強對委員履職的服務(wù)和管理。抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目掛鉤、服務(wù)企業(yè)、招商引資等任務(wù)的落實，認真參與創(chuàng)建全國文明城市和衛(wèi)生城市、機場改擴建、航空口岸建設(shè)、鐵路申報國家規(guī)劃、移民搬遷、城市棚戶區(qū)改造、殯葬改革等重點工作。結(jié)合學(xué)習(xí)教育活動和黨風(fēng)廉政建設(shè)與黨建工作，深學(xué)深思政治、理論、政策、業(yè)務(wù)，實現(xiàn)教育提高、推進工作的目標。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制5人。在職實有52人，其中： 財政全供養(yǎng)52人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 32人，其中： 離休 0人，退休 32人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1261.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1261.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.07萬元。 與上年對比增加115.97萬元，增10.12%。主要原因：一是人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬元，二是增加項目支出遠程協(xié)商會議室經(jīng)費25萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1261.70萬元，其中:本年收入1261.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1261.63萬元（本級財力1261.63萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。 與上年對比增加115.97萬元，增10.12%。主要原因：一是人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬元，二是增加項目支出遠程協(xié)商會議室經(jīng)費25萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1261.70萬元。財政撥款安排支出1261.70萬元，其中：基本支出1130.30萬元，項目支出131.40萬元。與上年對比增加115.97萬元，增10.12%，其中：基本支出1130.30萬元，與上年對比增加90.97萬元，增8.75%；項目支出131.40萬元，與上年對比增加25萬元，增0.23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.07萬元，與上年對比減少24.93萬元，減幅356%，主要原因：一是人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬元，二是增加項目支出遠程協(xié)商會議室經(jīng)費25萬元。
基本支出情況。基本支出1130.30萬元，其中：工資福利支出928.91萬元，占基本支出的82.18%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出201.39萬元，占基本支出的17.82%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)928.91萬元，與上年對比增加117.87萬元，增幅12.69%，主要原因：人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬元。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)198.86萬元，與上年對比減少11.98萬元，減幅6.02%，主要原因：貫徹各項規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴控接待標準，減少各項經(jīng)費支出。
3、對個人和家庭的補助2020年預(yù)算數(shù)2.53萬元，與上年對比增加0.17萬元，增幅6.72%，主要原因：人員調(diào)配增加各種保險繳納基數(shù)。
項目支出情況。項目支出131.40萬元。其中：本年本級財力安排131.40萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)131.40萬元，比2019年下達數(shù)106.40萬元增加25萬元，增幅19.03%，具體情況如下：
新增1個項目計25萬元，具體新增遠程協(xié)商會議室經(jīng)費25萬元，用于遠程協(xié)商會議室建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等經(jīng)費。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0.07萬元，與上年對比減少24.93萬元，減幅356%，具體為2019年度省政協(xié)基層政協(xié)專項補助資金25萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2020年0.07萬元繼續(xù)用于基層政協(xié)專項補助。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010201行政運行978.22萬元，其中基本支出973.22元，項目支出5萬元，主要反映人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、接待費、車輛費、工會費、工傷生育費等的支出；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出126.40萬元，其中基本支出0萬元，項目支出126.40萬元元，主要反映政協(xié)委員履職經(jīng)費、出版文史資料費、傳統(tǒng)文化宣講經(jīng)費、智慧政協(xié)平臺維護費用的支出等；2080505機關(guān)事業(yè)單位81.68萬元，其中基本支出81.68萬元，項目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療46.08萬元，其中基本支出46.08萬元，項目支出0萬元，主要反映單位醫(yī)療保險費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助29.25萬元，其中基本支出29.25萬元，項目支出0元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補助費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1130.23萬元，項目支出131.40萬元）。具體為：
1、基本支出主要用于工資福利支出928.91萬元，分別為：基本工資236.75萬元、津貼補貼318.49萬元、獎金215.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.68萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費46.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29.26萬元、其他社會保障繳費0.83萬元；商品和服務(wù)支出198.79萬元，分別為：辦公費25.00萬元、水費0.5萬元、電費3萬元、郵電費5萬元、差旅費20萬元、維修（護）費9.12萬元、會議費5萬元、公務(wù)接待費30萬元、勞務(wù)費25萬元、工會經(jīng)費11.10萬元、公務(wù)用車運行維護費9.98萬元、其他交通費用53.87萬元、其他商品和服務(wù)支出1.22萬元；對個人和家庭的補助2.53元，分別為：退休費0.6萬元、生活補助1.93元。
2、項目支出主要用于商品和服務(wù)支出131.40萬元，分別為：辦公費83.40萬元元、會議費3萬元、培訓(xùn)費20萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、其他資本性支出20萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金16萬元，比上年增加1萬元，增6.25%。增加原因:人員調(diào)配需購置辦公設(shè)備。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市政協(xié)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計39.98萬元，較上年減少21.88萬元，下降35.37%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市政協(xié)2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市政協(xié)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為30萬元，較上年減少11.90萬元，下降28.40%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計接待4100人次。
下降主要原因是貫徹各項規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴控接待標準，減少經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為9.98萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費9.98萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。年末實有車輛3輛，與2019年一致，年初預(yù)算無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年騰沖市政協(xié)共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排131.40萬元元，編制績效指標8個，其中：重點項目3個，財政預(yù)算安排131.40元，編制績效指標28個。2020年騰沖市政協(xié)對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目 標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市政協(xié)2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排180萬元，占基本支出的15.92%，與上年對比增加12.96萬元，增7.76%。主要原因一是印刷書本增加印刷費10萬元，二是耗損增大維修費增加6.12萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市政協(xié)2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200113100111
