| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624039 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:00:43 |
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監(jiān)督索引號53052200371200000
騰沖市青少年宮2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市青少年宮2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實(shí)踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實(shí)踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；
2、開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3、加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；
4、完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個，即：騰沖市青少年宮，是全額撥款的事業(yè)單位，為團(tuán)委主管的事業(yè)單位。非參公事業(yè)編制數(shù) 5人，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù) 5人，為專業(yè)技術(shù)人員 。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化理想信念教育，堅定正確政治方向。抓住五四、六一等重大時間節(jié)點(diǎn)，以青少年喜聞樂見、樂于接受的方式，持續(xù)開展好“我的中國夢”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”等主題教育實(shí)踐活動，深化國情、省情、市情和形勢政策教育。開展“青馬工程”，讓廣大團(tuán)員青年在思想上政治上行動上始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
2.強(qiáng)化立德樹人工作，展示青年良好形象。充分利用“國慶節(jié)”、“建隊日”等時間節(jié)點(diǎn)，開展 “開學(xué)第一課”、“奮斗的青春最美麗”等主題活動，為青少年搭建展示自我、相互交流、共同進(jìn)步的舞臺，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，引導(dǎo)青少年養(yǎng)成良好的個人品德、職業(yè)道德、家庭美德、社會公德，引導(dǎo)青年振奮精神、感悟責(zé)任、明確方向。以青年文明號、青年安全示范崗等評選活動為抓手，樹立典型，表彰先進(jìn)，讓一大批可親、可敬、可信、可學(xué)的青年典型真正走近騰沖青年、講好青春故事、傳播青春正能量。
3.發(fā)揮職能優(yōu)勢，助力脫貧攻堅。充分發(fā)揮組織優(yōu)勢，切實(shí)轉(zhuǎn)變?nèi)辟Y金、缺項目、缺人手難有作為的思想觀念，準(zhǔn)確解讀黨和政府脫貧攻堅的決策部署、政策措施，大力宣傳青年脫貧典型、致富經(jīng)驗(yàn)、幫扶事跡，引導(dǎo)廣大青年關(guān)心、關(guān)注、支持和主動參與脫貧攻堅工作。鼓勵引導(dǎo)青聯(lián)委員、創(chuàng)業(yè)省長獎、市長獎獲得者參與村企共建、結(jié)對幫扶等工作，帶動貧困地區(qū)青年增收致富。深入推進(jìn)“志愿者+扶貧”工作模式，搭建脫貧攻堅青年志愿者服務(wù)隊，廣泛開展志愿扶貧、公益扶貧、文化下鄉(xiāng)等活動，抓實(shí)“愛心圓夢大學(xué)”公益助學(xué)、“希望心生命救助計劃”等扶貧志愿服務(wù)項目。
4.竭力服務(wù)青年，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。深入實(shí)施人才引培計劃，強(qiáng)化項目支撐、技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，努力把廣大青年的創(chuàng)業(yè)熱情轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新智慧和創(chuàng)新行動。穩(wěn)步推進(jìn)“貸免扶補(bǔ)”、小額擔(dān)保貸款、微型企業(yè)培育工程等項目，計劃完成180名創(chuàng)業(yè)青年貸款發(fā)放任務(wù)，幫助青年創(chuàng)業(yè)穩(wěn)健起步。繼續(xù)與重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展合作，建立一批高質(zhì)量的青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地，聘請青年企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)青年結(jié)對，為創(chuàng)業(yè)青年提供指導(dǎo)和幫助。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財政全供養(yǎng)5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入72.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款72.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年60.95萬元對比增加11.55萬元，同比增加18.94%，主要原因工資微調(diào)，各種保險基數(shù)上調(diào)。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 72.50萬元，其中:本年收入72.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款72.50萬元（本級財力72.50萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年60.95萬元對比增加11.55萬元，同比增加18.94%，主要原因工資微調(diào)，各種保險基數(shù)上調(diào)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 72.50萬元。財政撥款安排支出 72.50萬元，其中：基本支出72.50萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加11.56萬元，增幅18.96%，基本支出72.50萬元，與上年60.94萬元，對比增加11.56萬元，同比增加18.96%，項目支出為0元。與上年相比無變化，增幅為0；主要原因分析：工資微調(diào)，各種保險基數(shù)上調(diào)，工會經(jīng)費(fèi)較去年有所增長，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年多。
基本支出情況：基本支出72.50萬元，其中：工資福利支出70.36萬元，占基本支出的97.04%；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出2.14萬元，占基本支出的2.96%；
基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)70.36萬元，與上年對比增加11.50萬元，增長19.53%，主要原因：工資微調(diào)和各種社會保險繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致工資，社會保障和衛(wèi)生健康支出增加。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)2.14萬元，與上年對比減增加0.06萬元，增幅2.88%，主要原因：工會經(jīng)費(fèi)較去年有所增長，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年微增。
項目支出情況。項目支出為0元。主要原因分析騰沖市青少年宮無項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-2079999：基本支出59.40萬元，主要用于人員類支出57.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出2.14萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出-2080505：基本支出6.70萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 ：基本支出3.82萬元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出2.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計70.36萬元，其中基本支出70.36萬元，項目支出0元。具體如下：
基本工資 20.30萬元，其中基本支出20.30萬元；
津貼補(bǔ)貼 10.14萬元，其中基本支出10.14萬元；
獎金1.69萬元，其中基本支出1.69萬元；
績效工資24.78萬元，其中基本支出24.78萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 6.70萬元，其中基本支出 6.70萬元；
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 3.82萬元，其中基本支出3.82萬元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2.56萬元，其中基本支出2.56萬元；
其他社會保障繳費(fèi)0.33萬元，其中基本支出0.33萬元
2、商品和服務(wù)支出總計2.14萬元，其中基本支出2.14萬元，項目支出0萬元，具體如下：
辦公費(fèi) 0.40萬元，其中基本支出0.40萬元；
工會經(jīng)費(fèi)1.58萬元；其中基本支出1.58萬元；
其他商品和服務(wù)支出0.15萬元，其中基本支出0.15萬元；
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市青少年宮2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市青少年宮2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，2019年國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市青少年宮2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因本部門無公務(wù)用車編制和無實(shí)有車輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無重點(diǎn)項目安排。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.14萬元，與上年2.08萬元，對比增加0.06萬元，同比增加2.88%，主要原因分析工會經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市青少年宮2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200371200111
