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騰沖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

騰沖市紅十字會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分騰沖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分騰沖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市紅十字會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及《中國(guó)紅十字會(huì)章程》規(guī)定，大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，努力踐行保護(hù)人的生命和健康、促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)的宗旨，主要從事備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、醫(yī)療關(guān)懷及人道救助、紅十字會(huì)獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)等“三救三獻(xiàn)”工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市紅十字會(huì)自2019年3月經(jīng)中共騰沖市委批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級(jí)機(jī)構(gòu)，群團(tuán)序列，設(shè)有辦公室、賑濟(jì)股兩個(gè)股室，下屬事業(yè)部門(mén)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，推動(dòng)紅十字各項(xiàng)事業(yè)開(kāi)展。

2、開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。

3、發(fā)揚(yáng)紅十字會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的精神，開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。

4、開(kāi)展與各地紅十字會(huì)的合作與交流，宣傳紅十字運(yùn)

動(dòng)的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。

5、開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

6、依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。

7、完成市委、市政府交辦和委托的其它工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入983,826.22元，其中：一般公共預(yù)算983,826.22元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比本年度部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少737,856.53元，降低42.86%，其中基本支出723,826.22元，與上年1,511,682.75元對(duì)比減少787,856.53元，降低52.12%，主要原因機(jī)構(gòu)改革，人員分流減少，相應(yīng)的工資福利支出、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)減少。項(xiàng)目支出260,000元，與上年對(duì)比增加50,000元，主要原因分析是根據(jù)工作需要，加大了對(duì)紅十字志愿服務(wù)工作的項(xiàng)目資金投入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入983,826.22元，其中:本年收入983,826.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款983,826.22元（本級(jí)財(cái)力979,826.22元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償4,000元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比本，年度財(cái)政撥款收入減少737,856.53元，降低42.86%，其中本級(jí)財(cái)力撥款收入減少735,856.53元，降低42.89%，主要原因機(jī)構(gòu)改革，人員分流減少，相應(yīng)的工資福利支出、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)減少。收費(fèi)成本補(bǔ)償減少2000元，降低33.33%，主要原因分析是預(yù)計(jì)本年度有償培訓(xùn)收入比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出983,826.22元。財(cái)政撥款安排支出983,826.22元，其中：基本支出723,826.22元，與上年1,511,682.75元對(duì)比減少787,856.53元，降低52.12%，主要原因分析是機(jī)構(gòu)改革，人員分流，相應(yīng)的工資福利支出及機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出260,000元，與上年對(duì)比增加50,000元，主要原因分析是根據(jù)工作需要，加大了對(duì)紅十字志愿服務(wù)工作的項(xiàng)目資金投入。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53,655.68元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

紅十字事業(yè)—行政運(yùn)行876601.34元，主要用于支付人員工資、政府獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。

紅十字事業(yè)—其他紅十字事業(yè)支出10,000.00元，主要用于支付向癌癥、白血病、腎衰竭等患者發(fā)放的救助費(fèi)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13,464.97元，主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療16,690.31元，主要用于繳納3名在職事業(yè)人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13,413.92元，主要用于繳納5名在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出723826.22元，項(xiàng)目支出260000元）其中：1.工資福利支出:619955.66元。（基本工資163392元，津補(bǔ)貼143208元，獎(jiǎng)金87616元，績(jī)效工資125832元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53655.68元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30155.28元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13413.92元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2682.78元）2.商品服務(wù)支出:363870.56(辦公費(fèi)66625元，印刷費(fèi)32000元，郵電費(fèi)15000，差旅費(fèi)47000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)28000元，勞務(wù)費(fèi)93516.92元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6848.64元，公務(wù)員用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，其他交通費(fèi)用16380元，救濟(jì)費(fèi)10000元，辦公設(shè)備購(gòu)置10000元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額87700元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算87700元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市紅十字會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)56,500元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅十字會(huì)部門(mén)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅十字會(huì)部門(mén)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待300人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅十字會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目：

