| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624044 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:11:18 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200632200000
騰沖市商務(wù)局部門2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市商務(wù)局部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù) (包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等 )的進(jìn)出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬定對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國(guó)對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動(dòng)招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級(jí)安排的對(duì)外援助工作，管理我市對(duì)外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對(duì)外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)提供良好服務(wù)。開展國(guó)內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動(dòng)，開拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、對(duì)外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場(chǎng)流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其下屬機(jī)構(gòu)有行使行政職能的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心和中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.調(diào)整優(yōu)化進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易規(guī)模。一是充分挖掘境外商品資源，督促企業(yè)依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓好礦產(chǎn)、硅石等傳統(tǒng)資源性商品進(jìn)口工作。同時(shí)，結(jié)合境外市場(chǎng)需求實(shí)際，不斷擴(kuò)大工程機(jī)械、建筑材料、日用消費(fèi)品紡織品等商品的出口規(guī)模。二是繼續(xù)加強(qiáng)境外農(nóng)業(yè)合作的行業(yè)管理，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作經(jīng)營(yíng)秩序，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，有效消除境外農(nóng)業(yè)合作的各種制約因素，努力擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量。三是繼續(xù)規(guī)范邊民互市貿(mào)易經(jīng)營(yíng)秩序，提升管理服務(wù)水平，鼓勵(lì)雙方邊民開展互市業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大邊民互市貿(mào)易規(guī)模。四是加快推動(dòng)“走出去”發(fā)展步伐，指導(dǎo)并幫助企業(yè)開展境外投資工作，帶動(dòng)電器產(chǎn)品、農(nóng)機(jī)用具及各類生活日用品出口。五是積極組織企業(yè)參加境內(nèi)外的各類經(jīng)貿(mào)洽談及展銷會(huì)，組織實(shí)施好第八屆騰沖邊境貿(mào)易交易會(huì)，幫助企業(yè)擴(kuò)大商品交流渠道，進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)。六是大力宣傳商務(wù)法律法規(guī)，鼓勵(lì)和督促企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)商、依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)，營(yíng)造良好的商務(wù)發(fā)展環(huán)境。七是繼續(xù)服務(wù)好密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和中國(guó)猴橋—緬甸甘拜地邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步完善對(duì)外經(jīng)貿(mào)交易平臺(tái)。
2.健全完善市場(chǎng)流通體系，推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是繼續(xù)實(shí)施好省、市有關(guān)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，積極培育龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展。二是鼓勵(lì)商貿(mào)流通企業(yè)在重大節(jié)假日和自身節(jié)慶期間舉辦形式多樣、內(nèi)容豐富、誠(chéng)信規(guī)范的促銷活動(dòng)，進(jìn)一步活躍消費(fèi)市場(chǎng)，推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)。三是加大新興消費(fèi)業(yè)態(tài)培育力度，重點(diǎn)推進(jìn)家政、健康、養(yǎng)老、文化、批發(fā)零售、住宿餐飲等生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展。四是逐步完善商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，合理布局城鄉(xiāng)公共服務(wù)功能。督促相關(guān)企業(yè)落實(shí)好市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，為各級(jí)決策提供客觀數(shù)據(jù)支撐。五是緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)，以“雙隨機(jī)、一公開”為抓手，抓好安全隱患排查，著力營(yíng)造平安、健康的商務(wù)發(fā)展環(huán)境。
3.抓好口岸通道升級(jí)改造工作，促進(jìn)通關(guān)便捷。一是根據(jù)口岸需求，繼續(xù)實(shí)施猴橋口岸下街查驗(yàn)貨場(chǎng)熏蒸庫(kù)、保鮮庫(kù)及附屬設(shè)施等一批項(xiàng)目建設(shè)。二是加快推進(jìn)騰沖機(jī)場(chǎng)航空口岸城區(qū)聯(lián)檢機(jī)關(guān)綜合保障用房建設(shè)項(xiàng)目，做好航空口岸臨開申請(qǐng)前期準(zhǔn)備工作。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)口岸的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，創(chuàng)新口岸管理模式，不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程，促進(jìn)口岸通關(guān)便捷，提高通關(guān)效率。四是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會(huì)議機(jī)制的作用，通過(guò)不斷解決通關(guān)過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題，服務(wù)好口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是加快推進(jìn)猴橋口岸下街邊民互市市場(chǎng)建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場(chǎng)限制，無(wú)法拓展的難題。
