| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624040 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:01:45 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200373100000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。5、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。6、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。7、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、科普股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、扎實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
2、切實(shí)抓好“建家工程”，不斷推進(jìn)科普工作向前發(fā)展。
3、認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
4、扎實(shí)開展掛鉤基層工服務(wù)，做好脫貧攻堅(jiān)及網(wǎng)格區(qū)域工作。
5、充分利用大篷車、科普E站等為載體，積極開展科普宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐創(chuàng)新。
6、突出青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)，激發(fā)和增強(qiáng)青少年科技創(chuàng)新的熱情和興趣。
7、加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備、管理及申報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人（參公管理事業(yè)編5人，事業(yè)人員編4人）。在職實(shí)有人員11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人（含工勤人員1人），財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛（其中科普大篷車1輛，為專用作業(yè)用車，用途為科普培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)，屬中國科協(xié)配發(fā)）。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 196.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元。
財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加4.71萬，主要原因是增加人員1人，工資福利的調(diào)增。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加10.21元，主要原因是增加人員1人，工資福利增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比減少5.5萬元，主要原因是加大省級(jí)科普項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付 的實(shí)施完成力度。
2020年部門財(cái)政撥款收入196.75萬元，其中:本年收入196.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.25萬元（本級(jí)財(cái)力196.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加4.71萬元，主要原因是增加人員1人，工資福利增加。本年收入與上年對(duì)比增加10.21元，主要原因是增加人員1人，工資福利增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比減少5.5萬元，主要原因是加大省級(jí)科普項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付的實(shí)施完成力度。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 196.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 196.25萬元。其中：基本支出183.25萬元，項(xiàng)目支出13萬元。
與上年對(duì)比增加4.71萬元，增幅2.45%，其中基本支出183.25萬元，與上年對(duì)比增加35.21萬元，增幅23.78%；項(xiàng)目支出13萬元，與上年對(duì)比減少25萬元，減幅65.79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.5萬元，與上年對(duì)比減少5.5萬元，減幅99.91%，主要原因是科普經(jīng)費(fèi)30萬元上年納入年初預(yù)算數(shù)，而本年不納入年初預(yù)算及上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
基本支出情況：基本支出183.25萬元，其中：工資福利支出167.41萬元，占基本支出91.36%:；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出15.3萬元，占基本支出8.35%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.54萬元，占基本支出0.29%，基本支出變動(dòng)原因如下：
1、 工資福利支出2020年年初預(yù)算數(shù)167.41萬元，與上年對(duì)比增加33.62萬元，增幅25.13%，主要原因是2019年新增人員1人、工資調(diào)增。
2、商品和服務(wù)支出2020年年初預(yù)算數(shù)15.3萬元，與上年對(duì)比增加 1.54萬元，增幅11.19%,主要原因是新增人員1人，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)增加。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)0.54萬元，與上年對(duì)比增加0.046萬元，增幅10.2%，主要原因是遺囑生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目支出13萬元。其中：本級(jí)財(cái)力安排13萬元，本專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)的原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)13萬元，與上年對(duì)比減少25萬元，減幅65.79%，具體情況如下：
1、科普經(jīng)費(fèi)30萬元上年納入年初預(yù)算，而本年不納入年初預(yù)算。
2、老科協(xié)文化藝術(shù)團(tuán)5萬元去年沒有納入年初預(yù)算，而本年納入年初預(yù)算。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0.5萬元，與上年對(duì)比減少5.5萬元，減幅99.91%，具體為朱有勇院士工作站經(jīng)費(fèi)0.5萬元，主要原因是加大資金支付力度，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行153.99萬元，主要用于單位日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)13萬元，主要用于科普宣傳培訓(xùn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.73萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療5.37萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.06萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.1萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資41.47萬元（其中基本支出41.47萬元）。
津貼補(bǔ)貼47.29萬元（其中基本支出47.29萬元）。
獎(jiǎng)金29.36萬元（其中基本支出29.36萬元）。
績效工資19.65萬元（其中基本支出19.65萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.73萬元（其中基本支出14.74萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.42萬元（其中基本支出8.42萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.1萬元（其中基本支出6.1萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.38萬元（其中基本支出0.38萬元）。
辦公費(fèi)1.78萬元（其中基本支出1.78萬元）。
水費(fèi)0.11萬元（其中基本支出0.11萬元）。
電費(fèi)0.32萬元（其中基本支出0.32萬元）。
郵電費(fèi)0.1萬元（其中基本支出0.1萬元）。
差旅費(fèi)0.43萬元（其中基本支出0.43萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)13萬元（其中項(xiàng)目支出13萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元（其中基本支出1.1萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.93萬元（其中基本支出1.93萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中基本支出2.85萬元）。
其他交通費(fèi)用6.49萬元（其中基本支出6.49萬元）。
其他商品和服務(wù)支出0.2萬元（其中基本支出0.2萬元）。
生活補(bǔ)助0.54萬元（其中基本支出0.54萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金10.3萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.95萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一） 因公出國（境）費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待140人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目為老科協(xié)科普活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8萬元，編制重點(diǎn)績效目標(biāo)1個(gè)。績效目標(biāo)：提升老科協(xié)工作者的科技素質(zhì)，發(fā)揮老科協(xié)科學(xué)技術(shù)的普及科普宣傳，組織參加三下鄉(xiāng)、科技下鄉(xiāng)及有關(guān)部門聯(lián)合組織的科普活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)優(yōu)勢科普資源共享，彌補(bǔ)鄉(xiāng)村科普資源短板。使受益群眾達(dá)6萬余人次，滿意度達(dá)90%，不斷提升我市居民的科學(xué)素質(zhì)。騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.3萬元，比上年預(yù)算增1.54萬元，同比增11.19%，占基本支出的8.35％，主要是增加人員1人，其他交通費(fèi)用和工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200373100111
