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騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2021年預(yù)算公開

騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2021年預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2021年預(yù)算編制說明

第二部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2021年預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2021年

預(yù)算公開說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困、走訪慰問、走訪接待、法律援助等法律法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退役退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。

3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。

5.協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退職退休職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。

6.負責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人的相關(guān)工作；負責(zé)軍供服務(wù)保障工作。

7.負責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。

8.貫徹實施烈士紀念設(shè)施規(guī)劃和管理維護辦法相關(guān)工作。負責(zé)軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀念活動；承擔(dān)已列入重點保護單位烈士紀念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀念設(shè)施保護事宜。

9.組織開展退役軍人權(quán)益維護、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負責(zé)退役軍人榮譽獎勵， 表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進事跡。

10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，健全建立集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)， 褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

11.完成保山市退役軍人事務(wù)局和騰沖市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)置獨立編制行政機構(gòu)1個，獨立核算行政機構(gòu)1個。獨立編制事業(yè)機構(gòu)1個，獨立核算事業(yè)機構(gòu)1個，編制人數(shù)22人，2020年末實有人數(shù)27人。

（三）重點工作概述

1.嚴格政策執(zhí)行，落實優(yōu)撫對象待遇。截至2020年12月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對象13207 人，其中軍隊離退休干部和退休士官31人；軍轉(zhuǎn)干部543人(自主擇業(yè)114人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部95人、計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部334人）；退役士兵11103人；現(xiàn)役軍人1355人；無軍籍離退休退職職工37人；三屬138人。（1）軍休干部服務(wù)保障。2020年，我局全面落實軍休人員政治待遇和生活待遇，完善了軍干所辦公樓燈光亮化，配備軍休人員理療室，購置配套理療設(shè)備，年內(nèi)共接收了2名軍休干部。（2）自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)。2020年，分別在春節(jié)和“八一”建軍節(jié)前組織自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問活動；組織77名軍轉(zhuǎn)干部參加第16期職工醫(yī)療互助活動，繳納職工醫(yī)療互助金9,570元。（3）企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)。2020年，我局積極開展節(jié)日走訪慰問，共發(fā)放慰問金287,500元；制定了《騰沖市企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問、救助辦法》；發(fā)放解困補助金人數(shù)100人，資金共計2,045,827.32元；組織健康體檢，使用經(jīng)費48,490.17 元；進行個案救助2人，發(fā)放個案救助金4,000元，慰問生病、去世人員9人，發(fā)放慰問金9,000元。（4）重點優(yōu)撫對象待遇落實。2020年，新增重點優(yōu)撫對象293人，死亡減員478人，截止2020年12月底，我市共有重點優(yōu)撫對象5725人，共安排優(yōu)待撫恤經(jīng)費48,456,300元。2020年8月，云南省榮軍醫(yī)院至騰沖市北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)開展2020年度“愛心獻功臣、擁軍顯真情”巡回醫(yī)療活動，共診療128名重點優(yōu)撫對象。（5）現(xiàn)役軍人家屬待遇落實。2020年，對264人次義務(wù)兵家屬進行了優(yōu)待，共發(fā)放優(yōu)待金2,904,000元；發(fā)放羅正強因公犧牲一次性經(jīng)濟補助924,960元；為8名現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動提供幫助；協(xié)調(diào)了32名駐騰軍警子女入學(xué)、入托問題。

2.抓實褒揚紀念，弘揚紅色精神。一是崇軍氛圍濃厚。“春節(jié)”、“八一”期間騰沖市委、人大、市政府、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、220個村（社區(qū)）到各駐騰部隊、部分優(yōu)撫對象家中進行走訪慰問送溫暖，共支出經(jīng)費2,265,000元。2020年評選“最美退役軍人”保山市級2人，騰沖市級4人。對在疫情防控一線和執(zhí)行重大任務(wù)官兵進行了入戶走訪慰問，對駐扎在邊防及任務(wù)部隊現(xiàn)役軍人家屬發(fā)放了醫(yī)療箱71個；協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同對在“火神山”抗疫一線、邊境執(zhí)行任務(wù)的官兵入戶褒揚。發(fā)放現(xiàn)役軍人立功受獎獎勵金43人次，發(fā)放慰問金84,800元。對1048人次的困難退役軍人進行了資金援助和醫(yī)療救助，發(fā)放救助資金2,302,500元。二是烈士紀念有效。2020年4月初，對烈士陵園步道、保安亭等基礎(chǔ)設(shè)施進行了新建改造。研究擬定了烈士陵園提質(zhì)改造規(guī)劃，向上爭取1,000,000元用于階段性改造。疫情期及時關(guān)閉陵園，定點定時對園區(qū)進行消毒。隆重舉辦“9·30”烈士公祭活動，市級四大班子領(lǐng)導(dǎo)率市直各部委辦局領(lǐng)導(dǎo)、各人民團體領(lǐng)導(dǎo)、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊員等共200余人參加活動，并牽頭對烈屬進行慰問，全市共慰問烈屬102戶，支出慰問金102,000元。

3.強化工作合力，抓實安置就業(yè)。2020年騰沖市共接收退役軍人105人，其中：計劃分配軍轉(zhuǎn)干部6人，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部3人，政府安排工作退役士兵25人，自主就業(yè)退役士兵71人，發(fā)放自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助金808,020元。25名政府安排工作退役士兵現(xiàn)場選擇接收單位12家，崗位25個。計劃分配軍轉(zhuǎn)干部安置在6家市直機關(guān)單位。