4.推進(jìn)電商平臺(tái)建設(shè)，擴(kuò)大電子商務(wù)工作覆蓋面。一是加強(qiáng)對(duì)電商公共服務(wù)中心和鄉(xiāng)村電商服務(wù)站的動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮電商服務(wù)中心對(duì)電商服務(wù)站的運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)作用，通過(guò)整合相關(guān)資源，進(jìn)一步提升電商服務(wù)站的可持續(xù)運(yùn)行能力。二是支持和引導(dǎo)電商企業(yè)直接與農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)植大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、村社區(qū)、電商服務(wù)站合作，形成“電商企業(yè)+合作社（種養(yǎng)大戶、村社區(qū)、服務(wù)站）+農(nóng)戶”的模式，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品上行，切實(shí)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶增收。三是引導(dǎo)企業(yè)開展新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)線改造、外包裝升級(jí)、電商推廣營(yíng)銷、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、質(zhì)量認(rèn)證等，培育農(nóng)產(chǎn)品電商品牌，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和質(zhì)量提升。四是引導(dǎo)市內(nèi)有條件的物流企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作方式整合現(xiàn)有資源，形成“場(chǎng)站共享、服務(wù)同網(wǎng)、貨源集中、信息互通、統(tǒng)一配送”的配送網(wǎng)絡(luò)，最大程度的實(shí)現(xiàn)降低“農(nóng)產(chǎn)品上行、工業(yè)品下鄉(xiāng)”雙向流動(dòng)的物流成本。五是繼續(xù)開展電商技能提升培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn)。鼓勵(lì)市內(nèi)電商實(shí)體企業(yè)與發(fā)達(dá)地區(qū)電商企業(yè)對(duì)接聯(lián)系，通過(guò)跟班學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)指導(dǎo)等方式，帶動(dòng)電商實(shí)體企業(yè)的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 39人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2062.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款861.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加511.41萬(wàn)元，增幅32.96%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款861.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加184.44萬(wàn)元，增幅27.25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加326.97萬(wàn)元，增幅37.38%。主要原因:一是增加騰沖市猴橋口岸管理中心收入，上年作為一級(jí)預(yù)算單位單獨(dú)公開，未納入部門匯總；二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2062.79萬(wàn)元，其中:本年收入861.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款861.15萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力861.15萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加511.41萬(wàn)元，增幅32.96%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款861.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加184.44萬(wàn)元，增幅27.25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加326.97萬(wàn)元，增幅37.38%。主要原因:一是增加騰沖市猴橋口岸管理中心收入，上年作為一級(jí)預(yù)算單位單獨(dú)公開,未納入部門匯總；二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2062.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 861.15萬(wàn)元，其中：基本支出620.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240.78萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加511.41萬(wàn)元，增幅32.96%，其中：基本支出620.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加25.26萬(wàn)元，增幅4.24%，項(xiàng)目支出240.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增159.18萬(wàn)元，同比增195.07%，上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加326.97萬(wàn)元，增幅37.38%。主要原因:一是增加騰沖市猴橋口岸管理中心支出，上年作為一級(jí)預(yù)算單位單獨(dú)公開,未納入部門匯總；二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
基本支出情況。基本支出620.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出575.42萬(wàn)元，占基本支出的92.76%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出44.95萬(wàn)元，占基本支出的7.24%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)575.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加155.16萬(wàn)元，增幅36.92%，主要原因：增加騰沖市猴橋口岸管理中心人員工資福利支出113.53萬(wàn)元，騰沖市猴橋口岸管理中心上年作為一級(jí)預(yù)算單位單獨(dú)公開，未納入部門匯總。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)44.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少59.91萬(wàn)元，減幅57.14%，主要原因：原通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)、駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)及駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目由原基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減納入項(xiàng)目資金核算。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少70.00萬(wàn)元，減幅100%，主要原因：原猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由原基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減納入項(xiàng)目資金核算。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出240.78萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排240.78萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)240.78萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)80.16萬(wàn)元增加159.18萬(wàn)元，增幅195.07%，具體情況如下：
1.調(diào)增3個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)132.30萬(wàn)元，具體調(diào)增：2020年原通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元、駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)及駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)56.30萬(wàn)元3個(gè)項(xiàng)目由原基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減納入項(xiàng)目資金核算。
2.新增3個(gè)項(xiàng)目計(jì)78.48萬(wàn)元，具體新增內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金51.00萬(wàn)元、商貿(mào)流通企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金12.48萬(wàn)元、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元。
