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騰沖市融媒體中心2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市融媒體中心2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市融媒體中心的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的意識形態(tài)工作責(zé)任制要求，宣傳黨的理論、方針、路線，落實中央、省、市委關(guān)于新聞輿論工作的相關(guān)規(guī)定，把握正確輿論導(dǎo)向，做好輿論引導(dǎo)工作。

二是圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮好融媒體中心各宣傳平臺資源共享的優(yōu)勢，優(yōu)化采編播發(fā)流程，完成好上級下達的各項對內(nèi)、對外宣傳任務(wù)，發(fā)揮市委市政府的喉舌作用，為騰沖經(jīng)濟社會跨越發(fā)展營造良好輿論氛圍。

三是負責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)新聞的采訪、制作、播出。負責(zé)組織開展市委市政府重大活動的新聞宣傳，收集新聞宣傳信息資源，編發(fā)貼近實際、貼近生活、貼近群眾的新聞稿件。

四是抓好隊伍建設(shè)，加強人員培訓(xùn)，著力增強新聞從業(yè)員的腳力、眼力、腦力、筆力，加大人才引進力度。

五是加強陣地建設(shè)和管理，嚴格落實稿件審核、節(jié)目審查制度，落實安全播出工作各項要求。

六是做好融媒體中心新技術(shù)、新平臺的推廣運用，負責(zé)市委市政府專題匯報片制作、大型活動直播（錄播）等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)騰辦發(fā)〔2019〕2 號文件關(guān)于騰沖市深化機構(gòu)改革實施方案的通知要求：騰沖報社、保山日報駐騰沖記者站合并入騰沖市廣播電視臺名稱為騰沖融媒體中心。

騰沖市融媒體中心設(shè) 6 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、總編室、采訪部、編輯制作部、技術(shù)保障部、媒體運營部。

（三）重點工作概述

中心成立以來，堅持“一次采集、多種生成、多元傳播”的融合發(fā)展思路，以“一個團隊協(xié)同作戰(zhàn)”的方式，改變了以往“多個平臺單打獨斗”的局面，素材共用共享，多個平臺按需取材，切實形成廣播、電視、網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾號、自媒體政務(wù)號等傳統(tǒng)媒體、新興媒體融為一體，新聞從業(yè)人員采、編、播等技能融為一體的新型傳播格局，使媒體由“相加”到“相融”，真正形成“你就是我、我就是你”的融合發(fā)展傳播體系。

重點以融合為基本形式，以資源整合為抓手，開展好建立傳播力體系、優(yōu)化媒體發(fā)布矩陣、推出系列深度報道、建設(shè)全媒體專業(yè)隊伍、建立逐年增加營收模式、建設(shè)全媒體資料庫、建立一套管理制度、強化政策保障等“八個方面”建設(shè)，進一步提升新聞輿論的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，讓正能量更強勁、主旋律更高昂，打通新聞傳播的“最后一公里”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制50人。在職實有50人，其中： 財政全供養(yǎng) 50人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 961.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款833.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)127.76萬元。

部門財務(wù)總收入與上年對比增加250.57萬元，同比增長26.06%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加122.81萬元，同比增長14.73%，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加127.76萬元，同比增長0%。主要原因：一是人員工資福利收入提高，二是去年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入961.58萬元，其中:本年收入833.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)127.76萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款833.82萬元（本級財力770.32萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出63.5萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

部門財政撥款收入與上年對比增加250.57萬元，同比增長26.06%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加122.81萬元，同比增長14.73%，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加127.76萬元，同比增長0%。主要原因：一是人員工資福利收入提高，二是去年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出961.58萬元。財政撥款安排支出 961.58萬元，其中：基本支出803.82萬元，項目支出30萬元。

與上年對比增加127.81萬元，同比增長15.9%，主要原因是人員工資福利支出標準提高；項目支出30萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因是上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，本年安排項目資金減少。

與上年對比增加250.57萬元，增幅26.06%，其中：基本支出803.82萬元，與上年對比增加127.81萬元，增幅15.9%；項目支出30萬元，與上年對比減少5萬元，減幅14.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金127.76萬元，與上年對比增加127.76萬元，增幅100%，主要原因：人員工資福利支出標準提高；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

基本支出情況。基本支出803.82萬元，其中：工資福利支出707.93萬元，占基本支出的88.07%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出93.37萬元，占基本支出的11.62%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)707.93萬元，與上年對比增加126.57萬元，增幅21.77%，主要原因：人員工資福利支出標準提高。

