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騰沖市紅十字會(huì)2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

騰沖市紅十字會(huì)2010年5月經(jīng)批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級(jí)社團(tuán)機(jī)構(gòu)。2019年4月變更為騰沖市群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，為正科級(jí)。是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，騰沖市紅十字會(huì)以發(fā)揚(yáng)人道、博愛、奉獻(xiàn)精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨。

騰沖市紅十字會(huì)主主要職能有：

(一) 組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，推動(dòng)紅十字各項(xiàng)事業(yè)的開展。

(二)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其 他受害者進(jìn)救助。

(三) 發(fā)揚(yáng)紅十字會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。

(四)開展與各地紅十字會(huì)的合作與交流；宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

(五)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

(六)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作。

(七)完成市委、市政府交辦和委托的其它工作

騰沖市紅十字會(huì)2019年4月人員編制由原來的行使行政權(quán)力的事業(yè)人員3名，變更為：群團(tuán)機(jī)關(guān)使用的事業(yè)編制3 名。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3 名，其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1 名：常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)1 名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2 名：副會(huì)長(zhǎng)2 名。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3 名，其中，機(jī)關(guān)黨組織專職副書記1 名。

2019年末在編干部職工9人（黨組書記1人、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)1人、副會(huì)長(zhǎng)2人，公務(wù)員2人，機(jī)關(guān)工勤2人，事業(yè)編制1人），長(zhǎng)期聘用人員1人。現(xiàn)下設(shè)綜合辦公室、賑災(zāi)救濟(jì)股2個(gè)股所級(jí)部門。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

部門設(shè)立的目標(biāo)1：積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，參與應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)、人道救助、無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)、國(guó)際人道救援發(fā)揮積極的作用；

目標(biāo)2：保護(hù)人民群眾生命與健康、促進(jìn)社會(huì)和諧文明進(jìn)行，從事人道主義工作，保障和改善民生方面發(fā)揮政府人道領(lǐng)域助手的作用；

目標(biāo)3：弘揚(yáng)紅十字精神，加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)發(fā)揮作用，普及救護(hù)知識(shí)，為國(guó)內(nèi)國(guó)際實(shí)施緊急救援提供救援力量，動(dòng)員和組織社會(huì)各界力量參與社會(huì)志愿，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展合力。

（三）部門整體收支情況

2019年騰沖市紅十字會(huì)部門財(cái)政撥款收入1503504.43

元，支出1503504.43元，其中基本收入1488632.13元，支出1488632.13元，項(xiàng)目收入14872.3元，支出14872.3元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位以黨和國(guó)家的方針政策以及各項(xiàng)法律法規(guī)為依據(jù)，制定了《騰沖市紅十字會(huì)預(yù)算管理制度》，預(yù)算編制以本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃為基礎(chǔ)，以收支平衡、略有結(jié)余為準(zhǔn)則，遵循完整性原則、真實(shí)性原則、統(tǒng)一性原則、年度性原則和講政治的原則。對(duì)本單位的所有可供使用的資源進(jìn)行清理和計(jì)算，產(chǎn)生本年度的收入和可供使用的資源預(yù)算。對(duì)單位的本年度人員機(jī)構(gòu)和所有提出的各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行排隊(duì)，然后，根據(jù)輕重緩急，確定本年度本單位必須做的幾項(xiàng)工作，同時(shí)計(jì)算每項(xiàng)工作的實(shí)際成本，確定每項(xiàng)工作完成后所達(dá)到的最終效果。核定每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在預(yù)算編制時(shí)和預(yù)算執(zhí)行過程中要考核每項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用效果和效率，采取一定的方法對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用情況實(shí)行追蹤問效制度，單位預(yù)算經(jīng)過二上二下的編制程序。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過自評(píng)，不斷推動(dòng)紅十字“三救三獻(xiàn)”工作制度化、規(guī)范化。完善服務(wù)體系充分發(fā)揮市委、市政府在人道領(lǐng)域中的助手職能，把紅十字服務(wù)與市委、市政府中心工作相定位，與慈善事業(yè)發(fā)展相定位，加大對(duì)基層紅十字組織的建設(shè)力度，加強(qiáng)對(duì)紅十字事業(yè)發(fā)展的組織保證，將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中，依法開展符合紅十字會(huì)宗旨的各項(xiàng)活動(dòng)，不忘初心、牢記使命，弘揚(yáng)紅十字精神，倡導(dǎo)文明和諧新風(fēng)。通過無償捐獻(xiàn)血液、干細(xì)胞、器官、助醫(yī)、助學(xué)項(xiàng)目的開展實(shí)施，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會(huì)救助，幫助其解決確實(shí)的病痛和生活困難，動(dòng)員更多的社會(huì)力量，通過愛心事跡鼓勵(lì)更多的人參與到社會(huì)愛心救助的行動(dòng)中來。同時(shí)充分發(fā)揮紅十字會(huì)在公眾參與的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)中的主體作用。支持紅十字會(huì)在易發(fā)生意外傷害的教育、公共安全等領(lǐng)域以及交通運(yùn)輸、礦山、建筑、電力等行業(yè)中開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。積極推動(dòng)紅十字救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在人民群眾中的普及率。通過更規(guī)范的管理，提升紅十字會(huì)公信力，集聚更多社會(huì)資源支持紅十字會(huì)面向困難群體開展符合其宗旨的人道救助工作，重點(diǎn)對(duì)貧困人口集中的地區(qū)加大救助力度，在農(nóng)村和社區(qū)大力開展以健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會(huì)救助活動(dòng)，完善紅十字人道服務(wù)體系。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

