| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624045 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:13:12 |
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監(jiān)督索引號53052200647200000
騰沖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于投資促進(jìn)和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和相關(guān)政策；開展騰沖市投資促進(jìn)對外宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)布騰沖市投資促進(jìn)政策及重要招商引資息。 負(fù)責(zé)承辦市委、市政府決定的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作的決策依據(jù)；會同有關(guān)部門擬定和實(shí)施我市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃和中長期計(jì)劃；匯總、編報(bào)和下達(dá)全市年度投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性計(jì)劃。會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目庫；積極組織對外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作。研究全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中的重大事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。做好外來投資企業(yè)服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進(jìn)業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市投資促進(jìn)局設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、項(xiàng)目管理股、 產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股、對外招商合作辦公室6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，及騰沖市招商服務(wù)中心1個(gè)二級事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務(wù)）。
騰沖市投資促進(jìn)局事業(yè)編制 13 名。科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 5名，其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：局長 1 名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4名：副局長 4 名。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 6 名。招商服務(wù)中心核定事業(yè)編制8名，設(shè)中心主任1名，副主任1名。
實(shí)有在職人員23人（公務(wù)員10人，機(jī)關(guān)工勤4人，事業(yè)人員9人）。實(shí)有車輛0輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
積極圍繞市委、市政府目標(biāo)定位，聚焦“健康食品、健康醫(yī)藥、健康運(yùn)動(dòng)、健康旅游”四大產(chǎn)業(yè)，抓實(shí)精準(zhǔn)招商、借力招商，完善優(yōu)惠政策體系，不斷提升招商引資成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入615.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款555.61萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬元。
與上年574.92萬元對比增加40.69萬元，增7.08%，增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費(fèi)未能形成支出，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)較大。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款同比上年554.92萬元增加0.69萬元，增0.12%。增加原因：工資微調(diào)人員經(jīng)費(fèi)增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)同比上年20萬元增加40萬元，增200%。增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)形成支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)同比增加40萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入615.61萬元，其中:本年收入555.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款555.61萬元（本級財(cái)力555.61萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年574.92萬元對比增加40.69萬元，增7.08%，增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費(fèi)未能形成支出，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)較大。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款同比上年554.92萬元增加0.69萬元，增0.12%。增加原因：工資微調(diào)人員經(jīng)費(fèi)增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)同比上年20萬元增加40萬元，增200%。增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)形成支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)同比增加40萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 615.61萬元。財(cái)政撥款安排支出 555.61萬元，其中：基本支出340.61萬元，與上年354.92萬元減少14.31萬元，減4.03%。減少原因：今年撤銷了對外招商合作辦公室，沒有預(yù)算此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出215萬元，與上年220萬元減少5萬元，減2.27%。減少原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)增大，預(yù)算安排減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出60萬元，同比上年20萬元增加40萬元，增200%。增加原因：主要是上年年末撥入的“綠色食品牌”招商工作經(jīng)費(fèi)40萬元未能在上年形成支出，計(jì)劃今年開支。
基本支出情況。基本支出340.61萬元，其中：工資福利支出319.46萬元，占基本支出的93.79%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出21.15萬元，占基本支出的6.21%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)319.46萬元，與上年258.21萬元對比增加61.25萬元，增幅23.72%，主要原因：人員調(diào)入及工資調(diào)整。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)21.15萬元，與上年81.71萬元對比減少60.56萬元，減幅74.12%，主要原因：撤銷對外招商合作辦公室，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)不在預(yù)算安排。
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年15.00萬元對比減少15.00萬元，減幅100%，主要原因：撤銷對外招商合作辦公室，相應(yīng)人員的生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不在預(yù)算安排。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出215.00萬元。其中：本年本級財(cái)力安排215.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)215.00萬元，比2019年下達(dá)數(shù)220.00萬元減少5萬元，減幅2.27%。 具體情況為：全市招商引資工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少20萬元，增加代理招商經(jīng)費(fèi)15萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行290.55萬元，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資215萬元，主要用于招商引資外出項(xiàng)目考察支出、接待來騰投資及考察項(xiàng)目支出和項(xiàng)目包裝等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.95萬元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.54萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資72.62萬元（其中：基本支出72.62萬元）。
30102津貼補(bǔ)貼93.06萬元（其中：基本支出93.06萬元）。
30103獎(jiǎng)金57.85萬元（其中：基本支出57.85萬元）。
30107績效工資43.07萬元（其中：基本支出43.07萬元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.66萬元（其中：基本支出27.66萬元）。
30110職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.49萬元（其中：基本支出15.49萬元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.91萬元（其中：基本支出6.91萬元）。
30112其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.81萬元（其中：基本支出0.81萬元）。
30114醫(yī)療費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）。
30201辦公費(fèi)30.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項(xiàng)目支出28萬元）。
30202印刷費(fèi)12萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出12萬元）。
30203咨詢費(fèi)1.5萬元（其中：項(xiàng)目支出1.5萬元）。
30205水費(fèi)0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元）。
30206電費(fèi)0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元）。
30207郵電費(fèi)7.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項(xiàng)目支出6萬元）。
30211差旅費(fèi)52萬（其中：項(xiàng)目支出52萬元）。
30215會議費(fèi)5萬元（其中：項(xiàng)目支出5萬元）。
30216培訓(xùn)費(fèi)2萬元（其中：項(xiàng)目支出2萬元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)51萬元（其中：項(xiàng)目支出51萬元）。
30226勞務(wù)費(fèi)7.1萬元（其中：項(xiàng)目支出7.1萬元）。
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8萬元（其中：項(xiàng)目支出8萬元）。
30228工會費(fèi)13.63萬元（其中：基本支出3.63萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（其中：項(xiàng)目支出6萬元）。
30239其他交通費(fèi)用24.73萬元（其中：基本支出12.73萬元，項(xiàng)目支出12萬元）。
30299其他商品和服務(wù)支出9萬元（其中：項(xiàng)目支出9萬元）。
31002辦公設(shè)備購置5.4萬元（其中：項(xiàng)目支出5.4萬元）。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金5.4萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市投資促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)75萬元，較上年預(yù)算減少20.85萬元，下降21.75%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為69萬元，較上年減少20萬元，下降22.47%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為340 次，共計(jì)接待1780人次。主要用于商務(wù)接待。
減少原因:主要是實(shí)施精準(zhǔn)招商，加強(qiáng)了招商工作針對性，同時(shí)按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓減了部分公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年減少0.85萬元，下降12.41%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年減少0.85萬元，下降12.41%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少原因：預(yù)算安排時(shí)單位車輛已處置沒有車輛，但已上報(bào)申請審批年內(nèi)另行安排購置車輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年我單位共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排215萬元，編制績效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200萬元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2020年我單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市投資促進(jìn)局為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200647200111
