| 索引號 | 01526030-7-/2021-0216003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-16 17:06:11 |
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監(jiān)督索引號53052200576200000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護殘疾人權益，開展殘疾人康復、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）機構設置情況
殘聯(lián)屬群團參公事業(yè)編制，下設事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務中心一個，財務不單位核算，根據(jù)“三定”方案單位設4個內(nèi)設機構，分別為：辦公室、康復組聯(lián)股、教育就業(yè)股、信訪維權股。
（三）重點工作概述
全面做好殘疾人事業(yè)，切實推進殘疾人康復、教就等工作，以解決貧困殘疾人困難為重點，提高殘疾人生活水平，豐富殘疾人文化體育生活，推進全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2021年殘聯(lián)將發(fā)揚成績、彌補不足，重點做好以下工作：
1.提高康復效果，做好年度內(nèi)0-9歲殘疾兒童康復訓練的監(jiān)督管理、驗收等工作；做好本年度助聽器和假肢安裝工作；做好年度輔助器具的招標、采購、接收、發(fā)放、管理、檔案收集、臺賬錄入等工作。
2.舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓班。2021年計劃在騰沖市殘疾人職業(yè)技能培訓基地舉辦1期培訓班，培訓殘疾人140人。確保職業(yè)技能培訓取得成效，堅持職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持相結(jié)合。
3.開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。對我市扶得起、有輻射帶動的殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶進行扶持，預計扶持資金250,000.00元。
4.開展助學幫扶工作。對考起高校的殘疾人及殘疾人子女進行一次性助學金補助，預計發(fā)放資金300,000.00元。
5.做好實名制系統(tǒng)錄入工作。將2021年殘疾人培訓、殘疾人就業(yè)、盲人按摩店、高校畢業(yè)生相關信息錄入完善。
6.抓實殘疾人扶貧攻堅工作。對照殘聯(lián)脫貧攻堅職責目標任務方案要求，加強領導，實施好精準康復和就業(yè)幫扶，做好貧困殘疾人的脫貧攻堅工作。
7.鞏固開展好維權工作。認真執(zhí)行領導接訪制度，認真做好信訪工作，對來信來訪所提出的要求能辦理的及時辦理，對一時解決不了的進行說服解釋、安撫，對本部門難于解決的協(xié)調(diào)有關部門給予幫助解決。配合司法局加強殘疾人法律援助工作站建設，讓每個殘疾人合法權益不受到侵犯，進一步促進社會和諧穩(wěn)定。
8.做好殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。認真做好全市殘疾人基礎統(tǒng)計工作，全面了解殘疾人的生產(chǎn)生活情況和發(fā)展需求，全面準確掌握全市各類殘疾人的基本情況，建立殘疾人基本信息庫，為各級黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
9.認真做好上級交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制2人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入7,680,198.07元，其中：一般公共預算3,590,784.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,089,414.00元。
與上年7,626,265.37元對比增加53,932.70元，同比增長0.71%，其中：一般公共預算財政撥款與上年3,634,339.37元對比減少43,555.30元，同比下降1.21%，減少原因：一是比上年減少了1人的人員工資預算；二是殘保金項目經(jīng)費支出減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)與去年3,991,926.00元對比增加97,488.00元，同比增長2.44%。增加原因：因部分項目資金省財政廳下達較晚，2020年部份項目無法完成，導致結(jié)余增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財務總收入3,590,784.07元，其中：本年收入3,590,784.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算3,590,784.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3,634,339.37元對比減少43,555.30元，同比下降1.2%，其中：一般公共預算財政撥款與上年3,634,339.37元對比減少43,555.30元，同比下降1.2%，減少原因：一是比上年減少了1人的人員工資預算；二是殘保金項目經(jīng)費支出減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出7,680,198.07元。財政撥款安排支出3,590,784.07元，其中：基本支出2,160,784.08元，與上年2,404,339.37元對比減少243,555.29元，同比下降11.27%，減少原因：一是比上年減少了1人的人員工資預算；二是減少了3名公益性崗位人員工資預算；項目支出1,430,000.00元，與上年1,230,000.00對比增加200,000.00元，同比增長16.26%，增加原因：殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費納入了年初預算。
基本支出情況。基本支出2,160,784.08元，其中：工資福利支出1,972,624.50元，占基本支出的91.29%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出188,159.57元，占基本支出的8.71%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預算數(shù)1,972,624.50元，與上年2,197,795.53元對比減少225,171.03元，同比下降11.41%；主要原因：一是比上年減少了1人的人員工資預算；二是減少了3名公益性崗位人員工資預算。
2.商品和服務支出2021年預算數(shù)188,159.57元，與上年206,543.84元對比減少18,384.27元，同比下降9.77%，主要原因：一是減少了一個人的公用經(jīng)費；二是減少了公務接待等日常公用經(jīng)費；三是部份基本支出預算本年調(diào)在了項目支出預算上。