2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)93.37萬元，與上年對比增加0.98萬元，增幅1.06%，主要原因：工會經(jīng)費增加。

項目支出情況。項目支出30萬元。其中：本年本級財力安排30萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。

項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)30萬元，比2019年下達數(shù)35萬元減少5萬元，減幅14.29%，主要原因：上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，本年安排項目資金減少。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出127.76萬元，與上年對比增加127.76萬元，增幅100%，具體為縣級融媒體中心建設(shè)專項資金127.76萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-電視835.9萬元，主要用于日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.61萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療38.42萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助18.65萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本工資211.39萬元（其中：基本支出211.39萬元）。

    津貼補貼103.56萬元（其中：基本支出103.56萬元）。

獎金17.62萬元（其中：基本支出17.62萬元）。

績效工資246.25萬元（其中：基本支出246.25萬元）。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.61萬元（其中：基本支

出68.6萬元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費38.42萬元（其中：基本支出38.42

萬元）。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.65萬元（其中：基本支出18.65萬

元）。

其他社會保障繳費3.43萬元（其中：基本支出3.43萬元）。

辦公費5.08萬元（其中：基本支出5.08萬元）。

印刷費1萬元（其中：基本支出1萬元）。

水費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）。

電費1萬元（其中：基本支出1萬元）。

郵電費14.4萬元（其中：項目支出14.4萬元）。

物業(yè)管理費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。

差旅費2.1萬元（其中：項目支出2.1萬元）。

維修（護）費14.7萬元（其中：基本支出1.2萬元，項目支

出13.5萬元）。

公務(wù)接待費1萬元（其中：基本支出1萬元）。

專用材料費8.3萬元（其中：：基本支出8.3萬元）。

勞務(wù)費49.2萬元（其中：基本支出49.2萬元）。

工會經(jīng)費12.22萬元（其中：基本支出12.22萬元）。

公務(wù)用車運行維護費9.5萬元（其中：基本支出9.5萬元）。

其他交通費用3萬元（其中：基本支出3萬元）。

稅金及附加費用0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）。

其他商品和服務(wù)支出0.27萬元（其中：基本支出0.27萬元）。

生活補助2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項內(nèi)容

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金119.22萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市融媒體中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.5萬元，較上年減少1.13萬元，下降10.71%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市融媒體中心2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市融媒體中心2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少1.5萬元，下降150%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待125人次。

減少原因為本單位公務(wù)接待主要是設(shè)備維護維修人員的接待，去年本單位大批量更換了新設(shè)備，新設(shè)備的維護維修還在保修期內(nèi)及堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市融媒體中心2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為9.5萬元，較上年增加0.38萬元，增長3.95%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費9.5萬元，較上年增加0.38萬元，增長3.95%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加原因是融媒體中心工作職責(zé)較為廣泛，采訪、直播任務(wù)加重，出車率高。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

騰沖市融媒體中心“網(wǎng)站、微信平臺制作及短視頻拍攝經(jīng)費”項目，項目資金30萬元。項目年度目標是緊緊圍繞騰沖市委、市政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》、《騰沖手機快訊》、微信、i騰沖APP等平臺為載體，圖文、視頻結(jié)合搞好對內(nèi)對外宣傳。

績效目標情況：一、產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：新聞稿件投放量1萬+條；質(zhì)量指標：新聞稿件宣傳質(zhì)量，宣傳關(guān)于政策、民生、熱點問題；時效指標：新聞時效性強；成本指標：新聞采訪、制作、播放費用30+萬元。二、效益指標—經(jīng)濟效益指標：為騰沖經(jīng)濟社會跨越發(fā)展營造良好的輿論氛圍；社會效益指標：宣傳覆蓋率98%；生態(tài)效益指標：多樣形式的宣傳生態(tài)環(huán)保意識；可持續(xù)影響指標：長期鞏固黨的宣傳思想陣地。三、滿意度指標—服務(wù)對象滿意度指標：新聞瀏覽點擊量10萬+人次/條。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（2）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此項內(nèi)容

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、騰沖市融媒體中心2020年部門預(yù)算表

（一）、部門財務(wù)收支總體情況表

（二）、部門收入總體情況表

（三）、部門支出總體情況表

（四）、部門財政撥款收支總體情況表

（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

（六）、部門基本支出情況表

（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）

（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）

（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

（十三）、部門政府采購情況表