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監(jiān)督索引號(hào)53052200647300000

 

騰沖市人民政府外事辦公室2020年部門預(yù)算

編制說明

 

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市人民政府外事辦公室2020年部門預(yù)算表

 

 

第二部分 公開內(nèi)容

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。承擔(dān)騰沖市委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作，研究全市外事工作、對(duì)外交流合作及其他涉外領(lǐng)域重要問題，收集、分析和研判全市對(duì)外工作形勢，督促落實(shí)市委重大外事部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動(dòng)。提出全市外事工作有關(guān)建議。指導(dǎo)全市各地各部門（單位）的外事工作。督促檢查全市各地各部門（單位）貫徹執(zhí)行國家對(duì)外方針政策和遵守外事紀(jì)律的情況。三是圍繞全市中心工作，有針對(duì)性地進(jìn)行外事調(diào)查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)動(dòng)向，為騰沖市委、市政府對(duì)外工作決策提供意見和建議；加強(qiáng)對(duì)外交往，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)合作，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。四是負(fù)責(zé)組織接待來訪國賓、黨賓和其他重要外賓。接待來騰進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華機(jī)構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員。協(xié)調(diào)安排市領(lǐng)導(dǎo)的外事活動(dòng)。對(duì)在騰舉辦的國際會(huì)議、涉外論壇等活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時(shí)出國（境）和涉港澳事務(wù)，負(fù)責(zé)全市因公臨時(shí)出國（境）和赴港澳任務(wù)的報(bào)審、報(bào)批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜；審核全市報(bào)請(qǐng)市委、市政府審批的外事事項(xiàng)。承辦騰沖市領(lǐng)導(dǎo)的重大對(duì)外交往事項(xiàng)和市領(lǐng)導(dǎo)出訪報(bào)批及具體出國（境）事宜。六是負(fù)責(zé)管理中華人民共和國在騰沖段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會(huì)談、會(huì)晤；根據(jù)外交部和省人民政府外事辦公室的安排部署，定期對(duì)中緬邊界（騰沖段）進(jìn)行內(nèi)查或聯(lián)檢。七是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國新聞媒體和記者在騰事宜，配合有關(guān)部門（單位）做好對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)國際形勢、對(duì)外政策和重大國際問題通報(bào)事宜，擬訂對(duì)外表態(tài)口徑。會(huì)審全市重要涉外報(bào)道和涉外稿件。八是會(huì)同有關(guān)部門（單位）處理涉及外國人管理工作的重要事項(xiàng)，處置涉外案（事）件。承擔(dān)領(lǐng)事保護(hù)和協(xié)助工作，配合駐外使領(lǐng)館處理騰沖市出國人員在國外發(fā)生的事件。九是會(huì)同有關(guān)部門（單位）開展經(jīng)貿(mào)、文化等對(duì)外交流與合作。配合做好境外非政府組織在騰活動(dòng)。十是代管騰沖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)，指導(dǎo)全市民間對(duì)外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)騰沖市人民政府外事辦公室職責(zé)，設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別是基層黨建辦公室、綜合股、專項(xiàng)事務(wù)管理股和鄰國事務(wù)管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加強(qiáng)因公出國（境）長效管理機(jī)制。二是進(jìn)一步做好邊境及涉外管理工作。三是全面深化對(duì)緬交流合作。四是積極參與和推進(jìn)各園區(qū)建設(shè)。五是聚焦“大物流”，持續(xù)擴(kuò)大開放。六是繼續(xù)做好第三次中緬聯(lián)檢內(nèi)調(diào)及前期籌備工作。七是推動(dòng)締結(jié)友城，深化民間友好交往。八是加強(qiáng)境外局勢研判。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入234.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款234.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加5.4萬元，增幅2.36%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款234.57萬元，與上年對(duì)比增加5.4萬元，增幅2.36%。主要原因：人員工資微調(diào)、單位保險(xiǎn)支出增加及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 234.57萬元，其中：本年收入234.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款234.57萬元（本級(jí)財(cái)力234.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加5.4萬元，增幅2.36%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款234.57萬元，與上年對(duì)比增加5.4萬元，增幅2.36%。主要原因：人員工資微調(diào)、單位保險(xiǎn)支出增加及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 234.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 234.57萬元，其中：基本支出199.57萬元，項(xiàng)目支出35萬元。

