| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624037 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:56:05 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200324100000
騰沖市檔案局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市檔案局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市檔案局是行使行政職能參公管理的事業(yè)單位，主要職能是宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》，并對(duì)全市各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書檔案的年度歸檔及重點(diǎn)工程項(xiàng)目的歸檔工作。同時(shí)對(duì)到期應(yīng)進(jìn)館的檔案接收進(jìn)館，確保館藏檔案的安全和完整，積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案信息。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市檔案局（館）內(nèi)設(shè)2股1室，檔案管理股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、辦公室
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市檔案局2020年工作重點(diǎn)是：一是開展機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作規(guī)范化管理申報(bào)認(rèn)定及復(fù)查；二是搞好全市脫貧工作、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文件材料的年度歸檔工作的指導(dǎo)和督促;三是對(duì)到期應(yīng)進(jìn)館檔案的接收工作；四是完成騰沖市檔案館主體工程建設(shè)工作；五是按時(shí)、按量完成館藏檔案的掃描工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休0人，退休8人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 491.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款491.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少232.27萬(wàn)元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)余額。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 491.77萬(wàn)元，其中:本年收入491.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款491.77萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力485.17萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償6.6萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少232.27萬(wàn)元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)余額。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 491.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 491.77萬(wàn)元，其中：基本支出268.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出223萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少1.28萬(wàn)元，減幅0.26%，其中：基本支出268.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.72萬(wàn)元，減幅0.64%；項(xiàng)目支出223萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3萬(wàn)元，增幅1.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少233.55萬(wàn)元，減幅100%，主要原因：人員工資有所變動(dòng)，及項(xiàng)目施工勞務(wù)費(fèi)有所增加。
基本支出情況。基本支出268.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出250.92萬(wàn)元，占基本支出的93.36%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出17.84萬(wàn)元，占基本支出的6.64%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)250.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.03萬(wàn)元，增幅3.31%，主要原因：工資福利有所增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)17.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.76萬(wàn)元，減幅35.36%，主要原因：因去年購(gòu)置新增信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新，辦公費(fèi)用和其他交通費(fèi)用因機(jī)構(gòu)改革人員有所變動(dòng)相應(yīng)減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出223萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排223萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)223萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)220萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增幅1.36%，具體情況如下：
1.主要增加為項(xiàng)目辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)分別增加1萬(wàn)元，用于正常需要的費(fèi)用開支。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少233.55萬(wàn)元，減幅100%。主要原因：去年結(jié)轉(zhuǎn)剩余資金完全支付建設(shè)款項(xiàng)無(wú)剩余。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運(yùn)行229.68萬(wàn)元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館23萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出200萬(wàn)元，主要用于檔案館建設(shè)項(xiàng)目工程款支出及相關(guān)配套設(shè)備購(gòu)買安裝費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.81萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.75萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.53萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資59.96萬(wàn)元（其中：基本支出59.96萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼80.49萬(wàn)元（其中：基本支出80.49萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金56.8萬(wàn)元（其中：基本支出56.8萬(wàn)元）。
績(jī)效工資33.6萬(wàn)元（其中：基本支出33.6萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.81萬(wàn)元（其中：基本支出20.81萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.75萬(wàn)元（其中：基本支出11.75萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助6.53萬(wàn)元（其中：基本支出6.53萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.19萬(wàn)元（其中：基本支出0.19萬(wàn)元）。
其他工資福利支出1.92萬(wàn)元（其中：基本支出1.92萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)2.66萬(wàn)元（其中：基本支出1.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）。
水費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元）。
電費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元）。
專用材料費(fèi)6.6萬(wàn)元（其中：基本支出6.6萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)21萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出21萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.81萬(wàn)元（其中：基本支出2.81萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用13.1萬(wàn)元（其中：基本支出13.1萬(wàn)元）。
房屋建筑物購(gòu)建150萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出150萬(wàn)元）。
專用設(shè)備購(gòu)置50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出50萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金215萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市檔案局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.45萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.52%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市檔案局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市檔案局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
增加原因：2020年開展業(yè)務(wù)工作增加，接待費(fèi)有所增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市檔案局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年本單位共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2000000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2000000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2020年騰沖市檔案局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，占基本支出的11％，主要增加原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)等的增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市檔案局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200324100111