3.調(diào)減1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)20.00萬(wàn)元，具體調(diào)減騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。
4.市財(cái)政局2020年不安排預(yù)算的項(xiàng)目共2個(gè)，計(jì)31.60萬(wàn)元，具體為阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項(xiàng)目20萬(wàn)元，2020年未安排預(yù)算，猴橋口岸攔阻設(shè)施項(xiàng)目11.60萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成,2020年未安排預(yù)算。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1201.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加326.97萬(wàn)元，增幅37.38%，具體為項(xiàng)目前期費(fèi)20.00萬(wàn)元，邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金2.05萬(wàn)元，2019年加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金75.22萬(wàn)元，境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金42.70萬(wàn)元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣補(bǔ)貼資金1061.67萬(wàn)元。主要原因：項(xiàng)目跨年實(shí)施，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行392.19萬(wàn)元，主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)等支出。
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行138.59萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)和騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-其他商貿(mào)事務(wù)支出234.78萬(wàn)元，主要用于猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、商貿(mào)流通企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金支出、駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)及駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.90萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.19萬(wàn)元，主要用于商務(wù)局機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.12萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)和騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.38萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出620.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240.78萬(wàn)元）。
基本工資136.87萬(wàn)元（其中：基本支出136.87萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼171.62萬(wàn)元，（其中：基本支出171.62萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金107.60萬(wàn)元（其中：基本支出107.60萬(wàn)元）。
績(jī)效工資62.51萬(wàn)元（其中：基本支出62.51萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.90萬(wàn)元（其中：基本支出49.90萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.31萬(wàn)元（其中：基本支出28.31萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.38萬(wàn)元（其中：基本支出17.38萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.23萬(wàn)元（其中：基本支出1.23萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)5.60萬(wàn)元（其中：基本支出2.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）。
電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)12.30萬(wàn)元（其中：基本支出3.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元）。
會(huì)議費(fèi)38.00元（其中：項(xiàng)目支出38.00萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元（其中：基本支出0.18萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.57萬(wàn)元（其中：基本支出8.57萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用23.00萬(wàn)元（其中：基本支出23.00萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出127.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126.30萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)勵(lì)金63.48元（其中：項(xiàng)目支出63.48萬(wàn)元）。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.20萬(wàn)元，較上年減少3.15萬(wàn)元，下降20.53%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市商務(wù)局部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為2.70萬(wàn)元，較上年增加2.70萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組6個(gè)，因公出國(guó)（境）28人次。
增加原因主要是2020年預(yù)算出訪緬甸開展協(xié)調(diào)中緬經(jīng)貿(mào)往來(lái)等事宜發(fā)生費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市商務(wù)局部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.65萬(wàn)元，較上年減少5.85萬(wàn)元，下降46.80%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計(jì)接待486人次。
減少原因主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市商務(wù)部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市商務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排240.78萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排51.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。騰沖市商務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排455.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少109.82萬(wàn)元，減副19.42%，主要原因是駐密辦經(jīng)費(fèi)及口岸聯(lián)檢經(jīng)費(fèi)今年作項(xiàng)目安排，上年作基本支出業(yè)務(wù)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市商務(wù)局部門2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200632200111