項目支出情況。項目支出1,430,000.00元，基中：本年財力安排1,430,000.00元。本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項目支出變動原因：本級財力安排2021年預算1,430,000.00元，比2020年下達1,230,000.00元增加200,000.00元，同比增長16.26%，增加原因：殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費納入了年初預算。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出4,089,414.00元與上年3,991,926.00元對比增加97,488.00元，同比增長2.44%。具體為：2020年殘疾人陽光家園項目900,000.00元，2020年殘疾人信訪和康復116,205.00元，2020年殘疾兒童康復經(jīng)費1,160,000.00元，2020年殘疾兒童康復救助經(jīng)費410,000.00元，2020年本級福彩資金590,000.00元，2020年本級體彩資金66,389.00元，2019年殘疾兒童輪椅矯形器等輔助器具440,000.00元，2019年聾兒語訓經(jīng)費100,000.00元，2019年殘疾兒童康復經(jīng)費120,000.00元，2019年殘疾兒童康復訓練經(jīng)費186,820.00元。主要原因：因部分項目資金省財政廳下達較晚，2020年部份項目無法完成，導致結(jié)余增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080505款—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費175,655.26元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險支出。
2.2081101款—行政運行1,834,215.44元，主要用于人員工資及日常辦公運行維護費及相關費用。
3.2081104款—殘疾人康復200,000.00元，主要用于殘疾兒童康復期間的生活補助。
4.2081105款—殘疾人就業(yè)和扶貧550,000.00元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓及產(chǎn)業(yè)扶持。
5.2081199款—其他殘疾人事業(yè)680,000.00元，主要用于殘疾人考取大中專學生及助殘日慰問經(jīng)費、殘疾人就業(yè)服務中心運行經(jīng)費等。
6.2101101款—行政單位醫(yī)療83,677.19元，主要用于行政人員基本醫(yī)療補助。
7.2101102款—事業(yè)單位醫(yī)療14,775.36元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療補助。
8.2101103款—公務員醫(yī)療補助52,460.82元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出：1,972,624.50元，具體為：
（1）30101基本工資：444,804.00元；
（2）30102津貼補貼：692,294.40元；
（3）30103獎金：407,067.00元；
（4）30107績效工資97,380.00元；
（5）30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費175,655.26元；
（6）30110職工基本醫(yī)療繳費98,452.55元；
（8）30111公務員醫(yī)療補助繳費52,460.82元；
（9）30112其他社會保障繳費4,510.47元；
2. 商品和服務支出：828,159.57元，具體為：
（1）30201辦公費41,000.00元；
（2）30202印刷費：5,000.00元；
（3）30205水費500.00元；
（4）30206電費3,500.00元；
（5）30207郵電費18,000.00元；
（6）30211差旅費：74,000.00元；
（7）30216培訓費：300,000.00元；
（8）30217接待費公務接待費：15,000.00元；
（9）30226勞務費：190,000.00元；
（10）30228工會經(jīng)費39,089.57元；
（11）30231公車運行維護費31,500.00元；
（12）30239其他交通費用95,130.00元；
（13）30299其他商品和服務支出：15,440.00元）。
3. 對個人和家庭的補助780,000.00元，具體為：
（1）30306救濟費：780,000.00元。
4. 資本性支出10,000.00元，具體為：
（1）31002辦公設備購置：10,000.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額34,000.00元，其中：政府采購貨物預算12,800.00元、政府采購服務預算21,200.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計46,500.00元，較上年63,000.00元減少16,500.00元，下降26.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是2020年和2021年均未預算出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年公務接待費預算為15,000.00元，較上年30,000.00元減少15,000.00元，下降50%，2021年國內(nèi)公務接待批次為24批次，共計接待200人次。
減少原因主要是：我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預算相關制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關費用的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
我單位2021年公務用車購置及運行維護費為31,500.00元，較上年33,000.00元減少1,500.00元，下降4.55%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費31,500.00元，較上年33,000.00元減少1,500.00元，下降4.55%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少原因主要是：我單位嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，減少車輛運行維護費用。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱：殘疾人創(chuàng)業(yè)和就業(yè)職業(yè)技能培訓專項資金300,000.00元。
項目績效：通過對騰沖市就業(yè)年齡段（男16-59歲，女16-54歲）的持證殘疾人開展職業(yè)技能培訓后，讓參加培訓的殘疾人獲得一門技能，提高其自身素質(zhì)學到一技之長，提高就業(yè)水平改善生活狀況，增強應對社會、獨立生存的本領，幫助他們實現(xiàn)自強自立的自我價值，使他們更好地參與社會、融入社會。
績效指標：數(shù)量指標=140名
時效指標：培訓合格率=90%
滿意度指標：服務對象滿意度指標≥98%
社會效益指標：社會效果≥90%，緩解殘疾人家庭的經(jīng)濟壓力，充分實現(xiàn)殘疾人在就業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
9.其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
10.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位2021年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費418,400.00元，比上年406,500.00元增加11,900.00元，同比增長2.9%，增加原因主要是：增加了服務站的運行工作經(jīng)費，減少了公益性崗位人員工資，總數(shù)是減少了。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53052200576200111