1.紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助資金預(yù)算7萬(wàn)元，

2.零星救助專項(xiàng)資金預(yù)算1萬(wàn)元，

3.三救三獻(xiàn)宣傳聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目年度目標(biāo)：

1.將紅十字志愿服務(wù)工作納入當(dāng)?shù)刂驹阜?wù)工作整體規(guī)劃和公共文明指數(shù)測(cè)評(píng)體系。支持紅十字會(huì)建立和完善按專業(yè)、分領(lǐng)域的紅十字志愿服務(wù)體系，拓展紅十字志愿服務(wù)范圍，為社會(huì)各界參與志愿服務(wù)提供平臺(tái)和渠道。紅十字志愿服務(wù)組織符合條件的，按照規(guī)定履行登記手續(xù)。紅十字會(huì)要加強(qiáng)對(duì)志愿者骨干的培訓(xùn)，發(fā)揮其在志愿服務(wù)工作中的組織引領(lǐng)作用。積極推行志愿服務(wù)積分和評(píng)比制度，對(duì)優(yōu)秀的紅十字志愿者給予宣傳和表彰。

2.對(duì)因病致貧或其他原因因而導(dǎo)致的生活困難人群給予零星救助，同時(shí)根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)要求，在農(nóng)村和社區(qū)大力開(kāi)展以健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會(huì)救助活動(dòng)。預(yù)計(jì)救助癌癥、白血病、腎衰竭重癥患者20人，每人500元，共計(jì)1萬(wàn)元，望慰問(wèn)重癥患者，為重癥患者緩解部分生活壓力，弘揚(yáng)人道博愛(ài)奉獻(xiàn)的紅十字精神，做好政府人道領(lǐng)域的助手。

3.通過(guò)無(wú)償捐獻(xiàn)血液、干細(xì)胞、器官、助醫(yī)、助學(xué)項(xiàng)目的開(kāi)展實(shí)施，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會(huì)救助，幫助其解決確實(shí)的病痛和生活困難，動(dòng)員更多的社會(huì)力量，通過(guò)愛(ài)心事跡鼓勵(lì)更多的人參與到社會(huì)愛(ài)心救助的行動(dòng)中來(lái)。同時(shí)充分發(fā)揮紅十字會(huì)在公眾參與的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)中的主體作用。支持紅十字會(huì)在易發(fā)生意外傷害的教育、公共安全等領(lǐng)域以及交通運(yùn)輸、礦山、建筑、電力等行業(yè)中開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。積極推動(dòng)紅十字救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在人民群眾中的普及率。提高紅十字會(huì)人道救助能力。支持紅十字會(huì)面向困難群體開(kāi)展符合其宗旨的人道救助工作。重點(diǎn)對(duì)貧困人口集中的地區(qū)加大救助力度，在農(nóng)村和社區(qū)大力開(kāi)展以健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會(huì)救助活動(dòng)，完善城鄉(xiāng)紅十字人道服務(wù)體系。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

根據(jù)部門(mén)職責(zé)及2020年工作要點(diǎn)，設(shè)置一級(jí)績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，分別是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，其中：項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為1年為時(shí)效指標(biāo)；服務(wù)人次、救災(zāi)、救助人次及救護(hù)培訓(xùn)普及人數(shù)為效益指標(biāo)；群眾及受助服務(wù)對(duì)象滿意度為滿意度指標(biāo)。

（四）項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效

通過(guò)三救三獻(xiàn)項(xiàng)目的推廣，使受困群眾得到救助，救護(hù)知識(shí)得到普及，提高公眾應(yīng)急自救能力。通過(guò)志愿服務(wù)，鼓勵(lì)社會(huì)大眾積極投身社會(huì)公益服務(wù)，樹(shù)立良好社會(huì)新風(fēng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。通過(guò)救助對(duì)重癥患者給予救助及，傳播人道關(guān)懷及弘揚(yáng)社會(huì)正能量，受助著實(shí)際困難得到解決，對(duì)救助服務(wù)感到滿意，充分發(fā)揮紅十字會(huì)作為政府在人道領(lǐng)域的助手作用。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.三救三獻(xiàn)：紅十字會(huì)充分發(fā)揮政府在人道領(lǐng)域的助手作用，依法開(kāi)展救災(zāi)、救助、救護(hù)，獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

市紅十字會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103,870.56元，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排182,571.84元，與上年對(duì)比減少78,701.28元，降低43.11%，主要原因分析是2021年由于人員分流，其他交通費(fèi)用、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53052200576100111