紅十字會(huì)部門2019年整體支出1503504.43元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，在2019年度部門整體支出績(jī)效體系中，結(jié)合騰沖市紅十字會(huì)部門職責(zé)，設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，一級(jí)指標(biāo)為投入、過程、產(chǎn)出、效果四部分，二級(jí)指標(biāo)為目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益七部分，三級(jí)指標(biāo)為“三救三獻(xiàn)”工作受益群眾及工作覆蓋面、預(yù)算科目細(xì)化配置、依法定程序?qū)彶楹椭С觯С鲱惪铐?xiàng)同預(yù)算相符、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算二上二下程序、規(guī)范管理，賬實(shí)相符、實(shí)際落實(shí)幫困救助，項(xiàng)目落地實(shí)施，履職盡責(zé)、受助對(duì)象滿意度七個(gè)方面。設(shè)置了七個(gè)指標(biāo)解釋，并對(duì)指標(biāo)進(jìn)行說明，制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，制定完善的自評(píng)指標(biāo)體系。

（三）自評(píng)組織過程

在自評(píng)過程中通過對(duì)一至三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，對(duì)照指標(biāo)說明分析支出規(guī)律，核實(shí)支出合理合法化，將評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定出直觀的數(shù)字基礎(chǔ)，將核實(shí)的支出項(xiàng)目對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，確定得分，查找扣分原因，填寫自評(píng)表，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)自評(píng)成果的運(yùn)用，在來年提高對(duì)不達(dá)標(biāo)的支出進(jìn)行督促和完善。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

投入部分設(shè)置指標(biāo)分值15分，二級(jí)指標(biāo)為目標(biāo)設(shè)定及預(yù)算配置，其中目標(biāo)設(shè)定三級(jí)指標(biāo)為三救三獻(xiàn)工作受益群眾及工作覆蓋面，指標(biāo)解釋為計(jì)劃計(jì)劃救助因病因殘及突發(fā)自然災(zāi)害受困人員200人，三救覆蓋范圍，救助人次500人次，救助人數(shù)涉及符合救助條件人數(shù)99%，救護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃800人次，合格率為100%人數(shù)。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為救助人員和培訓(xùn)人次，根據(jù)自評(píng)，得分7分，預(yù)算配置三級(jí)指標(biāo)為細(xì)化預(yù)算科目，指標(biāo)解釋為一般公共預(yù)算科目類款項(xiàng)合理化設(shè)置并細(xì)化。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)算支出功能分類，根據(jù)自評(píng)，得分8分。

