| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624035 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:53:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171100000
騰沖市總工會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市總工會(huì)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、保山市總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，研究制定每個(gè)時(shí)期工會(huì)工作的方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)工作。
2、負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策的調(diào)研，組織對工會(huì)工作中重大問題的調(diào)查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關(guān)涉及職工群眾利益的改革進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
3、依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)認(rèn)真履行工會(huì)的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會(huì)代表大會(huì)和騰沖市總工會(huì)全委會(huì)決議，開展工會(huì)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)全市工會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會(huì)；研究制定各級(jí)工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)教育規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)本市各級(jí)工會(huì)加強(qiáng)自身建設(shè)和改革，推進(jìn)基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)。
5、發(fā)揮工會(huì)組織優(yōu)勢，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)職工的有效性和針對性；組織動(dòng)員職工群眾開展勞動(dòng)競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)。
6、協(xié)助市政府做好勞動(dòng)模范的推薦評選工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)模范管理服務(wù)工作；宣傳弘揚(yáng)新時(shí)期勞模精神、勞動(dòng)精神。
7、負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)地稅代收和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。
8、完成市委、市政府和保山市總工會(huì)交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)兩室兩部，即基層黨建辦公室、辦公室、勞動(dòng)和維權(quán)部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、做黨委政府聯(lián)系服務(wù)職工群眾、履行“娘家人”職能、維護(hù)職工群眾權(quán)益、實(shí)現(xiàn)中國夢騰沖篇章的中堅(jiān)力量。
2、開展一系列積極健康文明的文體活動(dòng)，建設(shè)一支工會(huì)宣講隊(duì)伍。打造一批企業(yè)文化示范單位，推出一批堅(jiān)守初心使命的先進(jìn)典型。全力抓好工會(huì)“10件重點(diǎn)實(shí)事”(困難職工解困脫困、職工關(guān)愛行動(dòng)、節(jié)日送溫暖、金秋助學(xué)、助力脫貧攻堅(jiān)、職工醫(yī)療互助、進(jìn)城農(nóng)民工服務(wù)、冬送溫暖和夏送清涼、苦臟累險(xiǎn)行業(yè)慰問、職工大病醫(yī)療救助）
3、抓好職工服務(wù)陣地建設(shè)、勞模評選工作、智慧工會(huì)平臺(tái)建設(shè)。
4、建設(shè)實(shí)名制數(shù)據(jù)庫，開展勞動(dòng)和技能競賽，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，依法維護(hù)職工群眾權(quán)益推動(dòng)“兩新”組織工會(huì)組建和貨車司機(jī)等群體入會(huì)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休1人，退休16人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入215.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款215.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比增加37.06萬元，增加的主要原因是在職人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)、離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年財(cái)政撥款收入215.65萬元，其中:本年收入215.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款215.65萬元（本級(jí)財(cái)力215.65萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加37.06萬元，增加的主要原因是在職人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)、離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出215.65萬元，財(cái)政撥款安排支出215.65萬元，其中：基本支出215.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
與上年對比增加37.06萬元，增幅19.6%。其中：基本支出215.65萬元，與上年對比增加37.06萬元，增幅19.6%；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年對比無變化。基本支出增加的主要原因是在職人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)、離休人員離休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助增加。
基本支出情況。基本支出215.65萬元，其中：工資福利支出199.62萬元，占基本支出的92.57%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.38萬元，占基本支出的7.13%；商品和服務(wù)支出0.65萬元，占基本支出0.3%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)199.62萬元，與上年對比增加36.89萬元，增幅22.66%，主要原因：在職人員工資提高標(biāo)準(zhǔn)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。
2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)15.38萬元，與上年對比增加0.13萬元，增幅0.85%，主要原因：離休人員離休費(fèi)增加、遺屬補(bǔ)助增加。
3.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)0.65萬元，與上年對比增加0.05萬元，增幅7.69%，主要原因：增加了1名退休人員，隨之增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行139.85萬元，主要用于行政人員工資、遺屬補(bǔ)助、退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行21.16萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.42萬元，主要用于行政單位離退休人員離休費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.44萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.72萬元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.62萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1.34萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.1萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資41.35萬元（其中：基本支出41.35萬元）。
津貼補(bǔ)貼58.73萬元（其中：基本支出58.73萬元）。
獎(jiǎng)金40.45萬元（其中：基本支出40.45萬元）。
績效工資9.74萬元（其中：基本支出9.74萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.44萬元（其中：基本支出15.44萬元）。
職業(yè)年金7.72萬元（其中：基本支出7.72萬元）.
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.96萬元（其中：基本支出8.96萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.1萬元（其中：基本支出8.1萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元）。
其他交通費(fèi)用8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元）。
其他商品和服務(wù)支出0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元）。
離休費(fèi)14.42萬元（其中：基本支出14.42萬元）。
生活補(bǔ)助0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，采購預(yù)算資金135萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
總工會(huì)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
總工會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
總工會(huì)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：無
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
總工會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、總工會(huì)2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171100111