與上年對(duì)比增加 5.4萬元，其中：基本支出199.57萬元，與上年對(duì)比增0.4萬元，增幅0.20%，項(xiàng)目支出35萬元，與上年對(duì)比增5萬元，增幅16.67% ，主要原因：工資微調(diào)及單位保險(xiǎn)支出增加；增加了外事委員會(huì)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

基本支出情況，基本支出199.57萬元，其中：工資福利支出175.67萬元，占基本支出的88.02%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出23.90萬元，占基本支出的11.98%。基本支出變動(dòng)原因如下：

1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)175.67萬元，與上年對(duì)比增1.74萬元，增幅1%，主要原因工資微調(diào)及部分單位保險(xiǎn)支出增加。

2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)23.90萬元，與上年對(duì)比減0.34萬元，減幅1.40%，主要原因是辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)等減少。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出35萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排35萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)35萬元，比2019年下達(dá)數(shù)30萬元增加5萬元，增幅16.67%，具體情況如下：

1.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)10萬元，具體新增外事委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，2019年機(jī)構(gòu)改革增設(shè)騰沖市外事委員會(huì)，辦公室設(shè)在外事辦，為確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，新增外事委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

2.調(diào)減1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)5萬元，具體調(diào)減對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行181萬元，主要用于人員工資日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及外事委工作相關(guān)費(fèi)用。

2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)15萬元，主要用于對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10萬元，主要用于境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作相關(guān)費(fèi)用。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.05萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.50萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.02萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出199.57萬元，項(xiàng)目支出35萬元）。

30101基本工資41.14萬元（其中：基本支出41.14萬元）。

30102津貼補(bǔ)貼61.63萬元（其中：基本支出61.63萬元）。

30103獎(jiǎng)金44.13萬元（其中：基本支出44.13萬元）。

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.05萬元（其中：基本支出：15.05萬元）

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元）

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.02萬元（其中：基本支出5.02萬元）

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）

30201辦公費(fèi)7.19萬元（其中：基本支出1.19萬元，項(xiàng)目支出6萬元）。

30205水費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）

30207郵電費(fèi)2萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。

30211差旅費(fèi)6萬元（其中：項(xiàng)目支出6萬元）

30217公務(wù)接待費(fèi)6萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。

30226勞務(wù)費(fèi)6萬元（其中：項(xiàng)目支出6萬元）。

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元）

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）

30239其他交通費(fèi)10.14萬元（其中：基本支出10.14萬元）

30299其他商品和服務(wù)支出13.96萬元（其中：基本支出1.36萬元，項(xiàng)目支出12.6萬元）。

31002辦公設(shè)備購置2.4萬元（其中：項(xiàng)目支出2.4萬元）

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金2.4萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

外事辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.85萬元，較上年減少3萬元，下降25.32%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

外事辦2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

主要是因公出國（境）工作需根據(jù)工作開展情況做指標(biāo)追加。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

外事辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，較上年減少3萬元，下降33.33%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待250人次。

減少原因：主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓減了部分公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

外事辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要是用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

與上年對(duì)比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年我單位共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排35萬元，編制績效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排35萬元，編制績效指標(biāo)3個(gè)。2020年我單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

外事辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.50萬元，與上年對(duì)比增加2.26萬元，增長4.17%，主要增加了其他商品和服務(wù)等支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、騰沖市人民政府外事辦公室2020年部門預(yù)算表

（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門收入總體情況表

（三）、部門支出總體情況表

（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門基本支出情況表

（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

（十三）、部門政府采購情況表

監(jiān)督索引號(hào)53052200647300111