（二）過程情況分析

過程情況二級(jí)指標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理三部分，其中預(yù)算執(zhí)行的三級(jí)指標(biāo)為依法定程序?qū)彶楹椭С觯С鲱惪铐?xiàng)同預(yù)算相符，指標(biāo)解釋為預(yù)算支出的合理合法性，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的類款項(xiàng)進(jìn)行支付，對(duì)各項(xiàng)預(yù)算款項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)設(shè)置并加以執(zhí)行。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為執(zhí)行情況與預(yù)算情況相比較，根據(jù)自評(píng)，得分11分，扣分原因?yàn)閷?shí)際支出時(shí)有小部分支出在一般預(yù)算支出功能分類中類款中相符，但在經(jīng)濟(jì)分類中項(xiàng)不相符。預(yù)算管理中三級(jí)指標(biāo)為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，二上而下確定年初預(yù)算，指標(biāo)解釋為根據(jù)財(cái)政局規(guī)定，完成二上二下的預(yù)算流程，通過內(nèi)控對(duì)預(yù)算進(jìn)行規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算相關(guān)規(guī)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)算執(zhí)行程序，內(nèi)控規(guī)定，通過自評(píng)，得分12分，資產(chǎn)管理的三級(jí)指標(biāo)為規(guī)范管理，賬實(shí)相符，通過自評(píng)，得分3分；

（三）產(chǎn)出情況分析

產(chǎn)出的二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，三級(jí)指標(biāo)為實(shí)際落實(shí)幫困救助，項(xiàng)目切實(shí)落地實(shí)施，履職盡責(zé)，指標(biāo)解釋為對(duì)困難群眾實(shí)施以資金和物資為媒介的助學(xué)、助醫(yī)、助困等方面的幫扶，實(shí)施救護(hù)培訓(xùn)及相關(guān)的志愿服務(wù)及慈善活動(dòng)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為舉辦活動(dòng)的次數(shù)，救助的人數(shù)及培訓(xùn)的人次，通過自評(píng)得分30分。

（四）效果情況分析

效果情況的二級(jí)指標(biāo)為履職效益，三級(jí)指標(biāo)為受助服務(wù)對(duì)象滿意度，指標(biāo)解釋為計(jì)劃救助指標(biāo)人數(shù)達(dá)500人次，志愿服務(wù)次數(shù)達(dá)5次，救護(hù)培訓(xùn)800人次，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為滿意度達(dá)95%以上，救護(hù)培訓(xùn)合格率達(dá)100%。根據(jù)自評(píng)，得分25分。

根據(jù)2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)分值，結(jié)合紅十字會(huì)2019年履職情況及整體支出情況，我單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)分為96分。

四、存在的問題和整改情況

預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定了單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但是在實(shí)際支付過程中，個(gè)別時(shí)候未嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

下一步將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織單位財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財(cái)政部門申請(qǐng)用款，在財(cái)政部門批復(fù)的支出須算資金范圍內(nèi)申請(qǐng)使用一般預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)。建立健全并認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)資金使用管理制度，建立內(nèi)部控制機(jī)制，資金使用嚴(yán)格行審批程序，確保資金支出合法、真實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，有效應(yīng)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)將項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論提供給相關(guān)財(cái)政支出管理機(jī)構(gòu)，作為財(cái)政支出管理機(jī)構(gòu)在向部門和單位下達(dá)預(yù)算控制數(shù)時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金的依據(jù)。提升績(jī)效評(píng)價(jià)社會(huì)參與度，在公開財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)政策、程序的同時(shí)，使公眾了解有關(guān)項(xiàng)目的實(shí)際績(jī)效水平，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。一是進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行內(nèi)部各部門預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核，審批，柱絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、其他需說明的情況

下一步的工作中，將加強(qiáng)對(duì)部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效的評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，掌握指標(biāo)的設(shè)立，加強(qiáng)對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的制定，使之更具有科學(xué)性和規(guī)范性，加強(qiáng)工作進(jìn)度的跟蹤，更好地開展年度支出績(jī)效評(píng)價(jià)，確保完成績(jī)效目標(biāo)。

騰沖市紅十字會(huì)

2020年7月30日