4.強化部門聯(lián)動，推進社會保險接續(xù)。認真開展2020年社會保險接續(xù)補繳工作。截止12月31日，受理人數(shù)262人，養(yǎng)老保險繳費完成166人，繳費金額4,929,600元；醫(yī)療保險繳費完成17人，繳費金額556,000元。受理辦結(jié)率為100%。

5.注重關(guān)口前移，妥善做好涉軍信訪維穩(wěn)工作。2020年，對全市涉軍群體信訪矛盾糾紛進行了大排查大調(diào)處工作，開展了我局干部職工與18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)35名困難退役軍人“結(jié)對子”常態(tài)化聯(lián)系。2020年接待上訪優(yōu)撫對象700余場2800余人次，年內(nèi)確保了涉軍信訪群體“北京不去、省上不聚、區(qū)域不串、網(wǎng)上不炒”，全年涉軍群體安全穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

1、騰沖市退役軍人事務(wù)局，是行政單位。

2、騰沖市軍隊離退休干部管理所，是全額撥款的事業(yè)單位

在職人員編制22人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制15人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入17,945,341.53元，其中：一般公共預(yù)算7,406,424.34元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少74,718.55元，下降0.41%，主要原因分析是我單位的自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險系統(tǒng)漏提數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 7,406,424.34元，其中:本年收入7,406,424.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,406,424.34元（本級財力7,406,424.34元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少954280.16元，下降11.41%，主要原因分析我單位的自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部保險系統(tǒng)漏提數(shù)據(jù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 17,945,341.53元。財政撥款安排支出 7,406,424.34元。其中：基本支出5,730,790.34元，與上年對比減少2,489,914.16元，下降30.29%，主要原因分析是去年本級財政安排的項目放入在基本上，2021年放入在項目上；項目支出1,675,634.00元，與上年對比增加1,535,634元，增長1096.88%，主要原因分析去年財政安排的項目放入在基本上，今年放在項目上。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2080505款”支出357,620元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“2080801款”570,000元，主要用于死亡撫恤支出；“2080802款”2,289,796.25元，主要用于傷殘撫恤支出；“2080803款”1,290,000元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出；“2080804款”715,670.5元，主要用于烈士陵園維修維護支出；“2080899款”1,518,328.58元，主要用于其他優(yōu)撫支出；“2082899款”132,778.7元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難支出；“2080901款”182,100元,主要用于退役士兵安置支出；“2080902款”2,380,350.6元,主要用于軍隊移交政府的離退休人員安置支出；“2080903款”1,048,474.87元，主要用于軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出；“2080904款”485,830元，主要用于退役士兵管理教育支出；“2080905款”492,774元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；“2080999款”1,352,496.44元，主要用于其他退役安置支出；“2082801款”1,956,357.52元，主要用于行政運行支出；“2082804款”351,940元，主要用于擁軍優(yōu)屬支出；“2082850款”983,537.69元，主要用于事業(yè)運行支出；“2101101款”1,530,567.92元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；“2101102款”109,313.46元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；“2101103款”197,405元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

工資福利支出：5,715,903.1元（其中：基本工資：1,099,924.12元，獎金565,041元，績效工資831,552元，津貼補貼1,012,740元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費357,620元，職工基本醫(yī)療保險繳費1,639,881.38元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費197,405元，其他社會保障繳費11,739.6元）；商品和服務(wù)支出1,325,911.93元（其中：辦公費339,110元，水費1,000元，電費9,000元，郵電費15,000元，會議費10,000元，維修（護）費140,748.57元，培訓(xùn)費485,830元，公務(wù)接待費10,000元，差旅費80,000元，工會經(jīng)費55,753.36元，公務(wù)用車運行維護費58,500元，其他交通費用119,070元，其他商品和服務(wù)支出1,900元）；對個人和家庭的補助10,187,856元（離休費370,000元，退休費1,880,295.71元，生活補助5,077,764.04元，撫恤金2,859,796.25元）；資本性支出（基本建設(shè)）715,670.5元（其中：大型修繕715,670.5元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目25個，政府采購預(yù)算總額317,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算189,300元、政府采購服務(wù)預(yù)算128,200元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖退役軍人事務(wù)局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計68,500元，較上年減少18,605元，下降25.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年相比持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000元，較上年減少13,605元，下降57.64%。2021年預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待150人次。

增減變化原因主要是2020我單位預(yù)算了“全國雙擁模范城”創(chuàng)建的接待經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為58,500元，較上年減少5,000元，下降7.87%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費58,500元，較上年減少5,000元，下降7.87%，下降的主要原因是由于疫情，公務(wù)用車外出活動減少。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

項目名稱：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

項目績效：緩解義務(wù)兵家庭經(jīng)濟壓力，鼓勵適齡青年踴躍參軍，營造擁軍崇軍氛圍。

績效指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=274人

社會效益指標(biāo)：緩解義務(wù)兵家庭經(jīng)濟壓力，鼓勵適齡青年踴躍參軍，營造擁軍崇軍氛圍。

滿意度指標(biāo)：大于等于98%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,325,911.93元，與上年對比減少408,988.07元，下降23.57%，減少的原因嚴格落實中央及省、市“過緊日子”及厲行節(jié)約要求，減少機關(guān)運行成本。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

（四）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

（具體情況祥見附件）

監(jiān)督索引號53052200576300111